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公开信息内容
楚雄市2023年3月财政预算执行情况表
楚雄市2023年3月份财政收支情况表
二○二三年四月三日
目 录
一、楚雄市2023年3月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2023年3月收支分级情况表
三、楚雄市2023年3月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2023年3月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2023年3月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2023年3月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2023年3月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 344,631 | 111,129 | 32.2% | 99,865 | 11,264 | 11.3% | 60,374 | 34,855 | 73.2% |
| 楚雄市 | 260,688 | 83,039 | 31.9% | 84,139 | -1,100 | -1.3% | 45,256 | 31,465 | 43.8% |
| 开发区 | 83,943 | 28,090 | 33.5% | 15,726 | 12,364 | 78.6% | 15,118 | 3,390 | 346.0% |
| 楚雄市2023年3月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 570,219 | 165,641 | 29.0% | 158,126 | 7,515 | 4.8% | 76,815 | 60,864 | 26.2% |
| 楚雄市 | 477,291 | 137,272 | 28.8% | 136,581 | 691 | 0.5% | 62,349 | 51,459 | 21.2% |
| 开发区 | 92,928 | 28,369 | 30.5% | 21,545 | 6,824 | 31.7% | 14,466 | 9,405 | 53.8% |
| 楚雄市2023年3月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 232,500 | 26,814 | 11.5% | 10,464 | 16,350 | 156.3% | 2,547 | 6,615 | -61.5% |
| 楚雄市 | 192,500 | 15,782 | 8.2% | 5,754 | 10,028 | 174.3% | -901 | 2,189 | -141.2% |
| 开发区 | 40,000 | 11,032 | 27.6% | 4,710 | 6,322 | 134.2% | 3,448 | 4,426 | -22.1% |
| 楚雄市2023年3月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 197,094 | 44,918 | 22.8% | 44,631 | 287 | 0.6% | 19,505 | 9,667 | 101.8% |
| 楚雄市 | 169,095 | 28,897 | 17.1% | 27,420 | 1,477 | 5.4% | 15,458 | 7,314 | 111.3% |
| 开发区 | 27,999 | 16,021 | 57.2% | 17,211 | -1,190 | -6.9% | 4,047 | 2,353 | 72.0% |
| 楚雄市2023年3月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 344,631 | 60,374 | 111,129 | 32.2% | 99,865 | 11,264 | 11.3% |
| （一）税收收入 | 206,779 | 9,464 | 36,610 | 17.7% | 33,947 | 2,663 | 7.8% |
| 1.增值税 | 67,981 | 5,001 | 16,026 | 23.6% | 12,434 | 3,592 | 28.9% |
| 2.企业所得税 | 5,905 | 19 | 1,622 | 27.5% | 1,129 | 493 | 43.7% |
| 3.个人所得税 | 3,925 | -68 | 903 | 23.0% | 835 | 68 | 8.1% |
| 4.资源税 | 860 | 90 | 252 | 29.3% | 109 | 143 | 131.2% |
| 5.城市维护建设税 | 29,717 | 1,702 | 8,517 | 28.7% | 8,271 | 246 | 3.0% |
| 6.房产税 | 16,314 | 148 | 513 | 3.1% | 559 | -46 | -8.2% |
| 7.印花税 | 4,474 | 50 | 1,111 | 24.8% | 935 | 176 | 18.8% |
| 8.城镇土地使用税 | 9,880 | 18 | 87 | 0.9% | 167 | -80 | -47.9% |
| 9.土地增值税 | 19,700 | 696 | 1,707 | 8.7% | 2,809 | -1,102 | -39.2% |
| 10.车船税 | 8,028 | 515 | 1,817 | 22.6% | 1,773 | 44 | 2.5% |
| 11.耕地占用税 | 4,800 | 220 | 278 | 5.8% | 38 | 240 | 631.6% |
| 12.契税 | 24,600 | 1,073 | 3,715 | 15.1% | 4,847 | -1,132 | -23.4% |
| 13.烟叶税 | 10,300 | #DIV/0! | |||||
| 14.环境保护税 | 280 | 62 | 22.1% | 41 | 21 | 51.2% | |
| 15.其他税收收入 | 15 | #DIV/0! | |||||
| （二）非税收入 | 137,852 | 50,910 | 74,519 | 54.1% | 65,918 | 8,601 | 13.0% |
| 16.专项收入 | 10,506 | 777 | 2,448 | 23.3% | 2,936 | -488 | -16.6% |
| 其中:教育费附加收入 | 450 | 1,967 | #DIV/0! | 1,913 | 54 | 2.8% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 3,441 | 1,140 | 1,536 | 44.6% | 660 | 876 | 132.7% |
| 18.罚没收入 | 2,807 | 94 | 284 | 10.1% | 204 | 80 | 39.2% |
| 19.国有资本经营收入 | 2 | 2 | -2 | -100.0% | |||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 79,342 | 47,797 | 66,351 | 83.6% | 24,304 | 42,047 | 173.0% |
| 21.捐赠收入 | 19 | 2 | -2 | -100.0% | |||
| 22.政府住房基金收入 | 37,755 | 400 | 400 | 1.1% | 36,650 | -36,250 | -98.9% |
| 23.其他收入 | 3,980 | 702 | 3,500 | 87.9% | 1,160 | 2,340 | 201.7% |
| 二、政府性基金预算收入 | 232,500 | 2,547 | 26,814 | 11.5% | 10,464 | 16,350 | 156.3% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 230,000 | 2,453 | 26,720 | 11.6% | 10,369 | 16,351 | 157.7% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
13 | 13 | #DIV/0! | 13 | #DIV/0! | ||
| 楚雄市2023年3月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 570,219 | 76,815 | 165,641 | 29.0% | 158,126 | 7,515 | 4.8% |
| 1.一般公共服务支出 | 37,850 | 2,354 | 7,212 | 19.1% | 8,411 | -1,199 | -14.3% |
| 其中：人大事务 | 1,275 | 69 | 198 | 15.5% | 237 | -39 | -16.5% |
| 政协事务 | 1,031 | 58 | 178 | 17.3% | 207 | -29 | -14.0% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,772 | 1,023 | 3,504 | 18.7% | 4,250 | -746 | -17.6% |
| 纪检监察事务 | 2,186 | 437 | 713 | 32.6% | 797 | -84 | -10.5% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,229 | 119 | 358 | 16.1% | 401 | -43 | -10.7% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 525 | 112 | 112 | 21.3% | 88 | 24 | 27.3% |
| 4.公共安全支出 | 21,187 | 1,952 | 4,718 | 22.3% | 5,859 | -1,141 | -19.5% |
| 其中：公安 | 19,258 | 1,880 | 4,474 | 23.2% | 5,528 | -1,054 | -19.1% |
| 司法 | 1,672 | 70 | 240 | 14.4% | 327 | -87 | -26.6% |
| 5.教育支出 | 89,878 | 5,292 | 15,468 | 17.2% | 18,149 | -2,681 | -14.8% |
| 其中：普通教育 | 82,755 | 4,954 | 14,449 | 17.5% | 16,649 | -2,200 | -13.2% |
| 职业教育 | 2,314 | 163 | 397 | 17.2% | 550 | -153 | -27.8% |
| 教育费附加安排的支出 | 3,076 | 43 | 259 | 8.4% | 615 | -356 | -57.9% |
| 6.科学技术支出 | 5,101 | 77 | 193 | 3.8% | 165 | 28 | 17.0% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5,026 | 172 | 807 | 16.1% | 601 | 206 | 34.3% |
| 8.社会保障和就业支出 | 57,957 | 3,531 | 9,463 | 16.3% | 13,330 | -3,867 | -29.0% |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 22,815 | 997 | 2,955 | 13.0% | 7,942 | -4,987 | -62.8% |
| 最低生活保障 | 7,789 | 792 | 2,381 | 30.6% | 1,103 | 1,278 | 115.9% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,626 | 700 | -700 | -100.0% | |||
| 9.卫生健康支出 | 43,047 | 2,073 | 7,051 | 16.4% | 10,544 | -3,493 | -33.1% |
| 其中：行政事业单位医疗 | 12,958 | 902 | 2,957 | 22.8% | 3,084 | -127 | -4.1% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,623 | 2,000 | -2,000 | -100.0% | |||
| 10.节能环保支出 | 3,595 | 5 | 1,386 | 38.6% | 1,126 | 260 | 23.1% |
| 11.城乡社区支出 | 124,868 | 52,151 | 90,332 | 72.3% | 74,965 | 15,367 | 20.5% |
| 12.农林水支出 | 62,018 | 5,811 | 13,487 | 21.7% | 9,401 | 4,086 | 43.5% |
| 其中：农业农村 | 18,623 | 2,918 | 6,224 | 33.4% | 2,967 | 3,257 | 109.8% |
| 林业和草原 | 6,187 | 594 | 3,612 | 58.4% | 1,640 | 1,972 | 120.2% |
| 水利 | 20,057 | 316 | 734 | 3.7% | 1,185 | -451 | -38.1% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,248 | 1,719 | 1,830 | 19.8% | 1,830 | #DIV/0! | |
| 农村综合改革 | 6,355 | 29 | 547 | 8.6% | 1,275 | -728 | -57.1% |
| 13.交通运输支出 | 13,125 | 96 | 1,628 | 12.4% | 1,459 | 169 | 11.6% |
| 其中：公路水路运输 | 10,202 | 96 | 260 | 2.5% | 584 | -324 | -55.5% |
| 车辆购置税支出 | 912 | 90 | 9.9% | 631 | -541 | -85.7% | |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 39,771 | 713 | 8,000 | 20.1% | 2,061 | 5,939 | 288.2% |
| 15.商业服务业等支出 | 580 | 380 | 551 | 95.0% | 89 | 462 | 519.1% |
| 16.金融支出 | 124 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 2,806 | 267 | 624 | 22.2% | 579 | 45 | 7.8% |
| 19.住房保障支出 | 40,826 | 340 | 1,935 | 4.7% | 7,622 | -5,687 | -74.6% |
| 其中：保障性安居工程支出 | 32,626 | 263 | 1,741 | 5.3% | 4,248 | -2,507 | -59.0% |
| 住房改革支出 | 8,200 | 77 | 194 | 2.4% | 3,374 | -3,180 | -94.3% |
| 20.粮油物资储备支出 | 494 | 177 | 377 | 76.3% | 377 | #DIV/0! | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 2,639 | 85 | 541 | 20.5% | 318 | 223 | 70.1% |
| 22.债务付息支出 | 12,954 | 1,227 | 1,756 | 13.6% | 3,359 | -1,603 | -47.7% |
| 23.债务发行费用支出 | 38 | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 197,094 | 19,505 | 44,918 | 22.8% | 44,631 | 287 | 0.6% |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
865 | 577 | 577 | 66.7% | 146 | 431 | 295.2% |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
161,135 | 14,149 | 36,101 | 22.4% | 36,054 | 47 | 0.1% |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,822 | 231 | 249 | 13.7% | 591 | -342 | -57.9% |
| 债务付息支出 | 29,084 | 4,548 | 7,687 | 26.4% | 7,802 | -115 | -1.5% |
| 楚雄市2023年3月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 111,129 | 99,865 | 11264.00 | 11.3% | 36,610 | 33,947 | 2663.00 | 7.8% | 33% | 74,519 | 65,918 | 8601.00 | 13.0% | 67.06% |
| 楚雄市 | 83,039 | 84,139 | -1100.00 | -1.3% | 22,633 | 20,762 | 1871.00 | 9.0% | 27% | 60,406 | 63,377 | -2971.00 | -4.7% | 72.74% |
| 开发区 | 28,090 | 15,726 | 12364.00 | 78.6% | 13,977 | 13,185 | 792.00 | 6.0% | 50% | 14,113 | 2,541 | 11572.00 | 455.4% | 50.24% |
| 楚雄市2023年3月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 7,212 | 8,411 | -14.3% | 15,468 | 18,149 | -14.8% | 9,463 | 13,330 | -29.0% | 7,051 | 10,544 | -33.1% | 13,487 | 9,401 | 43.5% | 1,628 | 1,459 | 11.6% |
| 楚雄市 | 5,995 | 6,889 | -13.0% | 13,580 | 15,177 | -10.5% | 8,885 | 12,558 | -29.2% | 6,856 | 10,326 | -33.6% | 13,286 | 8,769 | 51.5% | 1,578 | 1,409 | 12.0% |
| 开发区 | 1,217 | 1,522 | -20.0% | 1,888 | 2,972 | -36.5% | 578 | 772 | -25.1% | 195 | 218 | -10.6% | 201 | 632 | -68.2% | 50 | 50 | |
| 楚雄市2010-2022年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
主办：楚雄市人民政府承办：楚雄市人民政府办公室
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