楚雄市残疾人联合会2022年度部门决算

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楚雄市残疾人联合会2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责宣传、贯彻、执行各级党委、政府有关残疾人事业发展的法律、法规和政策。

2．负责协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、优惠残疾人的措施，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

3．负责准确调查、掌握残疾人状况和需求，建档立卡。根据国家的残疾标准，管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

4．负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系广大残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难，全心全意为残疾人服务。

5．负责团结教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

6．负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7．负责开展残疾人康复、教育、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、残疾人家庭无障碍改造和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，促进残疾人平等、充分参与社会生活、共享社会物质文化成果。负责组织实施残疾人按比例安排残疾人就业，开展困难残疾人实用技术培训，以及开展残疾人创业、就业工作。

8．负责承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9．负责指导各类残疾人协会依法依规规范开展工作。

10．承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的正确领导下，市残联深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人工作的重要论述，紧扣市委、市政府中心工作，立足“五篇文章”和“一引擎一标杆一样板”目标，认真履行“代表、服务、管理”职能，履职尽责、主动作为，全市残疾人康复、就业、教育文化、权益保障等方面取得了明显成效，为全市经济发展、社会稳定做出了积极贡献。

1．加强党对残疾人工作全面领导。深刻认识和准确把握新时代党的建设要求，认真组织干部职工学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对残疾人工作的指示精神，坚持将党建工作与残疾人工作同谋划、同部署、同推进、同检查。着力转变作风、提升工作效率，努力增强服务残疾人的本领和能力。

2．巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。一是认真落实行业帮扶责任。对重度残疾人及智力、精神三四级残疾人和全市225户572人脱贫残疾人不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户进行每月一监测，推送预警信息10期211人次。二是加大帮扶力度。积极创建省级“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地1个，辐射带动残疾人就业108人，种植枇杷400亩。三是不折不扣落实保障政策。按时足额发放残疾人“两项补贴”，2022年，全年累计发放困难残疾人生活补贴31,937人次(2,235,590元)、发放重度残疾人护理补贴57,291人次(3,452,080元)。认真落实残疾人养老保险和医疗保险补贴政策，一、二级重度残疾人参加城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险参保率分别达98.25%、88.71%，保险补贴均做到了应补尽补。发放助学扶持资金18,000元。四是整合资源精准帮扶。开展“一对一”帮扶活动，累计捐赠物资价值176,700元。

3．着力提升残疾人康复服务水平。一是加大宣传营造氛围。普及康复知识，提高全社会预防残疾意识和残疾人自我康复意识。二是立足基层优化服务。推进作风革命，加强效能建设，开展“积善扶贫（困）健康行”白内障筛查、白内障手术项目等服务活动，惠及2,689名残疾人。三是规范开展托养服务。积极争取资金150,000元，严格程序、规范开展“阳光家园计划”项目，惠及4个乡镇100名残疾人。四是做细做实康复服务。为残疾人免费安装假肢22人、发放辅助器俱228台，儿童康复105人，精准康复315人，盲人定向行走训练10人次。全市残疾人基本康复服务覆盖率、残疾人辅助器具适配率均达85%。五是加大无障碍环境建设力度。市图书馆建成盲人阅览室。实施重度残疾人家庭无障碍改造项目，投入资金360,000元完成60户。

4．积极促进残疾人就业创业。认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》及《云南省促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》等有关文件要求。一是做好残疾人求职就业登记，加大残疾人就业政策宣传，对未按比例安排残疾人就业的单位，支持税务部门依法征收残疾人就业保障金。全市共有93家机关、事业、企业单位安置残疾人就业155人，公益性岗位安置残疾人就业 24人。二是开展残疾人专场招聘会、职业介绍，拓展残疾人多业态就业，求职登记35人，推荐残疾人就业11人。三是加强困难残疾人农村实用技能培训。投入资金70,500元开展残疾人养殖技术培训47人。四是促进残疾人大学生就业创业。发放高校毕业生求职补贴17,000元。五是开展盲人按摩店规范化建设。投入资金200,000元，加强盲人按摩工作人员培训，提高规范化水平，支持纳入医保定点管理。全市盲人按摩机构达32家，吸纳盲人就业96人。

5．营造助残扶残浓厚氛围。一是开展阳光助残志愿服务活动。开展“我为残疾人办实事”助残志愿服务，发放各类助残宣传材料3,000余份。二是开展全国“助残日”活动。精心组织全国第31个“助残日”志愿活动，发放宣传资料1,200余份，接受政策健康咨询800余人次，免费眼疾病检查426人，发放助听器、拐杖等残疾人辅具12件，刊播标语2,000余条次；“助残日”当天组织开展“捐资扶残助学”主题活动，楚雄太发建筑劳务工程有限公司等10家企业帮扶32名困难大学生现金61,700元，定向捐赠西舍路困难学生20,000元，向州特教学校捐赠学习用品、大米等价值40,000元的物品，帮扶困难学生家庭电磁炉160台价值45,000元，通过干部职工捐款，帮扶23名困难残疾人学生床上用品五件套、学习用品价值10,000元。筹措资金120,000元，开展春节、敬老节、助残日走访残疾人慰问活动，走访困难残疾人200名。加强和改进残疾未成年人思想道德建设工作，开展世界读书日“点亮心灯”视障人士阅读活动，开展“喜迎党的二十大·少年儿童心向党”庆“六一”文艺汇演活动，开展残疾未成年人爱心义诊活动，开展“点亮微心愿·快乐我相伴”集体生日活动，常态化开展“与爱同行·共享阳光”系列品牌活动，帮助未成年人特殊群体健康成长。三是积极开展残疾人文体活动。选拔33名残疾人运动员参加楚雄州第七届残疾人运动会，获得金牌17枚、银牌14枚、铜牌9枚，为楚雄州参加省第十二届残疾人运动会输送了9名运动员，选拔运动员新苗子7名、文化艺术人选13人。

6．全面加强残疾人权益保障工作。一年来，共处理来访、来电、来信反映或咨询事项共217件次，全部来信来访均按要求进行了办理和答复，满意率达98.2%。楚雄市城区农贸市场残疾人无障碍通道规范建管协商特色亮点作为全州示范，在全省进行了交流。

7．切实加强残联队伍建设。全市残联圆满完成换届工作，全市154个村（社区）均成立村级残协，实现“四个有”全覆盖，全市残疾人工作体系健全完善。积极抓好乡镇残联专干、村（社区）残疾人联络员 (专职委员)队伍建设，探索实施市残联工作人员、乡镇残联专干、村（社区）残疾人联络员（专职委员）三级代办服务队伍，变“残疾人跑路”为“残疾人工作者跑腿”，切实提升残疾群众的满意度和获得感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市残疾人联合会共设置3个内设机构，所属单位0个，分别是：

1．办公室

2．康复和教育就业科

3．残疾人劳动就业服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即楚雄市残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   

第二部分  2022年度部门决算表

具体内容详见附件楚雄市残疾人联合会2022年部门决算公开表。（说明：楚雄市残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2022年度收入合计4,784,456.37元。其中：财政拨款收入4,784,456.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少268,191.89元，下降5.31%。其中：财政拨款收入减少268,191.89元，下降5.31%。

2022年度收入4,784,456.37元与上年度收入5052648.26元相比，收入减少268,191.89元，下降5.31%。主要原因分析：2022年6月，楚雄市残疾人联合会在编实有人数发生变动，调出4人，调入1人，人员支出经费减少，2022年度残疾人事业发展项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2022年度支出合计4,784,456.37元。其中：基本支出3,252,476.57元，占总支出的67.98%；项目支出1,531,979.8元，占总支出的32.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少268,191.89元，下降5.31%。其中：基本支出减少177,429.69元，下降5.17%；项目支出减少90,762.2元，下降5.59%。主要原因分析：2022年6月，楚雄市残疾人联合会在编实有人数发生变动，调出4人，调入1人，人员支出经费减少，基本支出减少，2022年度残疾人事业发展项目收入较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,252,476.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,925,453元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,023.57元，占基本支出的10.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,531,979.80元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度项目支出主要用于：残疾人康复支出460,000元、残疾人就业支出651,000元、残疾人体育支出19,2647.80元、残疾人事业一般行政管理事务支出152,832元、残疾儿童康复救助支出55,000元、残疾人及残疾人子女助学补助支出18,000元、盲人定向行走训练支出2,500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,708,956.37元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比减少146,808.11元，下降3.22%，主要原因分析：2022年6月，楚雄市残疾人联合会在编实有人数发生变动，调出4人，调入1人，人员支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出4,345,423.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%。主要用于：

（1）基本支出2,888,944.13元，主要用于单位正常运转的日常支出；

（2）项目支出1,456,479.80元，主要用于本年度开展的各项专项业务支出。

9．卫生健康（类）支出208,220.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于：

（1）行政单位医疗119,456.31元；

（2）事业单位医疗22,201.29元；

（3）公务员医疗补助66,562.84元。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出155,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,650.00元，支出决算为5,671.9元，完成年初预算的18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,309.9元，占总支出决算的40.73%；公务接待费支出决算3,362元，占总支出决算的59.27%，具体是国内接待费支出决算3,362元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,650.00元，支出决算为5,671.9元，完成年初预算的18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,309.9元，完成年初预算的9%；公务接待费支出决算为3,362元，完成年初预算的67.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：加强内部控制管理，减少公务接待支出、减少公务车辆运行维护支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,358.1元，下降48.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,340.1元，下降59.12%；公务接待费支出决算减少2,018.00元，下降37.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：“三公经费”使用认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《楚雄市党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定，按“只减不增”原则，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位残疾人流动服务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄市残疾人联合会残疾人事业日常事务相关工作，产生的接待4批次、接待51人次的接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市残疾人联合会2022年机关运行经费支出327,023.57元，与上年相比减少645.94元，下降0.2%，主要原因是：办公经费下降、公务用车运行费用下降、故本年度支出下降。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、办公耗材、差旅费、水电费、电话费等支出，办公费18,830.99元、水费7,200元、电费4,608.38元、邮电费13,128元、差旅费19,949元、接待费3,362元、劳务费支出120,000元（单位聘用人员工资）、公务用车运行维护费2,309.90元、其他交通费137,635.30元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额11,648,071.13元，其中，流动资产886,546.37元，固定资产4,721,324.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,040,200元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加739.45元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表12—14）

五、其他重要事项情况说明

2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、座便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮痤垫、电子盲杖等。

阳光家园计划：为智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务：为服务对象提供上门特定的服务，送生日礼物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日红包一个），提供保健康复服务，心理疏导、保健按摩、清扫卫生、上门理发等、服务时长为2—3小时。

残疾人家庭无障碍设施改造：围绕改善残疾人生活环境，实现生活起居无障碍的目标，采取“一人一策、一户一方案”的措施，为残疾人家庭进行无障碍改造，例如：对残疾人使用的卫生间蹲坑改为坐便器、加装扶手；对残疾人使用的厨房灶台高度改为适合残疾人操作的高度、加装扶手；对残疾人使用的厨房、卫生间门进行加宽改造方便轮椅进出；对残疾人进出的大门、房门进行改造、建坡道、装扶手，通过上述等多种无障碍设施改造，提高残疾人的生活质量。

 

 

监督索引号53230101376201111