楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2024年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄高新技术产业开发区投资促进和行政审批局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新区投资促进和行政审批局于2017年5月成立，属开发区管委会下设正科级局室，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；负责开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程，推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策；研究拟订全区投资促进和经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。负责楚雄高新区投资促进、经济协作的统筹管理、总体策划和综合协调等工作。研究国内外投资促进、经济协作的发展趋势、运作模式，为楚雄高新区管理委员会决策提供参考和建议；制订全区投资促进经济协作发展规划和年度目标并组织实施；负责全区投资促进和经济协作工作的督促检查。拟订全区投资促进、经济协作活动方案并组织实施；承担国内外经济合作代表团来访的联络、接待、洽谈、协调等工作；负责赴外参加种类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全区招商引资项目库；组织协调投资促进重点项目的评估、推介和洽谈工作。负责建立全区投资促进信息网络，加强对外信息交流；掌握投资促进、经济协作动态，提供相关决策依据。配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作；研究处理客商反映的问题和意见。负责全区对外开放及招商引资的宣传工作。负责全区投资促进、经济协作等有关数据的统计、分析和编报工作。组织协调有关部门为投资者办理相关手续；为投资者提供投资方面的政策、法律法规的咨询配合上级业务部门做好会议展览、招商引资的相关工作。

（二）机构设置情况

我局共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年楚雄高新区投资促进和行政审批局重点工作要进一步明确重点项目报送标准、报送程序、日常沟通协调渠道和单位内部的落实机制，加强与各街道、各经济主管部门的沟通衔接，全面梳理、筛选、核实项目，抓紧抓实项目质量，凝聚全区合力，助力项目攻坚。要继续加大企业服务力度，真心实意护航企业在我区有更好的发展，真抓实干打造更优的营商环境，做到“以诚招商、用情感商、服务安商”，激活招商引资新活力。加强招商统计工作。加强统计业务指导，及时与州投促局对接，传达统计制度要求，提升统计技能，提高项目入库率。认真梳理招商引资项目，精准研判分析，紧盯已开工未入统及未开工重点项目，积极对接、密切跟踪，确保项目应统尽统。深化服务，加大招商项目帮办代办制度，推动签约项目尽快开工，形成到位资金纳入统计，支撑招商引资目标任务的完成。全面推进政务服务“三化”建设。一是继续推行“首问负责、首办负责、一次告知、一窗受理、当场办结、一次办结、限时办结”，开展限时办、延时办、预约办、上门办，大厅实现全程帮办代办、集成办理；二是建立健全大厅各项管理制度，制定行政审批大厅窗口工作人员服务从业规范，窗口工作人员统一着装、规范服务标准。持续推动“放管服”改革。以“转作风、提素质、重实干”为目标，提升岗位设置的科学性，继续贯彻落实好“放管服”改革、工程建设和行政审批制度改革，把各项改革落实到优化服务上，着力解决企业办事难、办证难的问题，不断提高企业对审批制度改革的办事满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入454.40万元，其中：一般公共预算454.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加156.41万元，主要原因是2023年4月我单位进行机构改革，将楚雄高新区投资促进局、楚雄高新区行政审批局合并，人员增加，导致基本支出人员经费及公用经费增加，相应的招商引资专项项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入454.40万元，其中:本年收入454.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加156.41万元，主要原因是2023年4月我单位进行机构改革，将楚雄高新区投资促进局、楚雄高新区行政审批局合并，人员增加，导致基本支出人员经费及公用经费增加，相应的招商引资专项项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出454.40万元。财政拨款安排支出454.40万元，其中：基本支出264.74万元，与上年对比增加26.75万元，主要原因分析2023年4月我单位进行机构改革，将楚雄高新区投资促进局、楚雄高新区行政审批局合并，人员增加，导致基本支出人员经费及公用经费增加；项目支出189.66万元，与上年对比增加129.66万元，主要原因分析2023年4月我单位进行机构改革，将楚雄高新区投资促进局、楚雄高新区行政审批局合并，相应职能合并，我单位项目支出增加包含项目审批委托费、招商引资工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－行政运行支出214.70万元，主要用于我单位行政审批、招商引资业务开展日常人员经费、公用经费的开支。

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－一般行政管理事务支出70万元，主要用于我单位项目审批费用、专家评审建设项目费用、营业执照正副本相关费用。

3.2011308商事事务支出－招商引资支出100万元主要用于我单位招商引资项目洽谈、外出考察差旅费、招商引资推介会产生的宣传费等相关费用。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.52万元，主要用于我单位退休人员工资

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33.68万元，主要用于我单位行政人员相关养老保险经费。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－ 其他社会保障和就业支出0.68万元，主要用于我单位残疾人保障金及大病保险费用。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗18.79万元，主要用于我单位行政人员医疗保险费用支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助2.53万元，主要用于行政人员公务员医疗保险费用支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于我单位行政人员其他医疗保险费用支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.73万元，主要用于行政人员的住房公积金费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出264.74万元，其中：2010301行政运行-30101基本工资支出26.31万元，主要用于我单位行政人员基本工资支出；2010301行政运行-30102津贴补贴支出32.48万元，主要用于我单位行政人员津贴补贴支出；2010301行政运行-30103奖金2.19万元，主要用于我单位行政人员年度考核综合绩效支出；2010301行政运行－机关综合绩效支出30103奖金12.50万元，主要用于我单位行政人员综合绩效支出；2010301行政运行－机关综合绩效支出30103奖金6.25万元主要用于我单位行政人员综合绩效支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费33.68万元，主要用于我单位行政人员基本养老保险缴纳费用；2101101行政单位医疗30110职工基本医疗保险缴费18.79万元，主要用于我单位行政人员医疗保险缴纳费用；2101103公务员医疗补助30111公务员医疗补助缴费2.53万元，主要用于我单位行政人员公务员医疗保险缴纳费用；2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费0.77万元，主要用于我单位大病保险费用支出；2089999其他社会保障和就业支出30112其他社会保障缴费0.68万元，主要用于我单位残疾人保障金费用支出；2210201住房公积金30113住房公积金8.73万元，主要用于我单位行政人员相关住房公积金支出；2010301行政运行30199其他工资福利支出96.66万元，主要用于我单位聘用人员相关工资及保险费用支出；2010301行政运行30239其他交通费用5.28万元，主要用于我单位行政人员其他交通补助费用；2010301行政运行30239其他交通费用0.53万元，主要用于我单位行政人员其他交通补助费用；2010301行政运行30228工会经费1.08万元，主要用于我单位工会经费计提缴纳费用；2080501行政单位离退休30299其他商品和服务支出0.1万元，主要用于我单位退休人员慰问工作经费；2010301行政运行30201办公费2.55万元、30211差旅费2.70万元、30207邮电费0.5万元、30215会议费0.1万元、30216培训费0.3万元、30217公务接待费0.5万元、30299其他商品和服务支出3.00万元、30112其他社会保障缴费1.51万元、30239其他交通费用0.5万元、30112其他社会保障缴费0.1万元，主要用于我单位日常水电费、办公用品购买、外出培训、参会等相关公用经费；2080501行政单位离退休30302退休费4.41万元，主要用于我单位退休人员工资。

2.项目支出合计189.66万元，其中：2010302一般行政管理事务30201办公费8.00万元、30227委托业务费40.00万元、30299其他商品和服务支出2.00万元，主要用于我单位项目审批、企业营业执照办理产生的相关费用；2010301行政运行30226劳务费19.66万元；2011308招商引资30201办公费12.00万元、差旅费60.00万元、公务接待费20.00万元、其他商品和服务支出8.00万元，主要用于我单位招商引资产生的宣传费、招商引资推介会、项目洽谈等相关费用支出；2010302一般行政管理事务30201办公费18.00万元、30299其他商品和服务支出2.00万元，主要用于我单位招商引资产生的宣传册印刷、招商引资材料印刷等专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  楚雄高新区投资促进和行政审批局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 楚雄高新区投资促进和行政审批局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 楚雄高新区投资促进和行政审批局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.70万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算6.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新区投资促进和行政审批局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年增加20万元，增长4000.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新区投资促进和行政审批局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄高新区投资促进和行政审批局2024年公务接待费预算为20.5万元，较上年增加20万元，增长4000.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待1610人次。

增减变化原因是：我单位增加相关公务接待费预算实际为楚雄高新区管理委员会招商引资项目专用经费，属于全区洽谈接待客商商务接待费支出，机构改革两个局合并相应接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新区投资促进和行政审批局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新区投资促进和行政审批局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新区投资促进和行政审批局2024年机关运行经费安排17.14万元，与上年对比增加1.68万元，主要原因机构合并人员增加，相关办公费等公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄高新区投资促进和行政审批局资产总额105.52万元，其中，流动资产17.27万元，固定资产37.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103200200111