楚雄高新技术产业开发区财政局2024年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区财政局2024年预算公开目录

 

    第一部分楚雄高新技术产业开发区财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责高新区财政运行、预算管理、会计业务、债务管理工作；

2.负责政府采购和国有资产监督管理、区属国有企业管理工作;

3.负责投融资体系建设、金融风险整治工作；

4.负责高新区财政绩效评价、内部审计工作；

5.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区财政局共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化收支管理，提升财政保障能力。千方百计增加财政收入、优化财政支出，全面增强财政综合保障能力。

2.持续深化改革，提高财政治理能力和服务效能。坚持抓改革促突破，加快财政体制机制创新，切实管好用好财政资金。

3.贯彻新发展理念。集中财力支持产业高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续夯实财源税基建设。

4.筑牢底线思维，确保财政平稳健康发展。注重有效防范化解财政领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线

5.强化财政监管力度。坚持把纪律和规矩挺在前面，提升监督效能，营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

楚雄高新技术产业开发区财政局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入336.27万元，其中：一般公共预算336.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入336.27万元与2023年财务总收入384.39万元相比减少48.12万元，减少12.52%，减少的主要原因是：在职人员减少2，其中退休2人，工资福利、社保缴费、公积金缴费正常减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入336.27万元，其中：本年收入336.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入336.27万元与2023年财政拨款收入384.39万元相比减少48.12万元，减少12.52%，减少的主要原因是：在职人员减少2，其中退休2人，工资福利、社保缴费、公积金缴费正常减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出336.27万元。财政拨款安排支出336.27万元，其中：基本支出227.27万元，与上年224.1万元对比，增加3.17万元，增加1.41%，增加主要原因是社保缴费、公积金缴费随着基数正常增加；项目支出109万元，与上年160.29万元对比，减少51.29万元，减少32%，增加主要原因是特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010601行政运行：171.16万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

2010602一般行政管理事务：97万元，主要用于单位项目工作的办公经费支出；

2080501行政单位离退休：18.03万元，主要用于离休人员工资发放，退休人员统筹外部分工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.43万元，主要用于办单位在职人员养老保险缴纳；

2089999其他社会保障和就业：0.27万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳失业保险;

2101101行政单位医疗：10.43万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费;

2101103公务员医疗补助：5.03万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.60万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的大病医疗保险和工伤保险；

22210201住房公积金：11.32万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年公务接待费预算金额一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务公车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区财政局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区财政局2024年机关运行经费安排15.68万元。其中：30201办公费：3.89万元，30211差旅费：2万元，30217公务接待：0.2万元，30228工会经费：1.4万元，30239其他交通费用：7.79万元，30299其他商品和服务支出：0.4万元。与上年18.58万元对比，减少2.9万元，减少15.61%。减少主要原因是退休2人，其他交通费减少2.97万，工会经费减少0.51万元，办公费减少1.02万元，金融风险处置组因要外出调数据，差旅费增加1.5万元，其他商品和服务增加0.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄高新技术产业开发区财政局资产总额71.24万元，其中，流动资产5.77万元，固定资产65.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.61万元，其中流动资产减少1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103200300111