中国共产党楚雄市委员会党校2024年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会党校2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党楚雄市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党楚雄市委员会党校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责：按照上级干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办上及以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担决策咨询服务；开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄市经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，决策服务;参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；对基层党校进行业务指导；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会党校，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合办、教学管理科、科研管理科、培训科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进教学管理“规范化”。严把课程设置关，严格落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，根据不同的培训对象，有针对性地办好不同学制的班次，进一步规范全市各党（工）委“万名党员进党校”培训班课程设置。严把培训纪律关，深刻汲取大理、青海等地干部教育培训违纪问题经验教训，进一步完善培训管理制度，严格学员管理，坚持从严治校、从严施教、从严管理，切实发挥不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用。

2.推进党校办学“品牌化”。持续加大课程改革创新力度，做精做优“五红”党课体系，大力开发实战实训课程，形成楚雄市委党校的课程特色。全面推进开放办学，增强对外培训吸引力，积极承接各级各类委托培训班，真正使党校办学取得政治效益、社会效益和经济效益，努力把党校建设成为“全省一流县级党校”。

3.推进科研项目“实用化”。充分发挥思想引领作用，聚焦党的创新理论开展分析研究，进行学术攻关。认真落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》要求，立足职能职责，联合乡镇党校开展典型案例的解剖式调研，形成一批实用性科研项目。加大与上级党校、政策研究、高等院校、科研院所的交流与合作，坚持资源共享、课题同抓、合作共建，进一步提升党校科研咨政能力，着重研究楚雄市经济社会发展过程中的热点难点问题，积极为上级部门出主意、建诤言、献良策。

4.推动乡镇党校“实体化”。建立市乡党校一体联动机制，促进两级党校统筹协调、上下联动、资源整合。加强对乡镇党校的业务指导和师资支持，帮助乡镇党校培养发现一批覆盖各行业的、真正能讲课的基层兼职教师队伍，帮助乡镇党校开发一批本地现场教学系列课程，增强教学方式的多样性和生动性，推动乡镇党校进一步扛牢压实主体责任，健全机构、加强保障、规范办班、规范教学，打通基层党员干部教育培训“最后一公里”。

  二、预算单位基本情况

中国共产党楚雄市委员会党校编制2024年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入503.29万元，其中：一般公共预算503.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年334.44万元对比：2024年部门财务总收入增加168.85万元，增长50.49%，主要原因：一是2024年度将增加退休人员一名，增加了退休人员职业年金预算；二是本单位开设了单位资金自有账户，增加了培训班收入预算；三是按上级要求预算了国产电脑采购三台。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 503.29万元，其中:本年收入503.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年334.44万元对比：2024年财政拨款收入增加168.85万元，增长50.49%，主要原因：一是2024年度将增加退休人员一名，增加了退休人员职业年金预算；二是本单位开设了单位资金自有账户，增加了培训班收入预算；三是按上级要求预算了国产电脑采购三台。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 503.29万元。财政拨款安排支出503.29万元，其中：基本支出318.97万元，与上年313.82万元对比增加5.15万元，增长1.64%，增加的主要原因分析是2024年度人员升级升薪，正常晋升工资支出。项目支出184.32万元，与上年20.62万元对比增加163.7万元，增长793.89%，增加的主要原因：一是2024年度将增加退休人员一名，增加了退休人员职业年金预算；二是本单位开设了单位资金自有账户，增加了收入预算；三是按上级要求预算了国产电脑采购三台。

财政拨款安排支出503.29万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050802干部教育：387.67万元，主要用于单位人员工资及维护单位正常办公运转的相关费用支出；

2080502事业单位离退休：29.66万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.38万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于2024年度人员退休职业年金支出；

2080801死亡抚恤：0.78万元，主要用于病故人员家属的生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出：0.81万元，主要用于缴纳干部职工失业保险；

2101101行政单位医疗：2.63万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：8.20万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：10.25万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.72万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：20.69万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党楚雄市委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党楚雄市委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党楚雄市委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年0.15万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄市委员会党校2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.15万元增加0万元。增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄市委员会党校2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会党校属于参照公务员法管理的事业单位。2024年预算单位运行经费安排10.92万元，其中：办公费：1.33万元，邮电费：1.26万元，差旅费：0.51万元，公务接待费：0.15万元，工会经费：3.19万元，其他交通费用：3.96万元，其他商品和服务支出：0.52万元。

与上年14.43万元对比减少3.51万元。减少的原因主要是工伤保险及残疾人保险金上年纳入机关运行经费中，本年列入人员经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额21166.23万元，其中，流动资产55.45万元，固定资产19097.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2013.37万元，其他资产0万元。与上年21592.36万元相比，本年资产总额减少426.13万元，其中流动资产增加38.06万元，固定资产减少464.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100828100111