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公开信息内容
楚雄市2024年1月份财政收支情况表
楚雄市2024年1月份财政收支情况表
二○二四年二月一日
目 录
一、楚雄市2024年1月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2024年1月收支分级情况表
三、楚雄市2024年1月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2024年1月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2024年1月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2024年1月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2024年1月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 344,169 | 39,518 | 11.5% | 33,627 | 5,891 | 17.5% | 39,518 | 33,627 | 17.5% |
| 楚雄市 | 257,310 | 31,276 | 12.2% | 27,465 | 3,811 | 13.9% | 31,276 | 27,465 | 13.9% |
| 开发区 | 86,859 | 8,242 | 9.5% | 6,162 | 2,080 | 33.8% | 8,242 | 6,162 | 33.8% |
| 楚雄市2024年1月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 572,664 | 46,877 | 8.2% | 55,654 | -8,777 | -15.8% | 46,877 | 55,654 | -15.8% |
| 楚雄市 | 491,175 | 44,493 | 9.1% | 47,350 | -2,857 | -6.0% | 44,493 | 47,350 | -6.0% |
| 开发区 | 81,489 | 2,384 | 2.9% | 8,304 | -5,920 | -71.3% | 2,384 | 8,304 | -71.3% |
| 楚雄市2024年1月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 244,600 | 4,262 | 1.7% | 22,020 | -17,758 | -80.6% | 4,262 | 22,020 | -80.6% |
| 楚雄市 | 194,600 | 2,423 | 1.2% | 15,938 | -13,515 | -84.8% | 2,423 | 15,938 | -84.8% |
| 开发区 | 50,000 | 1,839 | 3.7% | 6,082 | -4,243 | -69.8% | 1,839 | 6,082 | -69.8% |
| 楚雄市2024年1月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 230,539 | 25,854 | 11.2% | 21,185 | 4,669 | 22.0% | 25,854 | 21,185 | 22.0% |
| 楚雄市 | 190,931 | 17,532 | 9.2% | 10,484 | 7,048 | 67.2% | 17,532 | 10,484 | 67.2% |
| 开发区 | 39,608 | 8,322 | 21.0% | 10,701 | -2,379 | -22.2% | 8,322 | 10,701 | -22.2% |
| 楚雄市2024年1月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 344,169 | 39,518 | 39,518 | 11.5% | 33,627 | 5,891 | 17.5% |
| （一）税收收入 | 183,464 | 22,254 | 22,254 | 12.1% | 12,776 | 9,478 | 74.2% |
| 1.增值税 | 65,999 | 5,625 | 5,625 | 8.5% | 5,619 | 6 | 0.1% |
| 2.企业所得税 | 5,641 | 1,631 | 1,631 | 28.9% | 1,408 | 223 | 15.8% |
| 3.个人所得税 | 3,411 | 819 | 819 | 24.0% | 753 | 66 | 8.8% |
| 4.资源税 | 1,273 | 60 | 60 | 4.7% | 143 | -83 | -58.0% |
| 5.城市维护建设税 | 31,011 | 1,319 | 1,319 | 4.3% | 1,161 | 158 | 13.6% |
| 6.房产税 | 9,300 | 4,991 | 4,991 | 53.7% | 223 | 4,768 | 2138.1% |
| 7.印花税 | 4,739 | 1,241 | 1,241 | 26.2% | 1,040 | 201 | 19.3% |
| 8.城镇土地使用税 | 6,039 | 3,208 | 3,208 | 53.1% | 38 | 3,170 | 8342.1% |
| 9.土地增值税 | 11,793 | 1,669 | 1,669 | 14.2% | 529 | 1,140 | 215.5% |
| 10.车船税 | 7,055 | 611 | 611 | 8.7% | 582 | 29 | 5.0% |
| 11.耕地占用税 | 5,883 | #DIV/0! | |||||
| 12.契税 | 19,023 | 1,038 | 1,038 | 5.5% | 1,218 | -180 | -14.8% |
| 13.烟叶税 | 12,000 | #DIV/0! | |||||
| 14.环境保护税 | 297 | 42 | 42 | 14.1% | 62 | -20 | -32.3% |
| 15.其他税收收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| （二）非税收入 | 160,705 | 17,264 | 17,264 | 10.7% | 20,851 | -3,587 | -17.2% |
| 16.专项收入 | 10,220 | 472 | 472 | 4.6% | 415 | 57 | 13.7% |
| 其中:教育费附加收入 | 415 | 415 | #DIV/0! | 388 | 27 | 7.0% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 8,800 | 139 | 139 | 1.6% | 85 | 54 | 63.5% |
| 18.罚没收入 | 4,622 | 447 | 447 | 9.7% | 32 | 415 | 1296.9% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 132,283 | 15,935 | 15,935 | 12.0% | 18,534 | -2,599 | -14.0% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 22.政府住房基金收入 | 430 | 200 | 200 | 46.5% | 200 | #DIV/0! | |
| 23.其他收入 | 4,350 | 71 | 71 | 1.6% | 1,785 | -1,714 | -96.0% |
| 二、政府性基金预算收入 | 244,600 | 4,262 | 4,262 | 1.7% | 22,020 | -17,758 | -80.6% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 241,400 | 4,007 | 4,007 | 1.7% | 22,020 | -18,013 | -81.8% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
#DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 楚雄市2024年1月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 572,664 | 46,877 | 46,877 | 8.2% | 55,654 | -8,777 | -15.8% |
| 1.一般公共服务支出 | 56,386 | 6,172 | 6,172 | 10.9% | 2,587 | 3,585 | 138.6% |
| 其中：人大事务 | 1,767 | 77 | 77 | 4.4% | 63 | 14 | 22.2% |
| 政协事务 | 1,466 | 50 | 50 | 3.4% | 61 | -11 | -18.0% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28,931 | 4,929 | 4,929 | 17.0% | 1,229 | 3,700 | 301.1% |
| 纪检监察事务 | 3,956 | 136 | 136 | 3.4% | 145 | -9 | -6.2% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,698 | 162 | 162 | 6.0% | 125 | 37 | 29.6% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 465 | #DIV/0! | |||||
| 4.公共安全支出 | 21,267 | 2,338 | 2,338 | 11.0% | 1,349 | 989 | 73.3% |
| 其中：公安 | 19,539 | 2,232 | 2,232 | 11.4% | 1,264 | 968 | 76.6% |
| 司法 | 1,569 | 106 | 106 | 6.8% | 85 | 21 | 24.7% |
| 5.教育支出 | 88,183 | 6,775 | 6,775 | 7.7% | 5,359 | 1,416 | 26.4% |
| 其中：普通教育 | 77,511 | 6,577 | 6,577 | 8.5% | 4,913 | 1,664 | 33.9% |
| 职业教育 | 3,251 | 97 | 97 | 3.0% | 137 | -40 | -29.2% |
| 教育费附加安排的支出 | 4,198 | 209 | -209 | -100.0% | |||
| 6.科学技术支出 | 5,368 | 284 | 284 | 5.3% | 109 | 175 | 160.6% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 3,381 | 183 | 183 | 5.4% | 491 | -308 | -62.7% |
| 8.社会保障和就业支出 | 60,181 | 3,604 | 3,604 | 6.0% | 3,680 | -76 | -2.1% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 23,450 | 885 | 885 | 3.8% | 982 | -97 | -9.9% |
| 最低生活保障 | 7,755 | 1,326 | 1,326 | 17.1% | 1,193 | 133 | 11.1% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 9,123 | #DIV/0! | |||||
| 9.卫生健康支出 | 28,204 | 213 | 213 | 0.8% | 3,059 | -2,846 | -93.0% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 10,189 | 24 | 24 | 0.2% | 1,135 | -1,111 | -97.9% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 851 | #DIV/0! | |||||
| 10.节能环保支出 | 2,218 | 255 | 255 | 11.5% | 524 | -269 | -51.3% |
| 11.城乡社区支出 | 136,145 | 21,142 | 21,142 | 15.5% | 29,903 | -8,761 | -29.3% |
| 12.农林水支出 | 55,770 | 3,277 | 3,277 | 5.9% | 2,151 | 1,126 | 52.3% |
| 其中：农业农村 | 14,840 | 2,261 | 2,261 | 15.2% | 653 | 1,608 | 246.2% |
| 林业和草原 | 9,137 | 189 | 189 | 2.1% | 517 | -328 | -63.4% |
| 水利 | 18,249 | 122 | 122 | 0.7% | 234 | -112 | -47.9% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,276 | 48 | 48 | 0.5% | 48 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 2,302 | 657 | 657 | 28.5% | 383 | 274 | 71.5% |
| 13.交通运输支出 | 4,575 | 91 | 91 | 2.0% | 1,478 | -1,387 | -93.8% |
| 其中：公路水路运输 | 1,236 | 41 | 41 | 3.3% | 110 | -69 | -62.7% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | 90 | -90 | -100.0% | |||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 31,580 | 1,247 | 1,247 | 3.9% | 3,510 | -2,263 | -64.5% |
| 15.商业服务业等支出 | 981 | 724 | 724 | 73.8% | 136 | 588 | 432.4% |
| 16.金融支出 | 150 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 4,002 | 200 | 200 | 5.0% | 185 | 15 | 8.1% |
| 19.住房保障支出 | 22,862 | 94 | 94 | 0.4% | 257 | -163 | -63.4% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 9,379 | 73 | 73 | 0.8% | 220 | -147 | -66.8% |
| 住房改革支出 | 13,483 | 21 | 21 | 0.2% | 37 | -16 | -43.2% |
| 20.粮油物资储备支出 | 654 | 200 | -200 | -100.0% | |||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,735 | 176 | 176 | 6.4% | 147 | 29 | 19.7% |
| 22.债务付息支出 | 16,331 | 102 | 102 | 0.6% | 529 | -427 | -80.7% |
| 23.债务发行费用支出 | 155 | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | 25,189 | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 230,539 | 25,854 | 25,854 | 11.2% | 21,185 | 4,669 | 22.0% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
809 | #DIV/0! | |||||
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
160,620 | 23,542 | 23,542 | 14.7% | 17,727 | 5,815 | 32.8% |
| 彩票公益金安排的支出 | 4,592 | 15 | -15 | -100.0% | |||
| 债务付息支出 | 33,319 | 2,007 | 2,007 | 6.0% | 3,139 | -1,132 | -36.1% |
| 楚雄市2024年1月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 572,664 | 46,877 | 46,877 | 8.2% | 55,654 | -8,777 | -15.8% |
| 1.一般公共服务支出 | 56,386 | 6,172 | 6,172 | 10.9% | 2,587 | 3,585 | 138.6% |
| 其中：人大事务 | 1,767 | 77 | 77 | 4.4% | 63 | 14 | 22.2% |
| 政协事务 | 1,466 | 50 | 50 | 3.4% | 61 | -11 | -18.0% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28,931 | 4,929 | 4,929 | 17.0% | 1,229 | 3,700 | 301.1% |
| 纪检监察事务 | 3,956 | 136 | 136 | 3.4% | 145 | -9 | -6.2% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,698 | 162 | 162 | 6.0% | 125 | 37 | 29.6% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 465 | #DIV/0! | |||||
| 4.公共安全支出 | 21,267 | 2,338 | 2,338 | 11.0% | 1,349 | 989 | 73.3% |
| 其中：公安 | 19,539 | 2,232 | 2,232 | 11.4% | 1,264 | 968 | 76.6% |
| 司法 | 1,569 | 106 | 106 | 6.8% | 85 | 21 | 24.7% |
| 5.教育支出 | 88,183 | 6,775 | 6,775 | 7.7% | 5,359 | 1,416 | 26.4% |
| 其中：普通教育 | 77,511 | 6,577 | 6,577 | 8.5% | 4,913 | 1,664 | 33.9% |
| 职业教育 | 3,251 | 97 | 97 | 3.0% | 137 | -40 | -29.2% |
| 教育费附加安排的支出 | 4,198 | 209 | -209 | -100.0% | |||
| 6.科学技术支出 | 5,368 | 284 | 284 | 5.3% | 109 | 175 | 160.6% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 3,381 | 183 | 183 | 5.4% | 491 | -308 | -62.7% |
| 8.社会保障和就业支出 | 60,181 | 3,604 | 3,604 | 6.0% | 3,680 | -76 | -2.1% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 23,450 | 885 | 885 | 3.8% | 982 | -97 | -9.9% |
| 最低生活保障 | 7,755 | 1,326 | 1,326 | 17.1% | 1,193 | 133 | 11.1% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 9,123 | #DIV/0! | |||||
| 9.卫生健康支出 | 28,204 | 213 | 213 | 0.8% | 3,059 | -2,846 | -93.0% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 10,189 | 24 | 24 | 0.2% | 1,135 | -1,111 | -97.9% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 851 | #DIV/0! | |||||
| 10.节能环保支出 | 2,218 | 255 | 255 | 11.5% | 524 | -269 | -51.3% |
| 11.城乡社区支出 | 136,145 | 21,142 | 21,142 | 15.5% | 29,903 | -8,761 | -29.3% |
| 12.农林水支出 | 55,770 | 3,277 | 3,277 | 5.9% | 2,151 | 1,126 | 52.3% |
| 其中：农业农村 | 14,840 | 2,261 | 2,261 | 15.2% | 653 | 1,608 | 246.2% |
| 林业和草原 | 9,137 | 189 | 189 | 2.1% | 517 | -328 | -63.4% |
| 水利 | 18,249 | 122 | 122 | 0.7% | 234 | -112 | -47.9% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,276 | 48 | 48 | 0.5% | 48 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 2,302 | 657 | 657 | 28.5% | 383 | 274 | 71.5% |
| 13.交通运输支出 | 4,575 | 91 | 91 | 2.0% | 1,478 | -1,387 | -93.8% |
| 其中：公路水路运输 | 1,236 | 41 | 41 | 3.3% | 110 | -69 | -62.7% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | 90 | -90 | -100.0% | |||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 31,580 | 1,247 | 1,247 | 3.9% | 3,510 | -2,263 | -64.5% |
| 15.商业服务业等支出 | 981 | 724 | 724 | 73.8% | 136 | 588 | 432.4% |
| 16.金融支出 | 150 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 4,002 | 200 | 200 | 5.0% | 185 | 15 | 8.1% |
| 19.住房保障支出 | 22,862 | 94 | 94 | 0.4% | 257 | -163 | -63.4% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 9,379 | 73 | 73 | 0.8% | 220 | -147 | -66.8% |
| 住房改革支出 | 13,483 | 21 | 21 | 0.2% | 37 | -16 | -43.2% |
| 20.粮油物资储备支出 | 654 | 200 | -200 | -100.0% | |||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,735 | 176 | 176 | 6.4% | 147 | 29 | 19.7% |
| 22.债务付息支出 | 16,331 | 102 | 102 | 0.6% | 529 | -427 | -80.7% |
| 23.债务发行费用支出 | 155 | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | 25,189 | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 230,539 | 25,854 | 25,854 | 11.2% | 21,185 | 4,669 | 22.0% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
809 | #DIV/0! | |||||
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
160,620 | 23,542 | 23,542 | 14.7% | 17,727 | 5,815 | 32.8% |
| 彩票公益金安排的支出 | 4,592 | 15 | -15 | -100.0% | |||
| 债务付息支出 | 33,319 | 2,007 | 2,007 | 6.0% | 3,139 | -1,132 | -36.1% |
| 楚雄市2024年1月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 39,518 | 33,627 | 5891.00 | 17.5% | 22,254 | 12,776 | 9478.00 | 74.2% | 56% | 17,264 | 20,851 | -3587.00 | -17.2% | 43.69% |
| 楚雄市 | 31,276 | 27,465 | 3811.00 | 13.9% | 14,621 | 8,456 | 6165.00 | 72.9% | 47% | 16,655 | 19,009 | -2354.00 | -12.4% | 53.25% |
| 开发区 | 8,242 | 6,162 | 2080.00 | 33.8% | 7,633 | 4,320 | 3313.00 | 76.7% | 93% | 609 | 1,842 | -1233.00 | -66.9% | 7.39% |
| 楚雄市2024年1月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 6,172 | 2,587 | 138.6% | 6,775 | 5,359 | 26.4% | 3,604 | 3,680 | -2.1% | 213 | 3,059 | -93.0% | 3,277 | 2,151 | 52.3% | 91 | 1,478 | -93.8% |
| 楚雄市 | 5,811 | 2,067 | 181.1% | 6,664 | 4,685 | 42.2% | 3,542 | 3,538 | 0.1% | 189 | 3,009 | -93.7% | 3,277 | 2,059 | 59.2% | 41 | 1,428 | -97.1% |
| 开发区 | 361 | 520 | -30.6% | 111 | 674 | -83.5% | 62 | 142 | -56.3% | 24 | 50 | -52.0% | 92 | -100.0% | 50 | 50 | ||
| 楚雄市2010-2023年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | 0.1% | 561,397 | 1.5% |
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