楚雄经济开发区环卫绿化处2024年预算公开

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楚雄经济开发区环卫绿化处2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄经济开发区环卫绿化处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄经济开发区环卫绿化处2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区环卫绿化处主要是为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障，主要职责是：一负责城市街道垃圾清扫、运输、处理工作；监督检查区内各单位的环境卫生，有偿清扫、代运、处理单位的垃圾及粪便；管理城市公厕。二是负责城市绿化正常维护、修枝、浇水、病虫害防治、绿化垃圾日常清扫处理工作；建设发展苗圃基地，参与城市绿化验收工作。三是负责城市道路排水和路灯照明设施日常维护，对城市公共区域内的雨污管道、窨井盖、流水篦子进行清掏、维护处理等工作。四是具体负责开发区公用水电抄报、核对和费用收缴工作。五是负责开发区辖区内损坏城市路灯照明设施、城市绿化赔偿费用进行核算收缴和事后处理工作。六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我处紧紧围绕高新区党工委、管委会重点工作部署，创新体制机制，拉高管理标杆，全面精准发力，提升市政管理精细化、社会化水平，为提升人居环境、城市品质、服务广大群众作积极贡献。

一是进一步提高城市美化、净化、亮化管护水平。加强城市公厕、公共洗手台以及公用设施管理维修维护，确保开发区城市实施完好运行。

二是以巩固全国文明城市、卫生城市和优化人居环境、构建和谐社会为主线，不断完善环卫、绿化监督管理职责。

三是加强市政公用设施日常管护，充分发挥服务功能。巩固坚持公共设施每天两查、路灯每周2晚巡查制度，保障灯光亮化率和设施完好率，发挥功能效应。

四是按照防洪防汛应急议案要求，持续开展好防洪防汛应急工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1105.61万元，其中：一般公共预算1105.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务收入1105.61万元与2023年财务总收入2423.63万元对比减少了1318.02万元，减少原因是市场化运作，将城市公共厕所及公共洗手台的管理维护工作移交给其他单位负责，在填报年初预算时我单位不再把这部分管理维护经费纳入年初预算，所以财务收入本年度较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1105.61万元，其中本年收入1105.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入1105.61万元较2023年财政拨款收入2423.63万元对比减少了1318.02万元，减少原因是市场化运作，将城市公共厕所及公共洗手台的管理维护工作移交给其他单位负责，在填报年初预算时我单位不再把这部分管理维护经费纳入年初预算，所以财政拨款收入本年度较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1105.61万元。财政拨款安排支出 1105.61万元，其中：基本支出79.44万元，与上年104.09万元对比减少了24.65万元，减少的主要原因是在编制2024年预算时将聘用人员的工资及保险费在项目支出劳务费中填报，2023年预算在基本支出其他工资福利支出中填报，由于填报口径不一致，所以2024年基本支出较上年减少；项目支出1026.17万元，与上年2319.54万元对比减少了1293.37万元，减少原因是市场化运作，将之前由我单位负责的城市公共厕所及公共洗手台的管理维护工作移交给其他单位负责，在填报年初预算时我单位不再把这部分管理维护经费纳入年初预算，所以项目支出本年度较上年度减少。

2024年财政拨款支出1105.61万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.34万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费用支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费用支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.54万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.09万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费用支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险费用支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1084.78万元，主要用于支付单位职工工资、日常公用经费、开发区内市政设施维修维护费、开发区内公用水费、开发区内公用电费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.26万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄经济开发区环卫绿化处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄经济开发区环卫绿化处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄经济开发区环卫绿化处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄经济开发区环卫绿化处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄经济开发区环卫绿化处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄经济开发区环卫绿化处2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄经济开发区环卫绿化处资产总额221.20万元，其中，流动资产62.07万元，固定资产159.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103201200111