楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，隶属于高新区管委会，部门主要职责是：负责高新区人力资源管理服务工作及高新区人才服务中心日常工作；高新区高层次人才引培和激励政策兑现、各类人才评选的组织申报工作；负责高新区聘用人员招考录用、考核管理、档案管理等工作；协助做好企业员工的招聘工作。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 精准对接，推动人才服务工作提质增效

全面贯彻落实楚雄州40条人才政策，积极做好各类人才评选申报，保障2024年“兴楚英才”的选拔培养人数不低于全州的10%，将州委州政府支持高新区高质量发展的政策落到实处。通过促进人才资源与产业“建圈强链”高效协同，不断发展壮大高新区高层次人才规模，把楚雄高新区打造成为全州人才汇聚“新高地”。

2. 多措并举，全面抓实企业用工服务保障

将着力“服务”二字，积极思谋、勇于探索，不断创新工作模式，完善工作机制。一是拟计划在彝人古镇开展“夜市招聘”，点亮“逛逛彝人古镇，顺便找份工作”的既亲民又接地气的招聘品牌；二是建成人力资源服务小程序，搭建便捷高效的企业和求职者沟通平台，完善人力资源信息库；三是全面推动落实“企业服务日”，通过不断深入走访企业，当好政策“宣传员”、需求“调查员”、用工“联络员”，不断为企业“送政策、解难题”；四是按照“一人一企”“一企一策”的服务思路，强化“人力资源服务联络专员”制度，准确掌握企业人力资源结构及招才引智需求，为精准服务企业夯实工作基础；

3. 积极思谋，不断改革完善编外人员管理体系

目前楚雄高新区各内设机构和事业单位编外人员数量已超过正式职工，部分编外人员担任科室负责人或在重要的岗位上工作，已成为保障机关事业单位各项工作正常运转、推动高新区建设发展的中坚力量。我们将全面配合好党群工作局，勇于担当、积极思谋，着力研究改革临聘人员的管理模式，注重临聘人员能力素质提升和岗位风险防控，制定更科学的使用、管理、考核体系。

二、预算单位基本情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年部门财务总收入191.58万元，其中：一般公共预算191.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：我部门成立于2023年4月，2024年财务总收入191.58万元，无上年预算数据可对比。

（二）财政拨款收入情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年部门财政拨款收入 191.58万元，其中:本年收入191.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：我部门成立于2023年4月，2024年财务总收入191.58万元，无上年预算数据可对比。

四、预算单位支出情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年部门预算总支出 191.58万元。财政拨款安排支出 191.58万元，其中：基本支出147.83万元，无上年对比数据，主要原因：本单位于2023年4月新成立，无上年预算数据可对比;项目支出43.75万元，无上年对比数据，主要原因：本单位于2023年4月新成立，无上年预算数据可对比。

2024年财政拨款安排支出191.58万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080150 事业运行155.63万元，主要用于事业人员工作及机关运行费用。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.26万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出。

2089999  其他社会保障和就业支出0.62万元，主要用于在职职工工伤保险费用。

2101102 事业单位医疗支出8.24万元，主要用于在职职工医疗保险费用缴纳。

2101103公务员医疗补助：2.62万元；主要用于:在职事业人员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于在职职工大病保险费用。

2210201住房公积金支出7.87万元，主要用于事业人员住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.65万元，其中：政府采购货物预算9.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化原因：本单位成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。与上年对比无变化原因：本单位成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化原因：本单位成立于2023年4月，无上年预算数据可对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心资产总额0.01万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103201700111