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公开信息内容
楚雄市2023年4月财政预算执行情况表
楚雄市2023年4月份财政收支情况表
二○二三年五月四日
目 录
一、楚雄市2023年4月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2023年4月收支分级情况表
三、楚雄市2023年4月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2023年4月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2023年4月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2023年4月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2023年4月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 344,631 | 129,570 | 37.6% | 111,512 | 18,058 | 16.2% | 18,441 | 11,647 | 58.3% |
| 楚雄市 | 260,688 | 93,377 | 35.8% | 89,650 | 3,727 | 4.2% | 10,338 | 5,511 | 87.6% |
| 开发区 | 83,943 | 36,193 | 43.1% | 21,862 | 14,331 | 65.6% | 8,103 | 6,136 | 32.1% |
| 楚雄市2023年4月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 570,219 | 187,422 | 32.9% | 192,079 | -4,657 | -2.4% | 21,781 | 33,953 | -35.8% |
| 楚雄市 | 477,291 | 153,222 | 32.1% | 166,147 | -12,925 | -7.8% | 15,950 | 29,566 | -46.1% |
| 开发区 | 92,928 | 34,200 | 36.8% | 25,932 | 8,268 | 31.9% | 5,831 | 4,387 | 32.9% |
| 楚雄市2023年4月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 232,500 | 32,634 | 14.0% | 13,956 | 18,678 | 133.8% | 5,820 | 3,492 | 66.7% |
| 楚雄市 | 192,500 | 21,419 | 11.1% | 9,112 | 12,307 | 135.1% | 5,637 | 3,358 | 67.9% |
| 开发区 | 40,000 | 11,215 | 28.0% | 4,844 | 6,371 | 131.5% | 183 | 134 | 36.6% |
| 楚雄市2023年4月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 197,094 | 50,907 | 25.8% | 47,871 | 3,036 | 6.3% | 5,989 | 3,240 | 84.8% |
| 楚雄市 | 169,095 | 34,363 | 20.3% | 30,096 | 4,267 | 14.2% | 5,466 | 2,676 | 104.3% |
| 开发区 | 27,999 | 16,544 | 59.1% | 17,775 | -1,231 | -6.9% | 523 | 564 | -7.3% |
| 楚雄市2023年4月财政收入分项目情况表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 上月累计完成数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | |||||||
| 一、一般公共预算收入 | 344,631 | 18,441 | 111,129 | 129,570 | 37.6% | 111,512 | 18,058 | 16.2% |
| （一）税收收入 | 206,779 | 14,364 | 36,610 | 50,974 | 24.7% | 38,636 | 12,338 | 31.9% |
| 1.增值税 | 67,981 | 7,300 | 16,026 | 23,326 | 34.3% | 11,633 | 11,693 | 100.5% |
| 2.企业所得税 | 5,905 | 709 | 1,622 | 2,331 | 39.5% | 1,688 | 643 | 38.1% |
| 3.个人所得税 | 3,925 | 131 | 903 | 1,034 | 26.3% | 954 | 80 | 8.4% |
| 4.资源税 | 860 | 248 | 252 | 500 | 58.1% | 144 | 356 | 247.2% |
| 5.城市维护建设税 | 29,717 | 2,247 | 8,517 | 10,764 | 36.2% | 10,007 | 757 | 7.6% |
| 6.房产税 | 16,314 | 291 | 513 | 804 | 4.9% | 726 | 78 | 10.7% |
| 7.印花税 | 4,474 | 940 | 1,111 | 2,051 | 45.8% | 1,271 | 780 | 61.4% |
| 8.城镇土地使用税 | 9,880 | 91 | 87 | 178 | 1.8% | 183 | -5 | -2.7% |
| 9.土地增值税 | 19,700 | 726 | 1,707 | 2,433 | 12.4% | 3,520 | -1,087 | -30.9% |
| 10.车船税 | 8,028 | 473 | 1,817 | 2,290 | 28.5% | 2,305 | -15 | -0.7% |
| 11.耕地占用税 | 4,800 | 94 | 278 | 372 | 7.8% | 38 | 334 | 878.9% |
| 12.契税 | 24,600 | 1,049 | 3,715 | 4,764 | 19.4% | 6,079 | -1,315 | -21.6% |
| 13.烟叶税 | 10,300 | #DIV/0! | ||||||
| 14.环境保护税 | 280 | 65 | 62 | 127 | 45.4% | 88 | 39 | 44.3% |
| 15.其他税收收入 | 15 | #DIV/0! | ||||||
| （二）非税收入 | 137,852 | 4,077 | 74,519 | 78,596 | 57.0% | 72,876 | 5,720 | 7.8% |
| 16.专项收入 | 10,506 | 836 | 2,448 | 3,284 | 31.3% | 3,384 | -100 | -3.0% |
| 其中:教育费附加收入 | 635 | 1,967 | 2,602 | #DIV/0! | 2,318 | 284 | 12.3% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 3,441 | 135 | 1,536 | 1,671 | 48.6% | 987 | 684 | 69.3% |
| 18.罚没收入 | 2,807 | 237 | 284 | 521 | 18.6% | 590 | -69 | -11.7% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | 2 | -2 | -100.0% | ||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 79,342 | 2,754 | 66,351 | 69,105 | 87.1% | 30,072 | 39,033 | 129.8% |
| 21.捐赠收入 | 19 | 6 | -6 | -100.0% | ||||
| 22.政府住房基金收入 | 37,755 | 400 | 400 | 1.1% | 36,650 | -36,250 | -98.9% | |
| 23.其他收入 | 3,980 | 115 | 3,500 | 3,615 | 90.8% | 1,185 | 2,430 | 205.1% |
| 二、政府性基金预算收入 | 232,500 | 5,820 | 26,814 | 32,634 | 14.0% | 13,956 | 18,678 | 133.8% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 5,816 | 26,720 | 32,536 | 14.1% | 12,267 | 20,269 | 165.2% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
4 | 13 | 17 | #DIV/0! | 92 | -75 | -81.5% | |
| 楚雄市2023年4月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 570,219 | 21,781 | 187,422 | 32.9% | 192,079 | -4,657 | -2.4% |
| 1.一般公共服务支出 | 37,850 | 3,095 | 10,307 | 27.2% | 12,842 | -2,535 | -19.7% |
| 其中：人大事务 | 1,275 | 67 | 265 | 20.8% | 412 | -147 | -35.7% |
| 政协事务 | 1,031 | 56 | 234 | 22.7% | 366 | -132 | -36.1% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,772 | 1,990 | 5,494 | 29.3% | 6,310 | -816 | -12.9% |
| 纪检监察事务 | 2,186 | 88 | 801 | 36.6% | 932 | -131 | -14.1% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,229 | 149 | 507 | 22.7% | 683 | -176 | -25.8% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 525 | 112 | 21.3% | 185 | -73 | -39.5% | |
| 4.公共安全支出 | 21,187 | 874 | 5,592 | 26.4% | 7,169 | -1,577 | -22.0% |
| 其中：公安 | 19,258 | 744 | 5,218 | 27.1% | 6,621 | -1,403 | -21.2% |
| 司法 | 1,672 | 100 | 340 | 20.3% | 511 | -171 | -33.5% |
| 5.教育支出 | 89,878 | 10,620 | 26,088 | 29.0% | 30,273 | -4,185 | -13.8% |
| 其中：普通教育 | 82,755 | 9,101 | 23,550 | 28.5% | 28,182 | -4,632 | -16.4% |
| 职业教育 | 2,314 | 1,178 | 1,575 | 68.1% | 838 | 737 | 87.9% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,076 | 50 | 309 | 10.0% | 615 | -306 | -49.8% |
| 6.科学技术支出 | 5,101 | 7 | 200 | 3.9% | 182 | 18 | 9.9% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5,026 | 268 | 1,075 | 21.4% | 1,075 | ||
| 8.社会保障和就业支出 | 57,957 | 4,220 | 13,683 | 23.6% | 15,981 | -2,298 | -14.4% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 22,815 | 1,984 | 4,939 | 21.6% | 8,422 | -3,483 | -41.4% |
| 最低生活保障 | 7,789 | 804 | 3,185 | 40.9% | 1,459 | 1,726 | 118.3% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,626 | 700 | -700 | -100.0% | |||
| 9.卫生健康支出 | 43,047 | 1,997 | 9,048 | 21.0% | 14,101 | -5,053 | -35.8% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,958 | 887 | 3,844 | 29.7% | 4,081 | -237 | -5.8% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,623 | 3,000 | -3,000 | -100.0% | |||
| 10.节能环保支出 | 3,595 | 64 | 1,450 | 40.3% | 2,189 | -739 | -33.8% |
| 11.城乡社区支出 | 124,868 | -3,929 | 86,403 | 69.2% | 77,889 | 8,514 | 10.9% |
| 12.农林水支出 | 62,018 | 2,357 | 15,844 | 25.5% | 12,323 | 3,521 | 28.6% |
| 其中：农业农村 | 18,623 | 698 | 6,922 | 37.2% | 4,049 | 2,873 | 71.0% |
| 林业和草原 | 6,187 | 628 | 4,240 | 68.5% | 2,194 | 2,046 | 93.3% |
| 水利 | 20,057 | 263 | 997 | 5.0% | 1,669 | -672 | -40.3% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,248 | 400 | 2,230 | 24.1% | 2,230 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 6,355 | 366 | 913 | 14.4% | 1,618 | -705 | -43.6% |
| 13.交通运输支出 | 13,125 | 70 | 1,698 | 12.9% | 1,638 | 60 | 3.7% |
| 其中：公路水路运输 | 10,202 | 70 | 330 | 3.2% | 663 | -333 | -50.2% |
| 车辆购置税支出 | 912 | 90 | 9.9% | 631 | -541 | -85.7% | |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 39,771 | 208 | 8,208 | 20.6% | 2,852 | 5,356 | 187.8% |
| 15.商业服务业等支出 | 580 | 22 | 573 | 98.8% | 158 | 415 | 262.7% |
| 16.金融支出 | 124 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,806 | 214 | 838 | 29.9% | 977 | -139 | -14.2% |
| 19.住房保障支出 | 40,826 | 1,027 | 2,962 | 7.3% | 7,689 | -4,727 | -61.5% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 32,626 | 1,741 | 5.3% | 4,248 | -2,507 | -59.0% | |
| 住房改革支出 | 8,200 | 1,027 | 1,221 | 14.9% | 3,441 | -2,220 | -64.5% |
| 20.粮油物资储备支出 | 494 | 377 | 76.3% | 377 | #DIV/0! | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,639 | 114 | 655 | 24.8% | 519 | 136 | 26.2% |
| 22.债务付息支出 | 12,954 | 542 | 2,298 | 17.7% | 4,037 | -1,739 | -43.1% |
| 23.债务发行费用支出 | 38 | 11 | 11 | 28.9% | 11 | #DIV/0! | |
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 197,094 | 5,989 | 50,907 | 25.8% | 47,871 | 3,036 | 6.3% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
865 | 577 | 66.7% | 292 | 285 | 97.6% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
161,135 | 5,474 | 41,575 | 25.8% | 37,069 | 4,506 | 12.2% |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,822 | 52 | 301 | 16.5% | 702 | -401 | -57.1% |
| 债务付息支出 | 29,084 | 283 | 7,970 | 27.4% | 8,256 | -286 | -3.5% |
| 楚雄市2023年4月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 129,570 | 111,512 | 18058.00 | 16.2% | 50,974 | 38,636 | 12338.00 | 31.9% | 39% | 78,596 | 72,876 | 5720.00 | 7.8% | 60.66% |
| 楚雄市 | 93,377 | 89,650 | 3727.00 | 4.2% | 31,893 | 23,774 | 8119.00 | 34.2% | 34% | 61,484 | 65,876 | -4392.00 | -6.7% | 65.84% |
| 开发区 | 36,193 | 21,862 | 14331.00 | 65.6% | 19,081 | 14,862 | 4219.00 | 28.4% | 53% | 17,112 | 7,000 | 10112.00 | 144.5% | 47.28% |
| 楚雄市2023年4月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 10,307 | 12,842 | -19.7% | 26,088 | 30,273 | -13.8% | 13,683 | 15,981 | -14.4% | 9,048 | 14,101 | -35.8% | 15,844 | 12,323 | 28.6% | 1,698 | 1,638 | 3.7% |
| 楚雄市 | 8,714 | 10,955 | -20.5% | 23,279 | 26,495 | -12.1% | 12,926 | 14,875 | -13.1% | 8,792 | 13,771 | -36.2% | 15,532 | 11,432 | 35.9% | 1,648 | 1,588 | 3.8% |
| 开发区 | 1,593 | 1,887 | -15.6% | 2,809 | 3,778 | -25.6% | 757 | 1,106 | -31.6% | 256 | 330 | -22.4% | 312 | 891 | -65.0% | 50 | 50 | |
| 楚雄市2010-2022年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
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