楚雄市公安局高新区派出所2024年预算公开

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楚雄市公安局高新区派出所2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市公安局高新区派出所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市公安局高新区派出所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市公安局高新区派出所2024年部门预算编制说明

 

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，部署开发区公安警务工作，并督促检查执行情况。

2.及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，分析社会安全形势，为楚雄市公安局和楚雄高新技术产业开发区党工委、管委决策提供重要信息对策和依据。

3.负责高新区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责高新区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4.防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安案件的查处工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5.承办楚雄市公安局和楚雄高新技术产业开发区党工委、管委交办的其他事项。

以维护社会治安，打击犯罪，确保一方平安，保障经济建设顺利进行。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局高新区派出所共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持稳字当头，全力防范政治安全领域风险、暴恐风险、涉稳风险和疫情风险等各类安全稳定风险，全力维护辖区社会稳定。

2.坚持突出重点，周密部署，多措并举，完善机制，持续发力，确保实现“五个严防、三个确保”工作目标。

3.坚持以打促防，快破大案、多破小案、深挖积案、严控发案，特别是电信网络诈骗类案件的追赃挽损，严厉打击各类违法犯罪，不断提升人民群众安全感满意度。

4.坚持攻坚克难，着力整治社会治安“顽疾”，持续开展专项行动，对“黄赌毒”违法犯罪“零容忍”，强化对电信网络诈骗的深入宣传、分析研判，降低发案势头。

5.坚持常抓不懈，强化矛盾纠纷排查化解和重点人员管控，围绕“人、地、物、事”等关键要素，全方位开展摸排整治和不间断落实管控措施，最大限度把矛盾和问题发现在早、化解在小。

6.坚持服务人民，深入推进“放管服”改革和“我为群众办实事”长效机制，规范便民警务与公安行政管理服务融合，推动派出所打防管控建和服务水平全面提升，全面优化营商环境。

7.坚持改革强警，聚焦战斗力标准，立足实战化要求，持续推动符合派出所实战需要的辅警警务机制和勤务制度改革，切实夯实警力根基；聚焦市域治理现代化要求，结合辖区实际进一步完善工作机制，深化基层基础建设，切实提升派出所社会治理能力水平。

8.坚持政治引领，强化政治建警，深化素质强警，落实暖警举措，丰富警营文化建设，持之以恒强导向、暖警心、鼓斗志，激励全所民警、辅警更好的履行职责使命，为圆满完成各项工作任务提供强有力的组织保障。

9.坚持严的主基调，把全面从严管党治警向纵深推进，着力巩固深化党史学习教育和教育整顿成果，锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2217.71万元，其中：一般公共预算2217.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2024一般公共预算收入较上年2027.37万元增加190.34万元，增长9.39%，增加原因：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出：三是养老保险基数增加，增加了养老保险支出；聘用人员增加5人，增加了其他工资福利支出。其他支出严格按照2024年部门预算的相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，进一步压缩公务用车运行维护费用；单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2217.71万元，其中:本年收入2217.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2217.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款较上年2027.37万元增加190.34万元，增长9.39%，增加原因：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出：三是养老保险基数增加，增加了养老保险支出；聘用人员增加5人，增加了其他工资福利支出。其他支出严格按照2024年部门预算的相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，进一步压缩公务用车运行维护费用；单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2217.71万元。财政拨款安排支出 2217.71万元，其中：基本支出1996.71万元，与上年1866.87万元对比，增加129.84万元，增长6.95%，主要原因是：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出：三是养老保险基数增加，增加了养老保险支出；聘用人员增加5人，增加了其他工资福利支出。项目支出221万元，与上年160.5万元对比，增加60.5万元，增长27.37%，主要原因是：一是由于特定目标类项目增加，项目支出经费增加。二是根据2024年根据部门预算的相关要求，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况2024年财政拨款安排支出2217.71万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2040201 行政运行支出-行政事业单位的基本支出:1802.58万元，主要用于：单位的基本人员经费和公用经费；

2040202 一般行政管理事务支出-行政事业单位的项目支出:221.00万元，主要用于：项目工作的办公经费支出；行政执法、侦查办案相关活动的支出：信息网络及软件购置更新经费支出；

2080505 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:74.58万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出;

2101101社会保障和就业支出-行政单位医疗:34.95万元，主要用于：医疗保险费用缴纳;

2101103社会保障和就业支出-公务员医疗补助：15.53万元，主要用于：在职公务员医疗补助缴纳；

2101199社会保障和就业支出-其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于：大病保险缴纳；

 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.09万元，主要用于：失业保险缴纳；

2210201 社会保障和就业支出-住房公积金:60.61万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项                       

楚雄市公安局高新区派出所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项                

楚雄市公安局高新区派出所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项                      

楚雄市公安局高新区派出所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28.68万元，其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购服务预算25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.6万元，较上年32.0万元相比，减少0.4万元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局高新区派出所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市公安局高新区派出所2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局高新区派出所2024年公务用车购置及运行维护费为31.6万元，较上年减少0.4万元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费31.6万元，较上年减少0.4万元，下降1.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因：主要是2024年牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，外出出差报批程序严格执行，进一步压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市公安局高新区派出所2024年无财政部门确立的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2024年机关运行经费安排265.71万元，其中：30201办公费133.66万元，30204手续费：0.01万元，30205水费：0.85万元，30206电费：5.0万元，30207邮电费：2.25万元，30211差旅费：40.00万元，30226劳务费：6.93万元，30227委托业务费：2.00万元，30228工会经费：7.77万元，30231公务用车运行维护费：31.60万元，30239其他交通费用：35.64万元。与上年271.51万元对比，减少5.8万元，下降2.14%。减少主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，2024年牢固树立“过紧日子”思想，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市公安局高新区派出所资产总额1057.61万元，其中，流动资产122.52万元，固定资产935.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加238.68万元，其中固定资产增加120.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产135项，账面原值42.91万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103201400111