中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

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中共楚雄市委编办2024年预算公开目录

 

第一部分 中共楚雄市委编办2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委编办2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

中共楚雄市委编办2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

4.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施；负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核。

6.审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置，协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.负责中共楚雄市委机构编制委员会的日常工作。

12.承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委编办，为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。中共楚雄市委编办（办公地点位于楚雄市复兴巷38号市委办公楼三楼），我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理和信息统计科。所属单位1个：楚雄市机构编制数据中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2024年我办重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述精神，全面落实党中央和省州市党委、编委的各项决策部署，围绕中心，服务大局，进一步优化调整机构编制资源配置，扎实推动各项改革任务，持续服务高质量发展大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入227.20万元，其中：一般公共预算227.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年209.06万元对比财务总收入增加18.14万元，增长8.68%，主要原因是：2024年实有人数较上年增加1人；2024年项目支出13.52万元，与上年对比增加3.52万元，主要原因是2024年新增了计算机采购项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入227.20万元，其中:本年收入227.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加18.14万元，增长8.68%，主要原因是：2024年实有人数较上年增加1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出227.20万元。财政拨款安排支出227.20万元，其中：基本支出213.68万元，与上年对比增加14.62万元，增加主要原因是2024年实有人数较上年增加1人；项目支出13.52万元，与上年对比增加3.52万元，增加主要原因是2024年新增了计算机采购项目。

2024年财政拨款安排支出227.20万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101行政运行：167.87万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013102一般行政管理事务：10万元，主要用于机构编制管理服务及体制机制改革工作运行维护支出；

2080501行政单位离退休：2.23万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.83万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：6.20万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：4.25万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：0.56万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.31万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：15.95万元，主要用于单位住房公积金的缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄市委编办无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄市委编办无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄市委编办无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委编办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委编办2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中共楚雄市委编办2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待118人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1.10万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委编办2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委编办2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排26.14万元，其中：30201办公费：11.22万元，30211差旅费：0.18万元，30215会议费：0.24万元，30216培训费：0.47万元，30217公务接待费：1.10万元，30228工会经费：1.99万元，30239其他交通费用：10.90万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元。

中共楚雄市委编办2024年机关运行经费安排26.14万元，与上年25.93万元对比增加0.21万元，增长0.81%，主要原因是：2024年因改革工作需要，办公费、差旅费、会议费、培训费较上年多。

机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共楚雄市委编办资产总额10.15万元，其中，流动资产5.25万元，固定资产4.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.89万元，其中固定资产增加1.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100771500111