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公开信息内容
楚雄市2023年9月份财政收支情况表
楚雄市2023年9月份财政收支情况表
二○二三年十月七日
目 录
一、楚雄市2023年9月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2023年9月收支分级情况表
三、楚雄市2023年9月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2023年9月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2023年9月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2023年9月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2023年9月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 344,631 | 241,585 | 70.1% | 248,359 | -6,774 | -2.7% | 41,757 | 60,553 | -31.0% |
| 楚雄市 | 260,688 | 175,867 | 67.5% | 189,030 | -13,163 | -7.0% | 38,542 | 53,783 | -28.3% |
| 开发区 | 83,943 | 65,718 | 78.3% | 59,329 | 6,389 | 10.8% | 3,215 | 6,770 | -52.5% |
| 楚雄市2023年9月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 570,219 | 377,392 | 66.2% | 456,604 | -79,212 | -17.3% | 66,476 | 114,189 | -41.8% |
| 楚雄市 | 477,291 | 301,998 | 63.3% | 395,882 | -93,884 | -23.7% | 64,487 | 108,135 | -40.4% |
| 开发区 | 92,928 | 75,394 | 81.1% | 60,722 | 14,672 | 24.2% | 1,989 | 6,054 | -67.1% |
| 楚雄市2023年9月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 232,500 | 113,724 | 48.9% | 98,842 | 14,882 | 15.1% | 20,774 | 19,544 | 6.3% |
| 楚雄市 | 192,500 | 68,879 | 35.8% | 82,755 | -13,876 | -16.8% | 14,208 | 18,203 | -21.9% |
| 开发区 | 40,000 | 44,845 | 112.1% | 16,087 | 28,758 | 178.8% | 6,566 | 1,341 | 389.6% |
| 楚雄市2023年9月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 197,094 | 140,793 | 71.4% | 83,315 | 57,478 | 69.0% | 30,488 | 14,356 | 112.4% |
| 楚雄市 | 169,095 | 98,762 | 58.4% | 57,584 | 41,178 | 71.5% | 23,433 | 13,356 | 75.4% |
| 开发区 | 27,999 | 42,031 | 150.1% | 25,731 | 16,300 | 63.3% | 7,055 | 1,000 | 605.5% |
| 楚雄市2023年9月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 344,631 | 41,757 | 241,585 | 70.1% | 248,359 | -6,774 | -2.7% |
| （一）税收收入 | 206,779 | 10,304 | 111,817 | 54.1% | 90,785 | 21,032 | 23.2% |
| 1.增值税 | 67,981 | 3,726 | 44,106 | 64.9% | 26,076 | 18,030 | 69.1% |
| 2.企业所得税 | 5,905 | 33 | 4,778 | 80.9% | 3,953 | 825 | 20.9% |
| 3.个人所得税 | 3,925 | 201 | 2,083 | 53.1% | 1,944 | 139 | 7.2% |
| 4.资源税 | 860 | 37 | 1,091 | 126.9% | 346 | 745 | 215.3% |
| 5.城市维护建设税 | 29,717 | 2,781 | 21,513 | 72.4% | 19,451 | 2,062 | 10.6% |
| 6.房产税 | 16,314 | 114 | 5,935 | 36.4% | 5,866 | 69 | 1.2% |
| 7.印花税 | 4,474 | 82 | 3,229 | 72.2% | 2,300 | 929 | 40.4% |
| 8.城镇土地使用税 | 9,880 | 21 | 3,770 | 38.2% | 4,678 | -908 | -19.4% |
| 9.土地增值税 | 19,700 | 767 | 6,754 | 34.3% | 6,962 | -208 | -3.0% |
| 10.车船税 | 8,028 | 484 | 4,858 | 60.5% | 4,596 | 262 | 5.7% |
| 11.耕地占用税 | 4,800 | 1,818 | 37.9% | 261 | 1,557 | 596.6% | |
| 12.契税 | 24,600 | 1,536 | 11,170 | 45.4% | 12,573 | -1,403 | -11.2% |
| 13.烟叶税 | 10,300 | 508 | 508 | 4.9% | 1,626 | -1,118 | -68.8% |
| 14.环境保护税 | 280 | 15 | 205 | 73.2% | 143 | 62 | 43.4% |
| 15.其他税收收入 | 15 | -1 | -1 | -6.7% | 10 | -11 | -110.0% |
| （二）非税收入 | 137,852 | 31,453 | 129,768 | 94.1% | 157,574 | -27,806 | -17.6% |
| 16.专项收入 | 10,506 | 751 | 6,636 | 63.2% | 6,803 | -167 | -2.5% |
| 其中:教育费附加收入 | 456 | 4,985 | #DIV/0! | 4,540 | 445 | 9.8% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 3,441 | 298 | 2,878 | 83.6% | 2,588 | 290 | 11.2% |
| 18.罚没收入 | 2,807 | 313 | 1,589 | 56.6% | 1,962 | -373 | -19.0% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | 2 | -2 | -100.0% | |||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 79,342 | 30,003 | 114,349 | 144.1% | 106,727 | 7,622 | 7.1% |
| 21.捐赠收入 | 19 | 17 | -17 | -100.0% | |||
| 22.政府住房基金收入 | 37,755 | 400 | 1.1% | 36,650 | -36,250 | -98.9% | |
| 23.其他收入 | 3,980 | 88 | 3,916 | 98.4% | 2,825 | 1,091 | 38.6% |
| 二、政府性基金预算收入 | 232,500 | 20,774 | 113,724 | 48.9% | 98,842 | 14,882 | 15.1% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 20,550 | 109,875 | 47.8% | 96,605 | 13,270 | 13.7% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
17 | #DIV/0! | 125 | -108 | -86.4% | ||
| 楚雄市2023年9月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 570,219 | 66,476 | 377,392 | 66.2% | 456,604 | -79,212 | -17.3% |
| 1.一般公共服务支出 | 37,850 | 4,926 | 24,375 | 64.4% | 25,887 | -1,512 | -5.8% |
| 其中：人大事务 | 1,275 | 158 | 755 | 59.2% | 839 | -84 | -10.0% |
| 政协事务 | 1,031 | 137 | 627 | 60.8% | 735 | -108 | -14.7% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,772 | 2,821 | 12,932 | 68.9% | 12,788 | 144 | 1.1% |
| 纪检监察事务 | 2,186 | 251 | 1,726 | 79.0% | 1,641 | 85 | 5.2% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,229 | 253 | 1,315 | 59.0% | 1,505 | -190 | -12.6% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 525 | 438 | 83.4% | 413 | 25 | 6.1% | |
| 4.公共安全支出 | 21,187 | 2,647 | 13,838 | 65.3% | 14,748 | -910 | -6.2% |
| 其中：公安 | 19,258 | 2,465 | 12,859 | 66.8% | 13,503 | -644 | -4.8% |
| 司法 | 1,672 | 182 | 893 | 53.4% | 1,098 | -205 | -18.7% |
| 5.教育支出 | 89,878 | 13,241 | 63,253 | 70.4% | 62,106 | 1,147 | 1.8% |
| 其中：普通教育 | 82,755 | 12,500 | 57,409 | 69.4% | 57,601 | -192 | -0.3% |
| 职业教育 | 2,314 | 507 | 2,746 | 118.7% | 1,663 | 1,083 | 65.1% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,076 | 2 | 369 | 12.0% | 1,478 | -1,109 | -75.0% |
| 6.科学技术支出 | 5,101 | 28 | 605 | 11.9% | 410 | 195 | 47.6% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5,026 | 331 | 2,170 | 43.2% | 2,306 | -136 | -5.9% |
| 8.社会保障和就业支出 | 57,957 | 6,534 | 38,125 | 65.8% | 45,446 | -7,321 | -16.1% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 22,815 | 4,044 | 16,308 | 71.5% | 19,526 | -3,218 | -16.5% |
| 最低生活保障 | 7,789 | 422 | 6,441 | 82.7% | 5,975 | 466 | 7.8% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,626 | 1,028 | 11.9% | 8,174 | -7,146 | -87.4% | |
| 9.卫生健康支出 | 43,047 | 2,978 | 22,066 | 51.3% | 32,289 | -10,223 | -31.7% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,958 | 911 | 8,331 | 64.3% | 9,614 | -1,283 | -13.3% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,623 | 4,460 | -4,460 | -100.0% | |||
| 10.节能环保支出 | 3,595 | 2 | 2,475 | 68.8% | 3,053 | -578 | -18.9% |
| 11.城乡社区支出 | 124,868 | 19,285 | 127,058 | 101.8% | 179,541 | -52,483 | -29.2% |
| 12.农林水支出 | 62,018 | 4,718 | 36,163 | 58.3% | 35,396 | 767 | 2.2% |
| 其中：农业农村 | 18,623 | 1,585 | 14,860 | 79.8% | 12,237 | 2,623 | 21.4% |
| 林业和草原 | 6,187 | 590 | 6,029 | 97.4% | 4,592 | 1,437 | 31.3% |
| 水利 | 20,057 | 358 | 3,424 | 17.1% | 6,350 | -2,926 | -46.1% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,248 | 1,292 | 8,231 | 89.0% | 8,231 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 6,355 | 658 | 2,594 | 40.8% | 3,744 | -1,150 | -30.7% |
| 13.交通运输支出 | 13,125 | 1,971 | 4,029 | 30.7% | 4,215 | -186 | -4.4% |
| 其中：公路水路运输 | 10,202 | 318 | 938 | 9.2% | 1,839 | -901 | -49.0% |
| 车辆购置税支出 | 912 | 110 | 12.1% | 751 | -641 | -85.4% | |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 39,771 | 190 | 19,638 | 49.4% | 18,130 | 1,508 | 8.3% |
| 15.商业服务业等支出 | 580 | 43 | 685 | 118.1% | 492 | 193 | 39.2% |
| 16.金融支出 | 124 | 20 | -20 | -100.0% | |||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,806 | 345 | 1,973 | 70.3% | 1,907 | 66 | 3.5% |
| 19.住房保障支出 | 40,826 | 2,045 | 7,811 | 19.1% | 16,683 | -8,872 | -53.2% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 32,626 | 102 | 3,613 | 11.1% | 8,977 | -5,364 | -59.8% |
| 住房改革支出 | 8,200 | 1,943 | 4,198 | 51.2% | 7,706 | -3,508 | -45.5% |
| 20.粮油物资储备支出 | 494 | 377 | 76.3% | 306 | 71 | 23.2% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,639 | 163 | 1,135 | 43.0% | 1,360 | -225 | -16.5% |
| 22.债务付息支出 | 12,954 | 7,013 | 11,151 | 86.1% | 11,895 | -744 | -6.3% |
| 23.债务发行费用支出 | 38 | 16 | 27 | 71.1% | 1 | 26 | 2600.0% |
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 197,094 | 30,488 | 140,793 | 71.4% | 83,315 | 57,478 | 69.0% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
865 | 653 | 75.5% | 438 | 215 | 49.1% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
161,135 | 18,076 | 102,885 | 63.9% | 54,262 | 48,623 | 89.6% |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,822 | 68 | 499 | 27.4% | 906 | -407 | -44.9% |
| 债务付息支出 | 29,084 | 12,107 | 24,489 | 84.2% | 25,498 | -1,009 | -4.0% |
| 楚雄市2023年9月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 241,585 | 248,359 | -6774.00 | -2.7% | 111,817 | 90,785 | 21032.00 | 23.2% | 46% | 129,768 | 157,574 | -27806.00 | -17.6% | 53.72% |
| 楚雄市 | 175,867 | 189,030 | -13163.00 | -7.0% | 73,238 | 59,216 | 14022.00 | 23.7% | 42% | 102,629 | 129,814 | -27185.00 | -20.9% | 58.36% |
| 开发区 | 65,718 | 59,329 | 6389.00 | 10.8% | 38,579 | 31,569 | 7010.00 | 22.2% | 59% | 27,139 | 27,760 | -621.00 | -2.2% | 41.30% |
| 楚雄市2023年9月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 24,375 | 25,887 | -5.8% | 63,253 | 62,106 | 1.8% | 38,125 | 45,446 | -16.1% | 22,066 | 32,289 | -31.7% | 36,163 | 35,396 | 2.2% | 4,029 | 4,215 | -4.4% |
| 楚雄市 | 21,595 | 22,659 | -4.7% | 58,870 | 54,843 | 7.3% | 36,763 | 43,400 | -15.3% | 21,572 | 31,434 | -31.4% | 35,458 | 33,486 | 5.9% | 3,929 | 4,163 | -5.6% |
| 开发区 | 2,780 | 3,228 | -13.9% | 4,383 | 7,263 | -39.7% | 1,362 | 2,046 | -33.4% | 494 | 855 | -42.2% | 705 | 1,910 | -63.1% | 100 | 52 | 92.3% |
| 楚雄市2010-2022年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
|
|
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主办：楚雄市人民政府承办：楚雄市人民政府办公室
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