楚雄市文学艺术界联合会2024年预算公开

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楚雄市文学艺术界联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协（学）会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化服务管理，进一步强化政治引领，建立市文联领导班子成员联系文艺家协会及文艺家工作制度，始终强化自律和维权，全面加强职能建设。

2.加强文艺创作。结合时政热点和市委、市政府中心工作，组织文艺家深入基层采访和采风，大力挖掘并宣传脱贫攻坚典型，为坚决打赢脱贫攻坚战，如期实现全面小康目标，营造脱贫攻坚浓厚氛围。

3.加强文艺作品出版和发表。鼓励楚雄市文学艺术家积极向大报大刊和各级赛事展览投稿上稿，提升文艺创作质量和水平。

4.培养文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺等文艺人才，增加文艺人才和作品。

5.加强内部管理。进一步健全文联各项规章制度，着重完善工作纪律制度、学习制度、财务管理制度、固定资产管理制度、政务公开制度、议事决策制度。进一步完善内部风险廉政防控和激励机制，加大制度执行力度，逐步实现人性化、科学化、规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入136.40万元，其中：一般公共预算136.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年146.10万元对比减少9.7万元，下降6.64%，主要原因是《楚雄文艺》、《楚雄诗词》印刷出版经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 136.40万元，其中:本年收入136.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年146.10万元对比减少9.7万元，下降6.64%，主要原因是《楚雄文艺》、《楚雄诗词》印刷出版经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 136.40万元。财政拨款安排支出136.40万元，其中：基本支出121.68万元，与上年121.99万元对比减少0.31万元，下降0.25%，主要原因是办公经费较上年减少；项目支出14.72万元，与上年24.11对比减少9.39万元，减少38.95%，主要原因是《楚雄文艺》、《楚雄诗词》印刷出版经费减少。

财政拨款安排支出136.40万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070101行政运行：91.59万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2070111文化创作与保护：13.70万元，主要用于《楚雄文艺》、《楚雄诗词》出版经费；

2080501行政单位离退休：4.51万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.89万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

 2101101行政单位医疗： 3.76万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：2.82万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.19万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：8.94万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市文学艺术界联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文学艺术界联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市文学艺术界联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.60万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算5.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文学艺术界联合会无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排7.68万元，其中：水费：0.28万元，邮电费：0.10万元，差旅费：0.30万元， 工会经费：1.11万元，其他交通费用：5.80万元，其他商品和服务支出：0.09万元。

与上年7.89万元对比减少0.21万元，下降2.66%, 主要原因是办公经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市文学艺术界联合会资产总额8.85万元，其中，流动资产5.86万元，固定资产2.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年12.56万元相比，本年资产总额减少3.71万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100872100111