楚雄市总工会2024年预算公开

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楚雄市总工会2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市总工会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.全面贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部 、财务和资产监督管理部。

所属单位2个（为独立核算单位、独立批复单位），分别是：

1.楚雄工人文化宫

2.楚雄市职工服务中心

（三）重点工作概述

1.工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入落实中国工会十八大、省第十三次工代会决策部署及州总工会、市委工作要求，坚持政治引领、职工为本、改革强会的理念，坚持“贴近中心促发展、贴近职工办实事、贴近基层抓服务”的工作思路，有效发挥桥梁纽带作用，持续提升引领力、组织力、服务力，以高质量的工会工作，更好的把全市职工团结在党的周围，为奋力谱写全面建设社会主义现代化楚雄市篇章而团结奋斗。

2.目标计划。全面巩固深化“县级工会加强年”工作成果，深入实施“凝心铸魂、团结奋进、维权聚力、服务暖心、改革强基”五大行动，力争2024年底市本级及州总工会“干在实处，走在前列”大比拼考核“优秀”；党建、党风廉政建设考核“优秀”。

3.重点举措。一是紧扣“凝心铸魂”根本任务，坚持不懈用党的创新理论筑牢团结奋斗的思想之基；二是紧扣“团结奋斗”时代要求，组织和动员广大职工在推进高质量发展中建功立业；三是紧扣“维权聚力”基本职责，维护和促进职工队伍团结统一及劳动关系和谐稳定；四是紧扣“服务暖心”工作要求，在推动改革发展成果更多惠及职工群众中积极作为；五是紧扣“改革强基”形势任务，为有效发挥党联系职工群众桥梁纽带作用夯实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入287.43万元，其中：一般公共预算287.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加0.71万元，增长0.25%，主要原因是2024年新增电脑采购项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 287.43万元，其中:本年收入287.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加0.71万元，增长0.25%，主要原因是2024年新增电脑采购项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出287.43万元。财政拨款安排支出 287.43万元，其中：基本支出235.11万元，与上年236.72万元对比，减少1.61万元，下降0.68%，减少的主要原因是财政预算公用经费标准降低；项目支出52.32万元，与上年50万元对比，增加2.32万元，增长4.64%，增长的主要原因是2024年新增电脑采购项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：163.41万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2012902一般行政管理事务：52.02万元，主要用于群众团体事务支出；

2080501行政单位离退休：22.10万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.65万元主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：6.80万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：6.85万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.50万元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：16.10万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.63万元，较上年减少0.23万元，下降26.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市总工会2024年公务接待费预算为0.63万元，较上年减少0.23万元，下降26.74%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

公务接待费减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2023年实际支出，对2024年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市总工会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市总工会2024年机关运行经费安排65.09万元，与上年65.34万元对比，减少0.25万元，下降0.38%。减少主要原因是按照厉行节约和作风建设等相关要求，公用经费和“三公”经费压缩减少编制预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄市总工会资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2023年部门决算中列示。

监督索引号53230100771100111