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公开信息内容
楚雄市2023年1月财政预算执行情况表
楚雄市2023年1月份财政收支情况表
二○二三年二月二日
目 录
一、楚雄市2023年1月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2023年1月收支分级情况表
三、楚雄市2023年1月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2023年1月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2023年1月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2023年1月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2023年1月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 33,627 | #DIV/0! | 29,493 | 4,134 | 14.0% | 33,627 | 29,493 | 14.0% | |
| 楚雄市 | 27,465 | #DIV/0! | 23,070 | 4,395 | 19.1% | 27,465 | 23,070 | 19.1% | |
| 开发区 | 6,162 | #DIV/0! | 6,423 | -261 | -4.1% | 6,162 | 6,423 | -4.1% | |
| 楚雄市2023年1月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 55,654 | #DIV/0! | 57,315 | -1,661 | -2.9% | 55,654 | 57,315 | -2.9% | |
| 楚雄市 | 47,350 | #DIV/0! | 49,856 | -2,506 | -5.0% | 47,350 | 49,856 | -5.0% | |
| 开发区 | 8,304 | #DIV/0! | 7,459 | 845 | 11.3% | 8,304 | 7,459 | 11.3% | |
| 楚雄市2023年1月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 22,020 | #DIV/0! | 1,896 | 20,124 | 1061.4% | 22,020 | 1,896 | 1061.4% | |
| 楚雄市 | 15,938 | #DIV/0! | 1,616 | 14,322 | 886.3% | 15,938 | 1,616 | 886.3% | |
| 开发区 | 6,082 | #DIV/0! | 280 | 5,802 | 2072.1% | 6,082 | 280 | 2072.1% | |
| 楚雄市2023年1月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±％ | |||
| 绝对数 | ％ | ||||||||
| 全市合计 | 21,185 | #DIV/0! | 32,333 | -11,148 | -34.5% | 21,185 | 32,333 | -34.5% | |
| 楚雄市 | 10,484 | #DIV/0! | 17,871 | -7,387 | -41.3% | 10,484 | 17,871 | -41.3% | |
| 开发区 | 10,701 | #DIV/0! | 14,462 | -3,761 | -26.0% | 10,701 | 14,462 | -26.0% | |
| 楚雄市2023年1月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 33,627 | 33,627 | #DIV/0! | 29,493 | 4,134 | 14.0% | |
| （一）税收收入 | 12,776 | 12,776 | #DIV/0! | 13,454 | -678 | -5.0% | |
| 1.增值税 | 5,619 | 5,619 | #DIV/0! | 5,112 | 507 | 9.9% | |
| 2.企业所得税 | 1,408 | 1,408 | #DIV/0! | 1,068 | 340 | 31.8% | |
| 3.个人所得税 | 753 | 753 | #DIV/0! | 666 | 87 | 13.1% | |
| 4.资源税 | 143 | 143 | #DIV/0! | 29 | 114 | 393.1% | |
| 5.城市维护建设税 | 1,161 | 1,161 | #DIV/0! | 1,445 | -284 | -19.7% | |
| 6.房产税 | 223 | 223 | #DIV/0! | 272 | -49 | -18.0% | |
| 7.印花税 | 1,040 | 1,040 | #DIV/0! | 448 | 592 | 132.1% | |
| 8.城镇土地使用税 | 38 | 38 | #DIV/0! | 101 | -63 | -62.4% | |
| 9.土地增值税 | 529 | 529 | #DIV/0! | 971 | -442 | -45.5% | |
| 10.车船税 | 582 | 582 | #DIV/0! | 609 | -27 | -4.4% | |
| 11.耕地占用税 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 12.契税 | 1,218 | 1,218 | #DIV/0! | 2,692 | -1,474 | -54.8% | |
| 13.烟叶税 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 14.环境保护税 | 62 | 62 | #DIV/0! | 41 | 21 | 51.2% | |
| 15.其他税收收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| （二）非税收入 | 20,851 | 20,851 | #DIV/0! | 16,039 | 4,812 | 30.0% | |
| 16.专项收入 | 415 | 415 | #DIV/0! | 523 | -108 | -20.7% | |
| 其中:教育费附加收入 | 388 | 388 | #DIV/0! | 475 | -87 | -18.3% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 85 | 85 | #DIV/0! | 44 | 41 | 93.2% | |
| 18.罚没收入 | 32 | 32 | #DIV/0! | 64 | -32 | -50.0% | |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 18,534 | 18,534 | #DIV/0! | 15,200 | 3,334 | 21.9% | |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 22.政府住房基金收入 | #DIV/0! | 200 | -200 | -100.0% | |||
| 23.其他收入 | 1,785 | 1,785 | #DIV/0! | 8 | 1,777 | 22212.5% | |
| 二、政府性基金预算收入 | 22,020 | 22,020 | #DIV/0! | 1,896 | 20,124 | 1061.4% | |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 22,020 | 22,020 | #DIV/0! | 1,896 | 20,124 | 1061.4% | |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 专项债务对应项目专项 收入 |
#DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 楚雄市2023年1月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算％ | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | ％ | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 55,654 | 55,654 | #DIV/0! | 57,315 | -1,661 | -2.9% | |
| 1.一般公共服务支出 | 2,587 | 2,587 | #DIV/0! | 5,006 | -2,419 | -48.3% | |
| 其中：人大事务 | 63 | 63 | #DIV/0! | 148 | -85 | -57.4% | |
| 政协事务 | 61 | 61 | #DIV/0! | 138 | -77 | -55.8% | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,229 | 1,229 | #DIV/0! | 2,552 | -1,323 | -51.8% | |
| 纪检监察事务 | 145 | 145 | #DIV/0! | 311 | -166 | -53.4% | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 125 | 125 | #DIV/0! | 274 | -149 | -54.4% | |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 4.公共安全支出 | 1,349 | 1,349 | #DIV/0! | 2,972 | -1,623 | -54.6% | |
| 其中：公安 | 1,264 | 1,264 | #DIV/0! | 2,795 | -1,531 | -54.8% | |
| 司法 | 85 | 85 | #DIV/0! | 177 | -92 | -52.0% | |
| 5.教育支出 | 5,359 | 5,359 | #DIV/0! | 10,231 | -4,872 | -47.6% | |
| 其中：普通教育 | 4,913 | 4,913 | #DIV/0! | 9,303 | -4,390 | -47.2% | |
| 职业教育 | 137 | 137 | #DIV/0! | 200 | -63 | -31.5% | |
| 教育费附加安排的支出 | 209 | 209 | #DIV/0! | 503 | -294 | -58.4% | |
| 6.科学技术支出 | 109 | 109 | #DIV/0! | 79 | 30 | 38.0% | |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 491 | 491 | #DIV/0! | 348 | 143 | 41.1% | |
| 8.社会保障和就业支出 | 3,680 | 3,680 | #DIV/0! | 4,176 | -496 | -11.9% | |
| 其中：行政事业单位养老支出 | 982 | 982 | #DIV/0! | 1,857 | -875 | -47.1% | |
| 最低生活保障 | 1,193 | 1,193 | #DIV/0! | 743 | 450 | 60.6% | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 9.卫生健康支出 | 3,059 | 3,059 | #DIV/0! | 5,395 | -2,336 | -43.3% | |
| 其中：行政事业单位医疗 | 1,135 | 1,135 | #DIV/0! | 824 | 311 | 37.7% | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 10.节能环保支出 | 524 | 524 | #DIV/0! | 836 | -312 | -37.3% | |
| 11.城乡社区支出 | 29,903 | 29,903 | #DIV/0! | 17,163 | 12,740 | 74.2% | |
| 12.农林水支出 | 2,151 | 2,151 | #DIV/0! | 5,635 | -3,484 | -61.8% | |
| 其中：农业农村 | 653 | 653 | #DIV/0! | 1,843 | -1,190 | -64.6% | |
| 林业和草原 | 517 | 517 | #DIV/0! | 953 | -436 | -45.8% | |
| 水利 | 234 | 234 | #DIV/0! | 884 | -650 | -73.5% | |
| 扶贫 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 农村综合改革 | 383 | 383 | #DIV/0! | 631 | -248 | -39.3% | |
| 13.交通运输支出 | 1,478 | 1,478 | #DIV/0! | 1,319 | 159 | 12.1% | |
| 其中：公路水路运输 | 110 | 110 | #DIV/0! | 474 | -364 | -76.8% | |
| 车辆购置税支出 | 90 | 90 | #DIV/0! | 601 | -511 | -85.0% | |
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 3,510 | 3,510 | #DIV/0! | 1,255 | 2,255 | 179.7% | |
| 15.商业服务业等支出 | 136 | 136 | #DIV/0! | 63 | 73 | 115.9% | |
| 16.金融支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 185 | 185 | #DIV/0! | 354 | -169 | -47.7% | |
| 19.住房保障支出 | 257 | 257 | #DIV/0! | 1,788 | -1,531 | -85.6% | |
| 其中：保障性安居工程支出 | 220 | 220 | #DIV/0! | 1,776 | -1,556 | -87.6% | |
| 住房改革支出 | 37 | 37 | #DIV/0! | 12 | 25 | 208.3% | |
| 20.粮油物资储备支出 | 200 | 200 | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 147 | 147 | #DIV/0! | 167 | -20 | -12.0% | |
| 22.债务付息支出 | 529 | 529 | #DIV/0! | 528 | 1 | 0.2% | |
| 23.债务发行费用支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 21,185 | 21,185 | #DIV/0! | 32,333 | -11,148 | -34.5% | |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
#DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
17,727 | 17,727 | #DIV/0! | 29,023 | -11,296 | -38.9% | |
| 彩票公益金安排的支出 | 15 | 15 | #DIV/0! | 141 | -126 | -89.4% | |
| 债务付息支出 | 3,139 | 3,139 | #DIV/0! | 3,131 | 8 | 0.3% | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 楚雄市2023年1月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中： 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | 绝对数 | ％ | |||||||||
| 全市合计 | 33,627 | 29,493 | 4134.00 | 14.0% | 12,776 | 13,454 | -678.00 | -5.0% | 38% | 20,851 | 16,039 | 4812.00 | 30.0% | 62.01% |
| 楚雄市 | 27,465 | 23,070 | 4395.00 | 19.1% | 8,456 | 7,397 | 1059.00 | 14.3% | 31% | 19,009 | 15,673 | 3336.00 | 21.3% | 69.21% |
| 开发区 | 6,162 | 6,423 | -261.00 | -4.1% | 4,320 | 6,057 | -1737.00 | -28.7% | 70% | 1,842 | 366 | 1476.00 | 403.3% | 29.89% |
| 楚雄市2023年1月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
| 全市合计 | 2,587 | 5,006 | -48.3% | 5,359 | 10,231 | -47.6% | 3,680 | 4,176 | -11.9% | 3,059 | 5,395 | -43.3% | 2,151 | 5,635 | -61.8% | 1,478 | 1,319 | 12.1% |
| 楚雄市 | 2,067 | 4,189 | -50.7% | 4,685 | 8,708 | -46.2% | 3,538 | 3,761 | -5.9% | 3,009 | 5,374 | -44.0% | 2,059 | 5,309 | -61.2% | 1,428 | 1,269 | 12.5% |
| 开发区 | 520 | 817 | -36.4% | 674 | 1,523 | -55.7% | 142 | 415 | -65.8% | 50 | 21 | 138.1% | 92 | 326 | -71.8% | 50 | 50 | |
| 楚雄市2010-2022年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
| 单位：万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
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