楚雄市2022年6月财政预算执行情况表

楚雄市2022年6月份财政收支情况表






二○二二年七月一日







目 录



一、楚雄市2022年6月财政预算执行情况分析


二、楚雄市2022年6月收支分级情况表


三、楚雄市2022年6月财政收入分项目情况表


四、楚雄市2022年6月财政支出分项目情况表


五、楚雄市2022年6月一般公共预算收入分级完成情况表


六、楚雄市2022年6月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2022年6月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	285,778	165,049	57.8%	165,377	-328	-0.2%	39,964	31,537	26.7%
楚雄市	204,428	121,892	59.6%	125,284	-3,392	-2.7%	30,899	25,752	20.0%
开发区	81,350	43,157	53.1%	40,093	3,064	7.6%	9,065	5,785	56.7%
楚雄市2022年6月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	606,257	281,451	46.4%	323,737	-42,286	-13.1%	94,152	82,845	13.6%
楚雄市	516,069	235,491	45.6%	281,514	-46,023	-16.3%	84,594	79,067	7.0%
开发区	90,188	45,960	51.0%	42,223	3,737	8.9%	9,558	3,778	153.0%
楚雄市2022年6月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	240,000	39,109	16.3%	55,253	-16,144	-29.2%	18,900	17,167	10.1%
楚雄市	200,000	28,593	14.3%	35,915	-7,322	-20.4%	16,016	6,832	134.4%
开发区	40,000	10,516	26.3%	19,338	-8,822	-45.6%	2,884	10,335	-72.1%
楚雄市2022年6月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	126,593	62,191	49.1%	72,196	-10,005	-13.9%	-10,259	18,205	-156.4%
楚雄市	95,729	42,120	44.0%	44,595	-2,475	-5.5%	-12,132	5,842	-307.7%
开发区	30,864	20,071	65.0%	27,601	-7,530	-27.3%	1,873	12,363	-84.8%

楚雄市2022年6月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成          预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算收入（自然口径）	285,778	39,964	165,049	57.8%	165,377	-328	-0.2%
一、一般公共预算收入（同口径）			183,063		167,496	15,567	9.3%
（一）税收收入（自然口径）	177,185	9,146	50,217	28.3%	72,708	-22,491	-30.9%
（一）税收收入（同口径）			68,231		74,827	-6,596	-8.8%
1.增值税（自然口径）	49,936	-3,029	4,861	9.7%	24,969	-20,108	-80.5%
其中：留抵退税合计			-18,014		-2,119	-15,895	750.1%
2.增值税（同口径）			22,875		27,088	-4,213	-15.6%
2.企业所得税	4,193	-90	2,915	69.5%	3,040	-125	-4.1%
3.个人所得税	3,208	182	1,315	41.0%	1,393	-78	-5.6%
4.资源税	230	30	234	101.7%	108	126	116.7%
5.城市维护建设税	26,710	1,758	13,465	50.4%	13,912	-447	-3.2%
6.房产税	10,666	3,740	4,597	43.1%	4,723	-126	-2.7%
7.印花税	4,162	242	1,769	42.5%	1,836	-67	-3.6%
8.城镇土地使用税	8,424	4,008	4,224	50.1%	3,548	676	19.1%
9.土地增值税	20,048	808	4,987	24.9%	7,052	-2,065	-29.3%
10.车船税	7,503	436	3,206	42.7%	3,111	95	3.1%
11.耕地占用税	4,055		38	0.9%	-5	43	-860.0%
12.契税	27,324	1,061	8,518	31.2%	8,944	-426	-4.8%
13.烟叶税	10,455						#DIV/0!
14.环境保护税	269		88	32.7%	76	12	15.8%
15.其他税收收入	2				1	-1	-100.0%
（二）非税收入	108,593	30,818	114,832	105.7%	92,669	22,163	23.9%
16.专项收入	10,277	411	4,249	41.3%	4,426	-177	-4.0%
其中:教育费附加收入	6,387	411	3,113	48.7%	3,457	-344	-10.0%
17.行政事业性收费收入	5,561	127	1,153	20.7%	2,773	-1,620	-58.4%
18.罚没收入	7,327	400	1,363	18.6%	4,822	-3,459	-71.7%
19.国有资本经营收入			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入	53,345	19,707	59,281	111.1%	73,739	-14,458	-19.6%
21.捐赠收入	232	9	16	6.9%		16	#DIV/0!
22.政府住房基金收入	24,551		36,650	149.3%	1,206	35,444	2939.0%
23.其他收入	7,300	10,164	12,118	166.0%	5,703	6,415	112.5%
二、政府性基金预算收入	240,000	18,900	39,109	16.3%	55,253	-16,144	-29.2%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	18,688	36,963	16.1%	46,060	-9,097	-19.8%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项     收入			113	#DIV/0!	55	58	105.5%

楚雄市2022年6月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成        预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算支出	606,257	94,152	281,451	46.4%	323,737	-42,286	-13.1%
1.一般公共服务支出	39,081	4,652	18,255	46.7%	21,400	-3,145	-14.7%
其中：人大事务	1,891	161	588	31.1%	711	-123	-17.3%
政协事务	1,009	147	516	51.1%	554	-38	-6.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,949	2,314	9,074	50.6%	9,766	-692	-7.1%
纪检监察事务	2,065	259	1,210	58.6%	1,224	-14	-1.1%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,269	275	1,015	31.0%	1,642	-627	-38.2%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	669	117	302	45.1%		302	#DIV/0!
4.公共安全支出	22,045	2,433	10,133	46.0%	11,459	-1,326	-11.6%
其中：公安	19,932	2,210	9,322	46.8%	10,359	-1,037	-10.0%
司法	1,650	223	758	45.9%	768	-10	-1.3%
5.教育支出	89,873	11,497	42,899	47.7%	49,982	-7,083	-14.2%
其中：普通教育	78,591	10,670	39,921	50.8%	37,872	2,049	5.4%
职业教育	5,380	284	1,178	21.9%	1,144	34	3.0%
教育费附加安排的支出	3,200	210	825	25.8%	973	-148	-15.2%
6.科学技术支出	5,144	93	275	5.3%	548	-273	-49.8%
7.文化旅游体育与传媒支出	3,457	423	1,563	45.2%	1,794	-231	-12.9%
8.社会保障和就业支出	59,897	4,566	23,567	39.3%	29,589	-6,022	-20.4%
其中：行政事业单位养老支出	27,319	1,733	11,829	43.3%	13,135	-1,306	-9.9%
最低生活保障	7,490	735	3,162	42.2%	3,826	-664	-17.4%
财政对基本养老保险基金的补助	8,243		700	8.5%	4,825	-4,125	-85.5%
9.卫生健康支出	61,838	4,965	20,097	32.5%	23,381	-3,284	-14.0%
其中：行政事业单位医疗	12,750	2,006	6,157	48.3%	5,283	874	16.5%
财政对基本医疗保险基金的补助	24,900		3,000	12.0%	7,689	-4,689	-61.0%
10.节能环保支出	12,362	269	2,530	20.5%	2,447	83	3.4%
11.城乡社区支出	164,542	50,801	105,926	64.4%	136,878	-30,952	-22.6%
12.农林水支出	49,281	8,325	21,736	44.1%	20,378	1,358	6.7%
其中：农业农村	13,455	1,889	6,486	48.2%	7,489	-1,003	-13.4%
林业和草原	7,391	482	2,750	37.2%	4,421	-1,671	-37.8%
水利	10,743	3,392	5,168	48.1%	3,589	1,579	44.0%
扶贫	9,387				920	-920	-100.0%
农村综合改革	6,686	558	2,462	36.8%	3,038	-576	-19.0%
13.交通运输支出	18,478	188	2,188	11.8%	2,649	-461	-17.4%
其中：公路水路运输	9,049	84	1,009	11.2%	1,917	-908	-47.4%
车辆购置税支出	7,314		631	8.6%	232	399	172.0%
14. 资源勘探工业信息等支出	38,017	2,367	14,789	38.9%	7,285	7,504	103.0%
15.商业服务业等支出	594	54	214	36.0%	2,437	-2,223	-91.2%
16.金融支出	108				10	-10	-100.0%
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,616	331	1,368	52.3%	1,563	-195	-12.5%
19.住房保障支出	20,266	2,687	10,439	51.5%	10,332	107	1.0%
其中：保障性安居工程支出	10,579	480	4,728	44.7%	5,271	-543	-10.3%
住房改革支出	9,687	2,207	5,711	59.0%	5,061	650	12.8%
20.粮油物资储备支出	1,476		300	20.3%	335	-35	-10.4%
21.灾害防治及应急管理支出	2,627	256	970	36.9%	1,687	-717	-42.5%
22.债务付息支出	13,845	128	3,900	28.2%	8,583	-4,683	-54.6%
23.债务发行费用支出	41						#DIV/0!
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	126,593	-10,259	62,191	49.1%	72,196	-10,005	-13.9%
其中：大中型水库移民后期扶持基金       支出	640		292	45.6%	1,147	-855	-74.5%
国有土地使用权出让收入安排       的支出	85,719	-10,868	49,387	57.6%	55,445	-6,058	-10.9%
彩票公益金安排的支出	610	26	738	121.0%	302	436	144.4%
债务付息支出	28,361	563	9,978	35.2%	2,605	7,373	283.0%
抗疫特别国债安排的支出				#DIV/0!	3,721	-3,721	-100.0%

楚雄市2022年6月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：       税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
			绝对数	％			绝对数	％				绝对数	％
全市合计	165,049	165,377	-328.00	-0.2%	50,217	72,708	-22491.00	-30.9%	30%	114,832	92,669	22163.00	23.9%	69.57%
楚雄市	121,892	125,284	-3392.00	-2.7%	28,620	48,072	-19452.00	-40.5%	23%	93,272	77,212	16060.00	20.8%	76.52%
开发区	43,157	40,093	3064.00	7.6%	21,597	24,636	-3039.00	-12.3%	50%	21,560	15,457	6103.00	39.5%	49.96%

楚雄市2022年6月一般公共预算收入剔除增值税留抵退税同口径比较情况表
		单位：万元
年度	剔除项目	楚雄
2021年 1-6月	一般公共预算收入（自然口径）	165,377
	其中：税收收入（自然口径）	72,708
	增值税（自然口径）	24,969
	剔除：101010136 增值税留抵退税	-188
	101010138 增值税留抵退税省级以下调库	-1,931
	剔除小计：	-2,119
	一般公共预算收入（同口径）	167,496
	其中：税收收入（同口径）	74,827
	增值税（同口径）	27,088
2022年 1-6月	一般公共预算收入（自然口径）	165,049
	其中：税收收入（自然口径）	50,217
	增值税（自然口径）	4,861
	剔除：101010136 增值税留抵退税	-410
	101010138 增值税留抵退税省级以下调库	-10,158
	101010139 小微企业原政策增值税留抵退税	-300
	101010140 小微企业新增政策增值税留抵退税	-4,312
	101010141 其他企业原政策增值税留抵退税	-2,274
	101010142 其他企业新增政策增值税留抵退税	-560
	剔除小计：	-18,014
	一般公共预算收入（同口径）	183,063
	其中：税收收入（同口径）	68,231
	增值税（同口径）	22,875
一般公共预算 收入同口径 增减情况	一般公共预算收入同口径增减数	15,567
	一般公共预算收入同口径增幅	9.3%
税收收入 同口径增减情况	税收收入同口径增减数	-6,596
	税收收入同口径增幅	-8.8%
增值税 同口径增减情况	增值税同口径增减数	-4,213
	增值税同口径增幅	-15.6%
注：表列“同口径增幅”，是按照财政部及省财政厅指导意见，将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率，以更贴近经济财政运行实际情况。

楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%