楚雄市红十字会2022年度部门决算

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楚雄市红十字会2022年度部门决算

                         目录

第一部分  楚雄市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、深入开展“博爱送万家”活动。按照上级红十字会的要求，结合我市实际制定了以“博爱送万家”为主题的活动方案，确定楚雄市辖区部分乡镇村为2022年“博爱送万家”活动重点村，并及时向各乡镇、红十字会慰问小组传达了相关活动要求和精神，建立了困难群众摸底名册，深入开展集中和入户走访慰问困难群众。

2、深入开展“救在身边＋生命教育行动”，不断拓宽红十字应急救护知识普及范围。一是扎实推进“救在身边·机关先行”主题党日活动，在广大党员干部队伍中宣传、普及应急救护知识，提升党员志愿服务专业化、专门化、精准化水平，提升在突发事件和常见急症中服务群众的应急处置能力。二是以应急救护公益培训与持证培训相结合，坚持以质量为核心树品牌形象，不断扩大受益覆盖面，积极推进应急救护知识培训进机关、学校、企业、社区和农村的“五进工作”。

3、开展“人道救助＋生命教育”行动。市红十字会积极作为，多渠道、多形式开展人道资源动员，积极开展募捐活动。一是开展世界助残日爱心助学捐赠活动，向21名在校大学生和10名高中生发放残疾人及残疾家庭助学金70000元。二是助力疫情防控，慰问疫情防控一线工作者。携手爱心企业慰问交通道口卫生防疫健康服务站活动。自新冠肺炎疫情发生以来，广大公安干警和卫生防疫人员日夜奋战在疫情防控第一线，用实际行动保障人民群众生命安全和身体健康。

4、人道“三献”工作彰显大爱。楚雄市红十字会将“三献”工作列为大比拼，创先争优标杆内容，全力推进，取得了阶段性成果。一是积极开展无偿献血、造血干细胞捐献宣传。把无偿献血知识作为应急救护培训的重要内容，广泛开展无偿献血宣传动员。二是积极推动遗体和人体器官捐献。依法参与人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、人道救助和纪念缅怀工作，充实和加强了人体器官捐献协调员队伍，广泛开展宣传动员。

5、完成楚雄市红十字主题文化广场建设。经前期筹备和多方沟通协调，推进楚雄市红十字文化主题广场的建设，投入建设资金167200元，2022年5月8日广场正式投入使用并动员志愿者开展应急救护知识宣传。同时建立了红十字主题文化广场管理制度、急救箱管理办法，加强了红十字主题文化广场的管理。红十字主题文化广场以实地宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神，成为楚雄市创建全国文明城市的亮丽名片。

6、完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接双助推工作。我会积极与团市委、市妇女联合会商议发文，倡议开展“扶危济困·你我同行”捐资助学社会帮扶活动，帮扶困难学子，覆盖全市低收入家庭、边缘户、建档立卡户等大中小学学生，帮扶学子覆盖15个乡镇，为楚雄市全面巩固脱贫成果、助力“百日攻坚”行动起到模范带头作用，救助农村困难群众作出了积极贡献。

7、积极开展全国环卫工人节募捐活动。10月26日是全国环卫工人节。为展现全市人民对环卫工人的关爱和敬意，积极营造全社会关爱和尊重环卫工人的良好氛围，市红十字会、市文明办、市城管局在全市开展向环卫工人“关爱礼赞环卫工人献爱心”募捐活动，引导全市机关企事业单位、社会团体、爱心人士、商家企业向环卫工人献一份爱心，累计募集捐款100000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市红十字会共设置2个内设机构，分别是：

1.办公室

2.赈济救护科,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即:楚雄市红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人，事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

具体内容详见附件楚雄市红十字会2022年部门决算公开表。（说明：楚雄市红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市红十字会2022年度收入合计1050325.44元。其中：财政拨款收入1050325.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加182123.45元，增加20.98%。其中：财政拨款收入增加182123.45元，增加20.98%。

2022年度收入1050325.44元与上年度收入868201.99元相比，收入增加182123.45元，增加20.98%。主要原因分析：2022

年人员工资增加，基本支出增加，应急救护培训增加，培训经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市红十字会2022年度支出合计1050325.44元。其中：基本支出975325.44元，占总支出的92.86％；项目支出75000.00元，占总支出的7.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出增加182123.45元，增加20.98%。其中：基本支出增加132123.45元，增加5.17%；项目支出增加50000.00元，增加15.81%。主要原因分析：2022年人员工资增加，基本支出增加，应急救护培训增加，培训经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市红十字会机构正常运转的日常支出975325.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出877130.24元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98195.20元，占基本支出的占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市红十字会为完成应急救护知识培训任务，用于专项工作经费支出75000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位开展应急救护培训8764人，比上一年增加3154人，增加56.22%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1050325.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加182123.45元，增加20.98%。主要原因分析：2022年人员工资增加，基本支出增加，应急救护培训增加，培训经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出948922.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于机关事业单位养老保险缴费37368.16元，用于人员工资、公用经费836554.20元，用于卫生救护培训项目支出75000.00元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出61224.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于行政单位医疗保险44892.36元，用于公务员医疗补助16332.40元。

3.住房保障（类）支出40178.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动的范围及标准，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位继续压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市红十字会2022年机关运行经费支出98195.20元，与上年对比增加20000.00元,增加25.58%，主要原因是应急救护培训人员增加，相关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费17622.70元，水费472.50元，电费1000.00元，邮电费1600.00元，劳务费28000.00元，公务交通补贴49500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市红十字会资产总额479789.08元，其中，流动资产308644.08元，固定资产171145.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42372.75元，其中固定资产减少10357.87元，流动资产增加52730.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2022年部门绩效自评情况详见（附表12—14）

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53230101376101111