楚雄市融媒体中心2024年预算公开

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楚雄市融媒体中心2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市融媒体中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市融媒体中心的主要职责是加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻部、融合发展部、技术服务部7个部室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

      2024年，楚雄市融媒体中心将做好以下重点工作：

1.突出内容为王。推进新闻内外宣提质，紧紧围绕楚雄市中心工作，充分发挥媒体单位作为党的舆论喉舌作用，做好市委、市政府中心工作和重大决策部署的宣传引导，唱响主旋律，弘扬正能量。注重原创培育，充分运用视频、音频、图文、H5、微电影等全新媒体形态，生成更丰富、更有针对性、更符合终端特色的内容和产品，创作“党委、政府主导，老百姓喜欢看”的新闻及专题作品。

2强化平台建设。以打造全媒体“矩阵”为目标，突出移动优先，加快建设集策划、采编、审核、发布为一体的市融媒体中心指挥调度中心，统筹整合市域各类传统和新兴媒体，构建电视、广播、网站、微信、APP“五位一体”融媒体矩阵，着力打造手机客户端和互联网PC端，满足不同用户需求，形成资源共享、多网共建、全媒推进的宣传大格局，让党的声音飞入寻常百姓家。

3.优化生产流程。强化总编室、全媒体新闻部、技术服务部建设，以中央厨房建设为目标，围绕一次采集、多种生成、多元传播，创作多样化、互动化、垂直化、场景化的内容产品样态直播、短视频、全景等沉浸式产品。强化精品、爆品创作意识，内容生产更加精准化，更加重视内容运营，内宣、外宣、网宣“三网”融合发力，从而汇聚流量，实现精品、爆品创作内容传播效果的最大化。

4.拓展经营业务。加强与乡镇、市属单位的业务合作，通过提供广告宣传、活动策划、专题片、宣传片、微电影创作、新媒体代管等服务，拓展创收空间，增强造血功能，提升发展能力。推动对彝文化公司的划转和日常管理协调工作，以广告宣传、活动策划为抓手，贴近市场做好政务服务、民生服务、社会服务，为各行各业量身定做活动方案，实现经营创收工作。

5.优化管理方式。优化人事制度管理，落实班子成员考核任职、中层履职尽责、干部职工双向选择机制。实施策、采、编、发、评环节目标责任制，出台《全员绩效管理、考核、分配办法》，完善《聘用人员管理考核办法》，实现多劳多得、优绩优酬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制40人。在职实有54人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1225.91万元，其中：一般公共预算1060.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入165万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入1225.91万元比2023年869.25万元增加356.66万元，增长41.03%，增加的主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年增加191.66万元，其中基本支出比上年增加100.25万元，主要为2023年新增2名在职人员及新增1名退休人员的支出；项目支出比上年增加91.41万元，主要为新增电脑采购项目；2024年本单位比上年新增事业单位经营收入165万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1060.91万元，其中:本年收入1060.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1060.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比：2024年部门财政拨款收入1060.91万元比上年 869.25万元增加191.66万元，增长22.05%，增加主要原因是：基本支出比上年增加100.25万元，主要为2023年新增2名在职人员及新增1名退休人员的支出；项目支出比上年增加91.41万元，主要为新增电脑采购项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1225.91万元。财政拨款安排支出 1060.91万元，其中：基本支出806.10万元，与上年705.85万元对比，增加100.25万元，增长14.20%，主要原因为2023年新增2名在职人员及新增退休人员的支出；项目支出254.81万元，与上年163.40万元对比，增加91.41万元，主要原因为新增电脑采购项目。

2024年财政拨款安排支出1060.91万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070808广播电视事务：807.29万元，主要用于在职及聘用人员工资发放、公用经费，及2个项目支出（楚雄市融媒体中心运行维护专项经费100万元、楚雄市融媒体中心电脑采购专项资金152.41万元）；

2080501 行政单位离退休0.3万元，主要用于离退休干部党组织工作经费；

2080502事业单位离退休：71.37万元，主要用于退休人员统筹外退休费支出及退休老同志公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 78.33万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2.1万元，主要用于新增退休人员职业年金支付；

2089999其他社会保障和就业支出：2.63万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：26.68万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：23.39万元，主要用于单位职工医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.74万元，主要用于大病保险缴费的支出；

2210201住房公积金: 47.08万元，主要用于职工住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市融媒体中心2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购服务预算5.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.70万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：楚雄市融媒体中心本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市融媒体中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

楚雄市融媒体中心2024年公务接待费预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.70万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.7万元，较上年7.70万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

楚雄市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市融媒体中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市融媒体中心资产总额1000.53万元，其中，流动资产35.41万元，固定资产51.27万元，对外投资及有价证券913.85万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.34万元，其中固定资产减少32.88万元。处置房屋建筑物502.49平方米，账面原值71.76万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值4.58万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100772000111