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公开信息内容
楚雄市2023年8月份财政收支情况表
楚雄市2023年8月份财政收支情况表
二○二三年九月一日
目 录
一、楚雄市2023年8月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2023年8月收支分级情况表
三、楚雄市2023年8月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2023年8月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2023年8月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2023年8月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2023年8月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 344,631 | 199,828 | 58.0% | 187,806 | 12,022 | 6.4% | 10,589 | 16,400 | -35.4% |
| 楚雄市 | 260,688 | 137,325 | 52.7% | 135,247 | 2,078 | 1.5% | 7,323 | 11,565 | -36.7% |
| 开发区 | 83,943 | 62,503 | 74.5% | 52,559 | 9,944 | 18.9% | 3,266 | 4,835 | -32.5% |
| 楚雄市2023年8月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 570,219 | 310,916 | 54.5% | 342,415 | -31,499 | -9.2% | 30,424 | 54,660 | -44.3% |
| 楚雄市 | 477,291 | 237,511 | 49.8% | 287,747 | -50,236 | -17.5% | 18,820 | 49,862 | -62.3% |
| 开发区 | 92,928 | 73,405 | 79.0% | 54,668 | 18,737 | 34.3% | 11,604 | 4,798 | 141.9% |
| 楚雄市2023年8月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 232,500 | 92,950 | 40.0% | 79,298 | 13,652 | 17.2% | 17,207 | 36,004 | -52.2% |
| 楚雄市 | 192,500 | 54,671 | 28.4% | 64,552 | -9,881 | -15.3% | 5,145 | 33,984 | -84.9% |
| 开发区 | 40,000 | 38,279 | 95.7% | 14,746 | 23,533 | 159.6% | 12,062 | 2,020 | 497.1% |
| 楚雄市2023年8月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 197,094 | 110,305 | 56.0% | 68,959 | 41,346 | 60.0% | 13,435 | 4,807 | 179.5% |
| 楚雄市 | 169,095 | 75,329 | 44.5% | 44,228 | 31,101 | 70.3% | 2,199 | 3,379 | -34.9% |
| 开发区 | 27,999 | 34,976 | 124.9% | 24,731 | 10,245 | 41.4% | 11,236 | 1,428 | 686.8% |
| 楚雄市2023年8月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 344,631 | 10,589 | 199,828 | 58.0% | 187,806 | 12,022 | 6.4% |
| （一）税收收入 | 206,779 | 9,442 | 101,513 | 49.1% | 70,047 | 31,466 | 44.9% |
| 1.增值税 | 67,981 | 3,944 | 40,380 | 59.4% | 12,587 | 27,793 | 220.8% |
| 2.企业所得税 | 5,905 | 42 | 4,745 | 80.4% | 3,874 | 871 | 22.5% |
| 3.个人所得税 | 3,925 | 265 | 1,882 | 47.9% | 1,714 | 168 | 9.8% |
| 4.资源税 | 860 | 47 | 1,054 | 122.6% | 308 | 746 | 242.2% |
| 5.城市维护建设税 | 29,717 | 2,151 | 18,732 | 63.0% | 17,405 | 1,327 | 7.6% |
| 6.房产税 | 16,314 | 345 | 5,821 | 35.7% | 5,720 | 101 | 1.8% |
| 7.印花税 | 4,474 | 21 | 3,147 | 70.3% | 2,270 | 877 | 38.6% |
| 8.城镇土地使用税 | 9,880 | 329 | 3,749 | 37.9% | 4,686 | -937 | -20.0% |
| 9.土地增值税 | 19,700 | 753 | 5,987 | 30.4% | 6,053 | -66 | -1.1% |
| 10.车船税 | 8,028 | 557 | 4,374 | 54.5% | 4,139 | 235 | 5.7% |
| 11.耕地占用税 | 4,800 | 1,818 | 37.9% | 41 | 1,777 | 4334.1% | |
| 12.契税 | 24,600 | 978 | 9,634 | 39.2% | 11,097 | -1,463 | -13.2% |
| 13.烟叶税 | 10,300 | #DIV/0! | |||||
| 14.环境保护税 | 280 | 10 | 190 | 67.9% | 143 | 47 | 32.9% |
| 15.其他税收收入 | 15 | 10 | -10 | -100.0% | |||
| （二）非税收入 | 137,852 | 1,147 | 98,315 | 71.3% | 117,759 | -19,444 | -16.5% |
| 16.专项收入 | 10,506 | 484 | 5,885 | 56.0% | 5,209 | 676 | 13.0% |
| 其中:教育费附加收入 | 485 | 4,529 | #DIV/0! | 4,058 | 471 | 11.6% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 3,441 | 60 | 2,580 | 75.0% | 1,516 | 1,064 | 70.2% |
| 18.罚没收入 | 2,807 | 64 | 1,276 | 45.5% | 1,439 | -163 | -11.3% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | 2 | -2 | -100.0% | |||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 79,342 | 359 | 84,346 | 106.3% | 70,551 | 13,795 | 19.6% |
| 21.捐赠收入 | 19 | 17 | -17 | -100.0% | |||
| 22.政府住房基金收入 | 37,755 | 400 | 1.1% | 36,650 | -36,250 | -98.9% | |
| 23.其他收入 | 3,980 | 180 | 3,828 | 96.2% | 2,375 | 1,453 | 61.2% |
| 二、政府性基金预算收入 | 232,500 | 17,207 | 92,950 | 40.0% | 79,298 | 13,652 | 17.2% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 16,889 | 89,325 | 38.8% | 77,068 | 12,257 | 15.9% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
17 | #DIV/0! | 118 | -101 | -85.6% | ||
| 楚雄市2023年8月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 570,219 | 30,424 | 310,916 | 54.5% | 342,415 | -31,499 | -9.2% |
| 1.一般公共服务支出 | 37,850 | 1,896 | 19,449 | 51.4% | 21,497 | -2,048 | -9.5% |
| 其中：人大事务 | 1,275 | 71 | 597 | 46.8% | 688 | -91 | -13.2% |
| 政协事务 | 1,031 | 56 | 490 | 47.5% | 613 | -123 | -20.1% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,772 | 865 | 10,111 | 53.9% | 10,846 | -735 | -6.8% |
| 纪检监察事务 | 2,186 | 147 | 1,475 | 67.5% | 1,346 | 129 | 9.6% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,229 | 128 | 1,062 | 47.6% | 1,225 | -163 | -13.3% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 525 | 15 | 438 | 83.4% | 393 | 45 | 11.5% |
| 4.公共安全支出 | 21,187 | 939 | 11,191 | 52.8% | 12,276 | -1,085 | -8.8% |
| 其中：公安 | 19,258 | 873 | 10,394 | 54.0% | 11,263 | -869 | -7.7% |
| 司法 | 1,672 | 66 | 711 | 42.5% | 899 | -188 | -20.9% |
| 5.教育支出 | 89,878 | 5,168 | 50,012 | 55.6% | 55,591 | -5,579 | -10.0% |
| 其中：普通教育 | 82,755 | 4,906 | 44,909 | 54.3% | 51,600 | -6,691 | -13.0% |
| 职业教育 | 2,314 | 129 | 2,239 | 96.8% | 1,554 | 685 | 44.1% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,076 | 20 | 367 | 11.9% | 1,269 | -902 | -71.1% |
| 6.科学技术支出 | 5,101 | 17 | 577 | 11.3% | 384 | 193 | 50.3% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5,026 | 230 | 1,839 | 36.6% | 1,842 | -3 | -0.2% |
| 8.社会保障和就业支出 | 57,957 | 4,750 | 31,591 | 54.5% | 30,527 | 1,064 | 3.5% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 22,815 | 2,009 | 12,264 | 53.8% | 14,613 | -2,349 | -16.1% |
| 最低生活保障 | 7,789 | 423 | 6,019 | 77.3% | 4,818 | 1,201 | 24.9% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,626 | 1,028 | 11.9% | 700 | 328 | 46.9% | |
| 9.卫生健康支出 | 43,047 | 1,173 | 19,088 | 44.3% | 24,716 | -5,628 | -22.8% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,958 | 885 | 7,420 | 57.3% | 8,615 | -1,195 | -13.9% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,623 | 3,000 | -3,000 | -100.0% | |||
| 10.节能环保支出 | 3,595 | 548 | 2,473 | 68.8% | 2,748 | -275 | -10.0% |
| 11.城乡社区支出 | 124,868 | 10,164 | 107,773 | 86.3% | 123,270 | -15,497 | -12.6% |
| 12.农林水支出 | 62,018 | 3,780 | 31,445 | 50.7% | 25,488 | 5,957 | 23.4% |
| 其中：农业农村 | 18,623 | 1,092 | 13,275 | 71.3% | 8,369 | 4,906 | 58.6% |
| 林业和草原 | 6,187 | 203 | 5,439 | 87.9% | 3,100 | 2,339 | 75.5% |
| 水利 | 20,057 | 1,271 | 3,066 | 15.3% | 5,452 | -2,386 | -43.8% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,248 | 1,204 | 6,939 | 75.0% | 6,939 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 6,355 | 6 | 1,936 | 30.5% | 3,339 | -1,403 | -42.0% |
| 13.交通运输支出 | 13,125 | 113 | 2,058 | 15.7% | 2,357 | -299 | -12.7% |
| 其中：公路水路运输 | 10,202 | 53 | 620 | 6.1% | 1,143 | -523 | -45.8% |
| 车辆购置税支出 | 912 | 10 | 110 | 12.1% | 641 | -531 | -82.8% |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 39,771 | 31 | 19,448 | 48.9% | 17,284 | 2,164 | 12.5% |
| 15.商业服务业等支出 | 580 | 28 | 642 | 110.7% | 372 | 270 | 72.6% |
| 16.金融支出 | 124 | 20 | -20 | -100.0% | |||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,806 | 174 | 1,628 | 58.0% | 1,595 | 33 | 2.1% |
| 19.住房保障支出 | 40,826 | 747 | 5,766 | 14.1% | 14,939 | -9,173 | -61.4% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 32,626 | 733 | 3,511 | 10.8% | 7,369 | -3,858 | -52.4% |
| 住房改革支出 | 8,200 | 14 | 2,255 | 27.5% | 7,570 | -5,315 | -70.2% |
| 20.粮油物资储备支出 | 494 | 377 | 76.3% | 306 | 71 | 23.2% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,639 | 61 | 972 | 36.8% | 1,214 | -242 | -19.9% |
| 22.债务付息支出 | 12,954 | 590 | 4,138 | 31.9% | 5,595 | -1,457 | -26.0% |
| 23.债务发行费用支出 | 38 | 11 | 28.9% | 1 | 10 | 1000.0% | |
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 197,094 | 13,435 | 110,305 | 56.0% | 68,959 | 41,346 | 60.0% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
865 | 653 | 75.5% | 438 | 215 | 49.1% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
161,135 | 4,192 | 84,809 | 52.6% | 53,036 | 31,773 | 59.9% |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,822 | 51 | 431 | 23.7% | 851 | -420 | -49.4% |
| 债务付息支出 | 29,084 | 2,163 | 12,382 | 42.6% | 12,569 | -187 | -1.5% |
| 楚雄市2023年8月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 199,828 | 187,806 | 12022.00 | 6.4% | 101,513 | 70,047 | 31466.00 | 44.9% | 51% | 98,315 | 117,759 | -19444.00 | -16.5% | 49.20% |
| 楚雄市 | 137,325 | 135,247 | 2078.00 | 1.5% | 65,951 | 41,791 | 24160.00 | 57.8% | 48% | 71,374 | 93,456 | -22082.00 | -23.6% | 51.97% |
| 开发区 | 62,503 | 52,559 | 9944.00 | 18.9% | 35,562 | 28,256 | 7306.00 | 25.9% | 57% | 26,941 | 24,303 | 2638.00 | 10.9% | 43.10% |
| 楚雄市2023年8月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 19,449 | 21,497 | -9.5% | 50,012 | 55,591 | -10.0% | 31,591 | 30,527 | 3.5% | 19,088 | 24,716 | -22.8% | 31,445 | 25,488 | 23.4% | 2,058 | 2,357 | -12.7% |
| 楚雄市 | 16,831 | 18,575 | -9.4% | 45,746 | 49,041 | -6.7% | 30,275 | 28,766 | 5.2% | 18,606 | 23,984 | -22.4% | 30,740 | 23,938 | 28.4% | 1,958 | 2,307 | -15.1% |
| 开发区 | 2,618 | 2,922 | -10.4% | 4,266 | 6,550 | -34.9% | 1,316 | 1,761 | -25.3% | 482 | 732 | -34.2% | 705 | 1,550 | -54.5% | 100 | 50 | 100.0% |
| 楚雄市2010-2022年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
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