中共楚雄市委办公室2024年预算公开

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中共楚雄市委办公室2024年预算公开目录

 

第一部分  中共楚雄市委办公室部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委办公室部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

中共楚雄市委办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市委办公室是市委的综合办事机构，主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、效能建设、绩效评价、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，负责楚雄市志党史的整理编撰工作，负责市委国安办相关工作，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规和业务指导科、常委办公室、市委督查室、关心下一代工作委员会办公室，市绩效评价中心。

所属单位1个：楚雄市委党史研究室（市地方志办公室）。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄市委办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神和“五个坚持”重要要求，以党的政治建设为统领，围绕中心、服务大局，扎实做好以文辅政、综合协调、督促落实、服务保障等工作，努力推动“三服务”工作再上新台阶、取得新成效。

提高政治站位，以更高标准做到绝对忠诚。时刻把准政治机关定位，坚持把对党忠诚作为首要政治品格和政治灵魂，把讲政治的要求体现在工作各环节各方面，确保“三服务”工作始终沿着正确的方向前进。一是学好“第一议题”。巩固拓展主题教育成果，开展“书香机关”建设，及时学习领会党中央作出的决策部署、省州市党委工作安排以及出台的政策文件，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，始终保持理论上的清醒和坚定。二是办好“第一要件”。常态化长效化开展习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署贯彻落实情况“回头看”，做到“总书记有号令、党中央有部署、省州有安排、楚雄市见行动、党办抓落实”。三是把好“第一关口”。严把政治关，办文办会办事首先要从政治上来观察和分析、审核与把关，经常同党中央最新精神、最新要求对标对表，及时发现和纠正各种“低级红”“高级黑”现象，确保始终与习近平总书记和党中央一个声音、一个调子、一个提法。

强化政治担当，以更实举措服务发展大局。紧紧围绕市委中心工作，主动适应新形势新任务，加强统筹协调、当好参谋助手、确保政令畅通、构筑保密防线、做好服务保障，全面提高“三服务”工作能力和水平。一是做到参谋上有道。始终做到胸怀大局，自觉观大势、谋大事，主动思考、系统谋划事关全市高质量发展全局的重大问题，聚焦推动经济社会发展的重点、难点问题，大兴调查研究之风，持续推动以文辅政提质增效，充分发挥党委信息主渠道作用，为市委把方向、管大局、作决策、保落实多反映实际情况，多提“好主意”，多出“大主意”，多下“及时雨”，当好市委参谋助手。二是做到协调上有方。充分发挥办公室牵头抓总、协调各方的中枢作用，加强与上下级之间、同级之间的联络沟通，在统筹市委重点工作、重要事项、重大活动上把握好节奏，努力做到提前介入、协调衔接、快速反应，科学配置各方资源、调动各方力量、关注各方关切，形成上下贯通、左右协调、齐抓共管的工作格局。三是做到督查上有效。围绕习近平总书记重要指示批示精神、党中央重大决策部署以及省州市党委重要工作安排开展督查，创新方式方法，优化整合督查力量，对各类重点事项进行全程跟踪督办，又快又好推动决策落实、部署落地，切实发挥好督查“利剑”作用。四是做到保障上有序。进一步提升工作科学化、规范化、精细化水平，使每个岗位都有标准、有流程、有责任、有监督，做到忙而不乱、有条不紊。

提升政治能力，以更大力度打牢履职根基。以深化作风革命效能革命为抓手，持续提升能力本领，打破习惯性思维方式，优化工作理念、工作机制和业务流程，全力以赴把“三服务”工作做得更好。一是增强能力本领。加强全方位锻炼和实践，善于从不同角度看待、分析研究问题，练好“手艺”，增强本领，不断提升处理问题的能力和水平，增强协调的艺术和效果，确保把事办成办好。二是创新工作理念。善于创新工作理念、勇于自我革命，面对急难险重任务，勇于打破职责分工的条条框框，整合力量打好遭遇战，努力做到以不变应万变。三是坚持系统观念。牢固树立各科室“一盘棋”的思想，加强统筹协调、协同配合，强化事前的沟通介入、事中的交流对接、事后的总结复盘，同频共振、同向发力、同题共答，实现整体工作提速提质、高效运转。

落实政治责任，以更严要求加强自身建设。坚持从严从实加强自身建设，抓好班子，带好队伍，立好规矩，努力打造一支忠诚干净担当的党办铁军。一是扛牢管党治党政治责任。认真落实新时代机关党的建设要求，着力打造政治能力强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部，推动党建和业务深度融合，充分发挥党建引领和保障作用。二是持续加强作风效能建设。深化“两场革命”，大力践行“三法三化”“四向发力”，牢固树立“十种鲜明导向”，持续营造“把服务当事业、树模范领前行”氛围，使之成为办公室干部职工的工作理念、工作习惯、工作文化。三是坚守清廉清白清正底线。全面加强党员干部教育管理，严明党的政治纪律和政治规矩，高频警示强化震慑、“四项谈话”抓早抓小、“全员个人事项报告”管在经常、“廉政家访”延伸触角，进一步筑牢全办干部思想防线，营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制26人，工勤人员编制10，事业编制18人（其中：参公管理事业编制13人，事业编制5人）。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1054.07万元，其中：一般公共预算1054.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：部门财务总收入比上年1101.86万元减少47.79万元，下降4.34%；减少原因：落实中央经济工作会议提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求，结合单位实际情况，项目支出预算较上年减少。

一般公共服务支出784.39万元，与上年820.39万元对比减少36.00万元，下降4.39%；减少原因：落实中央经济工作会议提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求，结合单位实际情况，项目支出预算较上年减少。

社会保障和就业支出158.93万元，与上年160.82万元对比减少1.89万元，下降1.18%；减少原因：2023年年末在职人员数量较2022年年末减少。

卫生健康支出51.03万元，与上年59.62万元对比减少8.59万元，下降14.41%；减少原因：2023年年末在职人员数量较2022年年末减少。

住房改革支出59.72万元，与上年61.03万元对比减少1.31万元，下降2.15%；减少原因：2023年年末在职人员数量较2022年年末减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1054.07万元，其中：本年收入1054.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1054.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：部门财政拨款收入比上年1101.86万元减少47.79万元，下降4.34%；减少原因：落实中央经济工作会议提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求，结合单位实际情况，项目支出预算较上年减少。

一般公共服务支出784.39万元，与上年820.39万元对比减少36.00万元，下降4.39%；减少原因：落实中央经济工作会议提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求，结合单位实际情况，项目支出预算较上年减少。

社会保障和就业支出158.93万元，与上年160.82万元对比减少1.89万元，下降1.18%；减少原因：2023年年末在职人员数量较2022年年末减少。

卫生健康支出51.03万元，与上年59.62万元对比减少8.59万元，下降14.41%；减少原因：2023年年末在职人员数量较2022年年末减少。

住房改革支出59.72万元，与上年61.03万元对比减少1.31万元，下降2.15%；减少原因：2023年年末在职人员数量较2022年年末减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1054.07万元。财政拨款安排支出1054.07万元，其中：基本支出897.81万元，与上年912.65万元对比，减少14.84万元，下降1.63%，下降原因：2023年年末在职人员数量较2022年年末减少。项目支出156.26万元，与上年189.21万元相比，减少32.95万元，下降17.41%，下降原因：落实中央经济工作会议提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求，结合单位实际情况，项目支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101 行政运行：630.35万元，主要用于机关行政人员（包括实行公务员管理的事业单位）工资及维护机关正常运转的支出；

2013102 一般行政管理事务：154.04万元，主要用于党委办公系统专项业务支出和市委办公楼的物业管理支出；

2080501 行政单位离退休：81.97万元，主要用于机关离休人员和退休人员的统筹外补助和公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：75.04万元，主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801 死亡抚恤：1.92万元，主要用于单位病故人员家属的定期抚恤金支出；

2101101 行政单位医疗：23.34万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗：2.44万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助：23.51万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.74万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）大病保险缴费支出；  

2210201 住房公积金：59.72万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

    中共楚雄市委办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    中共楚雄市委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄市委办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额33.30万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算29.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.30万元，较上年22.85万元减少7.55万元，下降33.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年0.00万元相比无变化。

（二）公务接待费

中共楚雄市委办公室2024年公务接待费预算为3.90万元，较上年3.95万元减少0.05万元，下降1.27%，国内公务接待批次为35次，共计接待406人次。

减少原因：严格执行《党政机关国内公务管理规定》和《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较上年18.90万元减少7.50万元，下降39.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.40万元，较上年18.90万元减少7.50万元，下降39.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格执行《楚雄市党政机关公务用车管理实施办法》；严格留用车辆规范化管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委办公室单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. “三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2024年机关运行经费安排71.87万元，与上年72.37万元对比，减少0.50万元，下降0.69%。减少主要原因是：强化落实过紧日子的思想，不断压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共楚雄市委办公室资产总额1229.04万元，其中，流动资产8.46万元，固定资产1219.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.04万元，其中固定资产增加0.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元；流动资产减少21.99万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100720100111