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公开信息内容
楚雄市2023年7月份财政收支情况表
楚雄市2023年7月份财政收支情况表
二○二三年八月一日
目 录
一、楚雄市2023年7月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2023年7月收支分级情况表
三、楚雄市2023年7月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2023年7月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2023年7月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2023年7月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2023年7月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 344,631 | 189,239 | 54.9% | 171,406 | 17,833 | 10.4% | 12,745 | 6,357 | 100.5% |
| 楚雄市 | 260,688 | 130,002 | 49.9% | 123,682 | 6,320 | 5.1% | 9,031 | 1,790 | 404.5% |
| 开发区 | 83,943 | 59,237 | 70.6% | 47,724 | 11,513 | 24.1% | 3,714 | 4,567 | -18.7% |
| 楚雄市2023年7月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 570,219 | 280,492 | 49.2% | 287,755 | -7,263 | -2.5% | 12,870 | 6,304 | 104.2% |
| 楚雄市 | 477,291 | 218,691 | 45.8% | 237,885 | -19,194 | -8.1% | 9,593 | 2,394 | 300.7% |
| 开发区 | 92,928 | 61,801 | 66.5% | 49,870 | 11,931 | 23.9% | 3,277 | 3,910 | -16.2% |
| 楚雄市2023年7月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 232,500 | 75,743 | 32.6% | 43,294 | 32,449 | 75.0% | 14,607 | 4,185 | 249.0% |
| 楚雄市 | 192,500 | 49,526 | 25.7% | 30,568 | 18,958 | 62.0% | 10,223 | 1,975 | 417.6% |
| 开发区 | 40,000 | 26,217 | 65.5% | 12,726 | 13,491 | 106.0% | 4,384 | 2,210 | 98.4% |
| 楚雄市2023年7月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 197,094 | 96,870 | 49.1% | 64,152 | 32,718 | 51.0% | 19,792 | 1,961 | 909.3% |
| 楚雄市 | 169,095 | 73,130 | 43.2% | 40,849 | 32,281 | 79.0% | 14,407 | -1,271 | -1233.5% |
| 开发区 | 27,999 | 23,740 | 84.8% | 23,303 | 437 | 1.9% | 5,385 | 3,232 | 66.6% |
| 楚雄市2023年7月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 344,631 | 12,745 | 189,239 | 54.9% | 171,406 | 17,833 | 10.4% |
| （一）税收收入 | 206,779 | 11,215 | 92,071 | 44.5% | 60,783 | 31,288 | 51.5% |
| 1.增值税 | 67,981 | 3,506 | 36,436 | 53.6% | 8,483 | 27,953 | 329.5% |
| 2.企业所得税 | 5,905 | 995 | 4,703 | 79.6% | 3,722 | 981 | 26.4% |
| 3.个人所得税 | 3,925 | 186 | 1,617 | 41.2% | 1,525 | 92 | 6.0% |
| 4.资源税 | 860 | 146 | 1,007 | 117.1% | 243 | 764 | 314.4% |
| 5.城市维护建设税 | 29,717 | 1,952 | 16,581 | 55.8% | 15,313 | 1,268 | 8.3% |
| 6.房产税 | 16,314 | 162 | 5,476 | 33.6% | 5,642 | -166 | -2.9% |
| 7.印花税 | 4,474 | 1,027 | 3,126 | 69.9% | 2,232 | 894 | 40.1% |
| 8.城镇土地使用税 | 9,880 | 72 | 3,420 | 34.6% | 4,674 | -1,254 | -26.8% |
| 9.土地增值税 | 19,700 | 726 | 5,234 | 26.6% | 5,343 | -109 | -2.0% |
| 10.车船税 | 8,028 | 512 | 3,817 | 47.5% | 3,651 | 166 | 4.5% |
| 11.耕地占用税 | 4,800 | 2 | 1,818 | 37.9% | 38 | 1,780 | 4684.2% |
| 12.契税 | 24,600 | 1,877 | 8,656 | 35.2% | 9,778 | -1,122 | -11.5% |
| 13.烟叶税 | 10,300 | #DIV/0! | |||||
| 14.环境保护税 | 280 | 52 | 180 | 64.3% | 129 | 51 | 39.5% |
| 15.其他税收收入 | 15 | 10 | -10 | -100.0% | |||
| （二）非税收入 | 137,852 | 1,530 | 97,168 | 70.5% | 110,623 | -13,455 | -12.2% |
| 16.专项收入 | 10,506 | 729 | 5,401 | 51.4% | 4,709 | 692 | 14.7% |
| 其中:教育费附加收入 | 466 | 4,044 | #DIV/0! | 3,558 | 486 | 13.7% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 3,441 | 252 | 2,520 | 73.2% | 1,250 | 1,270 | 101.6% |
| 18.罚没收入 | 2,807 | 413 | 1,212 | 43.2% | 1,415 | -203 | -14.3% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | 2 | -2 | -100.0% | |||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 79,342 | 117 | 83,987 | 105.9% | 64,279 | 19,708 | 30.7% |
| 21.捐赠收入 | 19 | 16 | -16 | -100.0% | |||
| 22.政府住房基金收入 | 37,755 | 400 | 1.1% | 36,650 | -36,250 | -98.9% | |
| 23.其他收入 | 3,980 | 19 | 3,648 | 91.7% | 2,302 | 1,346 | 58.5% |
| 二、政府性基金预算收入 | 232,500 | 14,607 | 75,743 | 32.6% | 43,294 | 32,449 | 75.0% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 13,824 | 72,436 | 31.5% | 41,148 | 31,288 | 76.0% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
17 | #DIV/0! | 113 | -96 | -85.0% | ||
| 楚雄市2023年7月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 570,219 | 12,870 | 280,492 | 49.2% | 287,755 | -7,263 | -2.5% |
| 1.一般公共服务支出 | 37,850 | 864 | 17,553 | 46.4% | 18,941 | -1,388 | -7.3% |
| 其中：人大事务 | 1,275 | 24 | 526 | 41.3% | 598 | -72 | -12.0% |
| 政协事务 | 1,031 | 1 | 434 | 42.1% | 517 | -83 | -16.1% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,772 | 632 | 9,246 | 49.3% | 9,380 | -134 | -1.4% |
| 纪检监察事务 | 2,186 | 1 | 1,328 | 60.8% | 1,210 | 118 | 9.8% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,229 | 44 | 934 | 41.9% | 1,049 | -115 | -11.0% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 525 | 8 | 423 | 80.6% | 317 | 106 | 33.4% |
| 4.公共安全支出 | 21,187 | 475 | 10,252 | 48.4% | 10,416 | -164 | -1.6% |
| 其中：公安 | 19,258 | 399 | 9,521 | 49.4% | 9,566 | -45 | -0.5% |
| 司法 | 1,672 | 41 | 645 | 38.6% | 764 | -119 | -15.6% |
| 5.教育支出 | 89,878 | 1,724 | 44,844 | 49.9% | 48,239 | -3,395 | -7.0% |
| 其中：普通教育 | 82,755 | 1,031 | 40,003 | 48.3% | 44,820 | -4,817 | -10.7% |
| 职业教育 | 2,314 | 58 | 2,110 | 91.2% | 1,395 | 715 | 51.3% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,076 | 6 | 347 | 11.3% | 978 | -631 | -64.5% |
| 6.科学技术支出 | 5,101 | 31 | 560 | 11.0% | 276 | 284 | 102.9% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5,026 | 55 | 1,609 | 32.0% | 1,577 | 32 | 2.0% |
| 8.社会保障和就业支出 | 57,957 | 4,745 | 26,841 | 46.3% | 25,644 | 1,197 | 4.7% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 22,815 | 2,135 | 10,255 | 44.9% | 12,079 | -1,824 | -15.1% |
| 最低生活保障 | 7,789 | 823 | 5,596 | 71.8% | 4,054 | 1,542 | 38.0% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,626 | 1,028 | 11.9% | 700 | 328 | 46.9% | |
| 9.卫生健康支出 | 43,047 | 1,767 | 17,915 | 41.6% | 21,933 | -4,018 | -18.3% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,958 | 889 | 6,535 | 50.4% | 7,567 | -1,032 | -13.6% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,623 | 3,000 | -3,000 | -100.0% | |||
| 10.节能环保支出 | 3,595 | 120 | 1,925 | 53.5% | 2,635 | -710 | -26.9% |
| 11.城乡社区支出 | 124,868 | -1,161 | 97,609 | 78.2% | 99,032 | -1,423 | -1.4% |
| 12.农林水支出 | 62,018 | 1,103 | 27,665 | 44.6% | 22,801 | 4,864 | 21.3% |
| 其中：农业农村 | 18,623 | 62 | 12,183 | 65.4% | 7,213 | 4,970 | 68.9% |
| 林业和草原 | 6,187 | 260 | 5,236 | 84.6% | 2,773 | 2,463 | 88.8% |
| 水利 | 20,057 | 77 | 1,795 | 8.9% | 5,215 | -3,420 | -65.6% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,248 | 454 | 5,735 | 62.0% | 5,735 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 6,355 | 250 | 1,930 | 30.4% | 2,649 | -719 | -27.1% |
| 13.交通运输支出 | 13,125 | 30 | 1,945 | 14.8% | 2,286 | -341 | -14.9% |
| 其中：公路水路运输 | 10,202 | 30 | 567 | 5.6% | 1,072 | -505 | -47.1% |
| 车辆购置税支出 | 912 | 100 | 11.0% | 641 | -541 | -84.4% | |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 39,771 | 2,473 | 19,417 | 48.8% | 15,145 | 4,272 | 28.2% |
| 15.商业服务业等支出 | 580 | 4 | 614 | 105.9% | 215 | 399 | 185.6% |
| 16.金融支出 | 124 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,806 | 123 | 1,454 | 51.8% | 1,421 | 33 | 2.3% |
| 19.住房保障支出 | 40,826 | 19 | 5,019 | 12.3% | 11,031 | -6,012 | -54.5% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 32,626 | 4 | 2,778 | 8.5% | 4,878 | -2,100 | -43.1% |
| 住房改革支出 | 8,200 | 15 | 2,241 | 27.3% | 6,153 | -3,912 | -63.6% |
| 20.粮油物资储备支出 | 494 | 377 | 76.3% | 300 | 77 | 25.7% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,639 | 27 | 911 | 34.5% | 1,002 | -91 | -9.1% |
| 22.债务付息支出 | 12,954 | 463 | 3,548 | 27.4% | 4,544 | -996 | -21.9% |
| 23.债务发行费用支出 | 38 | 11 | 28.9% | 11 | #DIV/0! | ||
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 197,094 | 19,792 | 96,870 | 49.1% | 64,152 | 32,718 | 51.0% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
865 | 653 | 75.5% | 438 | 215 | 49.1% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
161,135 | 17,864 | 80,617 | 50.0% | 50,547 | 30,070 | 59.5% |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,822 | 51 | 380 | 20.9% | 740 | -360 | -48.6% |
| 债务付息支出 | 29,084 | 304 | 10,219 | 35.1% | 10,404 | -185 | -1.8% |
| 楚雄市2023年7月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 189,239 | 171,406 | 17833.00 | 10.4% | 92,071 | 60,783 | 31288.00 | 51.5% | 49% | 97,168 | 110,623 | -13455.00 | -12.2% | 51.35% |
| 楚雄市 | 130,002 | 123,682 | 6320.00 | 5.1% | 59,706 | 36,321 | 23385.00 | 64.4% | 46% | 70,296 | 87,361 | -17065.00 | -19.5% | 54.07% |
| 开发区 | 59,237 | 47,724 | 11513.00 | 24.1% | 32,365 | 24,462 | 7903.00 | 32.3% | 55% | 26,872 | 23,262 | 3610.00 | 15.5% | 45.36% |
| 楚雄市2023年7月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 17,553 | 18,941 | -7.3% | 44,844 | 48,239 | -7.0% | 26,841 | 25,644 | 4.7% | 17,915 | 21,933 | -18.3% | 27,665 | 22,801 | 21.3% | 1,945 | 2,286 | -14.9% |
| 楚雄市 | 15,097 | 16,043 | -5.9% | 40,623 | 42,252 | -3.9% | 25,560 | 24,032 | 6.4% | 17,445 | 21,296 | -18.1% | 26,960 | 21,362 | 26.2% | 1,895 | 2,236 | -15.3% |
| 开发区 | 2,456 | 2,898 | -15.3% | 4,221 | 5,987 | -29.5% | 1,281 | 1,612 | -20.5% | 470 | 637 | -26.2% | 705 | 1,439 | -51.0% | 50 | 50 | |
| 楚雄市2010-2022年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
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