楚雄市人民代表大会常务委员会2024年预算公开

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楚雄市人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置情况

楚雄市人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、法制和监察司法工作委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是全面开创新时代人大工作新局面的重要一年。市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入落实中央、省委、州委和市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共楚雄市委的领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，加强和改进新时代人大工作，奋力谱写更加绚丽的人大履职新篇章。

1、把牢政治方向，坚定正确立场，展现绝对忠诚的政治担当。持之以恒强化理论武装，做到心中有“党”。矢志不渝坚持党的领导，做到心中有“责”。坚定不移增进百姓福祉，做到心中有“民”。

2、聚焦监督重点，创新监督方式，扛起服务大局的履职担当。选准“角度”靶向监督，着力增强监督精准性。紧扣市委十届七次全会确定的奋斗目标，重点围绕深化改革、平安法治、国民经济、国有资产管理、债券资金管理使用、财政预决算审查、政府债务审查等市委关切、社会关注的重大问题开展监督，促进全市经济社会在稳中求进、以进促稳、先立后破中走好高质量发展新路；持续深化对乡村振兴、生态环境保护、人居环境提升、基础设施建设、教育医疗、社会保障等民生领域的监督，以人大的“监督质量”提高群众的“生活质量”，以人大的“辛苦指数”提升群众的“幸福指数”；重点加强未成年人保护、城乡规划建设、乡镇中小学一体化办学、中小企业发展等议题把脉开方、监督问效，助推相关工作落地见效。挖掘“深度”持续监督，着力增强监督实效。市人大将把人民群众关心关注的热点作为监督工作的出发点和落脚点，坚持在监督中健全民主制度、拓宽民主渠道，不断提升人大工作的民生温度。提升“高度”创新监督，着力增强监督系统性。

3、尊重代表地位，激发代表活力，践行不负人民的使命担当。人大代表是人民代表大会的主体、是实现全过程人民民主的主体、是保障人民当家作主的主体。市人大常委会将充分发挥人大代表的特长和优势，将人大工作深深根植于人民之中。

4、推进强基固本，凝聚整体合力，锤炼与时俱进的事业担当。发展全过程人民民主是人大及其常委会的时代责任和历史使命。市人大常委会将按照习近平总书记关于人大“政治机关、权力机关、工作机关、代表机关”的定位和要求，全面加强自身建设，努力打造践行全过程人民民主的典范。

二、预算单位基本情况

楚雄市人民代表大会常务委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1337.99万元，其中：一般公共预算1337.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1430.19万元对比，部门财务总收入减少92.20万元，下降6.45%。其中：一般公共预算收入1337.99万元与上年1420.19万元对比减少82.20万元，下降5.78%，减少的主要原因是：2024年纳入年初部门预算的在职人数较上年减少，在职人员工资、车改补贴及随工资基数比例计提的社会保障缴费、住房公积金以及公用经费、工会经费等支出减少;其他收入0.00万元与上年10.00万元对比减少10.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：2024年无其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1337.99万元，其中:本年收入1337.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1337.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1420.19万元对比，部门财政拨款收入减少82.20万元，下降5.78%。其中：一般公共预算财政拨款1337.99万元与上年1420.19万元对比减少82.20万元，下降5.78%，减少的主要原因是：2024年纳入年初部门预算的在职人数较上年减少，在职人员工资、车改补贴及随工资基数比例计提的社会保障缴费、住房公积金以及公用经费、工会经费等支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1337.99万元。财政拨款安排支出 1337.99万元，其中：基本支出1134.01万元，与上年1267.11万元对比减少133.10万元，下降10.50%，减少的主要原因是：2024年纳入年初部门预算的在职人数较上年减少，在职人员工资、车改补贴及随工资基数比例计提的社会保障缴费、住房公积金以及公用经费、工会经费等支出减少；项目支出203.98万元，与上年153.08万元对比增加50.90万元，增长33.25%，增加的主要原因是：按楚雄市2024年部门预算编制工作的要求，项目预算支出增加公务用车购置费25.00万元、采购电脑10.11万元、离退休干部党组工作经费3.00万元、2024年度达到法定退休年龄参保人员职业年金所需资金人员较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行844.46万元，主要用于在职人员工资及机构正常运转支出；

2010102 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务45.00万元，主要用于开展人大代表培训、调研、代表之家建设等专项业务活动支出；

2010107 一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升43.00万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作37.00万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84.27万元，主要用于单位退休人员退休费及退休人员公用经费;

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.48万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位承担部分支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费42.00万元，主要用于单位2024年度达到法定退休年龄参保人员职业年金个人账户所需资金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.57万元，主要用于发放单位遗属生活困难补助支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.30万元，主要用于缴纳行政单位在职职工单位部分基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.84万元，主要用于行政事业单位在职和退休职工缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于行政事业单位在职和退休职工缴纳的单位部分大病补充保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.02万元，主要用于行政事业单位在职职工缴纳的单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    楚雄市人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

（二）按既定标准测算补助事项

     楚雄市人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）济社会事业发展事项

    楚雄市人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36.05万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算11.05万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.44万元，较上年增加24.95万元，增长262.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本单位2024年及上一年因公出国（境）费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

楚雄市人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.05万元，下降5.32%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费与上年对比减少的主要原因是：市人大严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》、《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》等文件精神，严格接待审批，严控接待标准和范围，压缩了单位的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为33.55万元，较上年增加25.00万元，增长292.39%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费8.55万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比增加的主要原因是：本单位预计2024年购置车辆1辆，预算公务用车购置费25.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年楚雄市人民代表大会常务委员会纳入重点预算项目1个，编制绩效目标1个，项目绩效目标随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”，安排资金125.00万元，重点项目另文公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排221.25万元，其中：30201办公费：63.21万元，30202印刷费：3.00万元，30205水费：0.50万元，30207邮电费：3.50万元，30211差旅费：9.50万元，30215会议费：7.00万元，30216培训费：43.00万元，30217公务接待费：0.89万元，30226劳务费：10.00万元，30228工会经费：13.30万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：57.09万元，30299其他商品和服务支出：1.71万元。 

2024年机关运行经费与上年224.32万元对比减少3.07万元，下降1.37%，减少的主要原因是：一是本单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩运行经费支出；二是2024年纳入年初部门预算的在职人员数较上年减少，车改补贴、公用经费、工会经费等预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市人民代表大会常务委员会资产总额372.02万元，其中，流动资产2.51万元，固定资产369.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.20万元，其中流动资产减少23.31万元，固定资产增加1.11万元。处置房屋建筑物56.42平方米，账面原值2.25万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100710100111