楚雄市2022年7月财政预算执行情况表

楚雄市2022年7月份财政收支情况表






二○二二年八月一日







目 录



一、楚雄市2022年7月财政预算执行情况分析


二、楚雄市2022年7月收支分级情况表


三、楚雄市2022年7月财政收入分项目情况表


四、楚雄市2022年7月财政支出分项目情况表


五、楚雄市2022年7月一般公共预算收入分级完成情况表


六、楚雄市2022年7月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2022年7月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	285,778	171,406	60.0%	174,973	-3,567	-2.0%	6,357	9,596	-33.8%
楚雄市	204,428	123,682	60.5%	131,508	-7,826	-6.0%	1,790	6,224	-71.2%
开发区	81,350	47,724	58.7%	43,465	4,259	9.8%	4,567	3,372	35.4%
楚雄市2022年7月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	606,257	287,755	47.5%	325,626	-37,871	-11.6%	6,304	1,889	233.7%
楚雄市	516,069	237,885	46.1%	279,941	-42,056	-15.0%	2,394	-1,573	-252.2%
开发区	90,188	49,870	55.3%	45,685	4,185	9.2%	3,910	3,462	12.9%
楚雄市2022年7月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	240,000	43,294	18.0%	72,329	-29,035	-40.1%	4,185	17,076	-75.5%
楚雄市	200,000	30,568	15.3%	52,960	-22,392	-42.3%	1,975	17,045	-88.4%
开发区	40,000	12,726	31.8%	19,369	-6,643	-34.3%	2,210	31	7029.0%
楚雄市2022年7月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	126,593	64,152	50.7%	103,138	-38,986	-37.8%	1,961	30,942	-93.7%
楚雄市	95,729	40,849	42.7%	73,709	-32,860	-44.6%	-1,271	29,114	-104.4%
开发区	30,864	23,303	75.5%	29,429	-6,126	-20.8%	3,232	1,828	76.8%

楚雄市2022年7月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成          预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算收入（自然口径）	285,778	6,357	171,406	60.0%	174,973	-3,567	-2.0%
一、一般公共预算收入（同口径）			189,791		178,710	11,081	6.2%
（一）税收收入（自然口径）	177,185	10,566	60,783	34.3%	81,043	-20,260	-25.0%
（一）税收收入（同口径）			79,168		84,780	-5,612	-6.6%
1.增值税（自然口径）	49,936	3,622	8,483	17.0%	27,138	-18,655	-68.7%
其中：留抵退税合计			-18,385		-3,737	-14,648	392.0%
2.增值税（同口径）			26,868		30,875	-4,007	-13.0%
2.企业所得税	4,193	807	3,722	88.8%	3,268	454	13.9%
3.个人所得税	3,208	210	1,525	47.5%	1,567	-42	-2.7%
4.资源税	230	9	243	105.7%	131	112	85.5%
5.城市维护建设税	26,710	1,848	15,313	57.3%	15,735	-422	-2.7%
6.房产税	10,666	1,045	5,642	52.9%	4,966	676	13.6%
7.印花税	4,162	463	2,232	53.6%	2,167	65	3.0%
8.城镇土地使用税	8,424	450	4,674	55.5%	3,611	1,063	29.4%
9.土地增值税	20,048	356	5,343	26.7%	7,227	-1,884	-26.1%
10.车船税	7,503	445	3,651	48.7%	3,594	57	1.6%
11.耕地占用税	4,055		38	0.9%	28	10	35.7%
12.契税	27,324	1,260	9,778	35.8%	11,500	-1,722	-15.0%
13.烟叶税	10,455						#DIV/0!
14.环境保护税	269	41	129	48.0%	110	19	17.3%
15.其他税收收入	2	10	10	500.0%	1	9	900.0%
（二）非税收入	108,593	-4,209	110,623	101.9%	93,930	16,693	17.8%
16.专项收入	10,277	460	4,709	45.8%	4,937	-228	-4.6%
其中:教育费附加收入	6,387	445	3,558	55.7%	3,940	-382	-9.7%
17.行政事业性收费收入	5,561	97	1,250	22.5%	2,939	-1,689	-57.5%
18.罚没收入	7,327	52	1,415	19.3%	4,955	-3,540	-71.4%
19.国有资本经营收入			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入	53,345	4,998	64,279	120.5%	73,978	-9,699	-13.1%
21.捐赠收入	232		16	6.9%		16	#DIV/0!
22.政府住房基金收入	24,551		36,650	149.3%	1,206	35,444	2939.0%
23.其他收入	7,300	-9,816	2,302	31.5%	5,915	-3,613	-61.1%
二、政府性基金预算收入	240,000	4,185	43,294	18.0%	72,329	-29,035	-40.1%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	4,185	41,148	17.9%	62,714	-21,566	-34.4%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项     收入			113	#DIV/0!	55	58	105.5%

楚雄市2022年7月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成        预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算支出	606,257	6,304	287,755	47.5%	325,626	-37,871	-11.6%
1.一般公共服务支出	39,081	686	18,941	48.5%	23,207	-4,266	-18.4%
其中：人大事务	1,891	10	598	31.6%	730	-132	-18.1%
政协事务	1,009	1	517	51.2%	575	-58	-10.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,949	306	9,380	52.3%	10,695	-1,315	-12.3%
纪检监察事务	2,065		1,210	58.6%	1,286	-76	-5.9%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,269	34	1,049	32.1%	1,760	-711	-40.4%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	669	15	317	47.4%		317	#DIV/0!
4.公共安全支出	22,045	283	10,416	47.2%	12,098	-1,682	-13.9%
其中：公安	19,932	244	9,566	48.0%	10,908	-1,342	-12.3%
司法	1,650	6	764	46.3%	838	-74	-8.8%
5.教育支出	89,873	5,340	48,239	53.7%	43,170	5,069	11.7%
其中：普通教育	78,591	4,899	44,820	57.0%	39,370	5,450	13.8%
职业教育	5,380	217	1,395	25.9%	1,189	206	17.3%
教育费附加安排的支出	3,200	153	978	30.6%	1,480	-502	-33.9%
6.科学技术支出	5,144	1	276	5.4%	550	-274	-49.8%
7.文化旅游体育与传媒支出	3,457	14	1,577	45.6%	2,004	-427	-21.3%
8.社会保障和就业支出	59,897	2,077	25,644	42.8%	34,451	-8,807	-25.6%
其中：行政事业单位养老支出	27,319	250	12,079	44.2%	16,208	-4,129	-25.5%
最低生活保障	7,490	892	4,054	54.1%	4,558	-504	-11.1%
财政对基本养老保险基金的补助	8,243		700	8.5%	4,825	-4,125	-85.5%
9.卫生健康支出	61,838	1,836	21,933	35.5%	26,883	-4,950	-18.4%
其中：行政事业单位医疗	12,750	1,410	7,567	59.3%	7,479	88	1.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	24,900		3,000	12.0%	7,689	-4,689	-61.0%
10.节能环保支出	12,362	105	2,635	21.3%	2,897	-262	-9.0%
11.城乡社区支出	164,542	-6,894	99,032	60.2%	113,748	-14,716	-12.9%
12.农林水支出	49,281	1,065	22,801	46.3%	21,900	901	4.1%
其中：农业农村	13,455	727	7,213	53.6%	7,658	-445	-5.8%
林业和草原	7,391	23	2,773	37.5%	4,479	-1,706	-38.1%
水利	10,743	47	5,215	48.5%	3,723	1,492	40.1%
扶贫	9,387				987	-987	-100.0%
农村综合改革	6,686	187	2,649	39.6%	3,644	-995	-27.3%
13.交通运输支出	18,478	98	2,286	12.4%	3,212	-926	-28.8%
其中：公路水路运输	9,049	63	1,072	11.8%	2,474	-1,402	-56.7%
车辆购置税支出	7,314	10	641	8.8%	238	403	169.3%
14. 资源勘探工业信息等支出	38,017	356	15,145	39.8%	14,668	477	3.3%
15.商业服务业等支出	594	1	215	36.2%	2,476	-2,261	-91.3%
16.金融支出	108				10	-10	-100.0%
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,616	53	1,421	54.3%	1,657	-236	-14.2%
19.住房保障支出	20,266	592	11,031	54.4%	11,195	-164	-1.5%
其中：保障性安居工程支出	10,579	150	4,878	46.1%	5,271	-393	-7.5%
住房改革支出	9,687	442	6,153	63.5%	5,924	229	3.9%
20.粮油物资储备支出	1,476		300	20.3%	335	-35	-10.4%
21.灾害防治及应急管理支出	2,627	32	1,002	38.1%	1,759	-757	-43.0%
22.债务付息支出	13,845	644	4,544	32.8%	9,406	-4,862	-51.7%
23.债务发行费用支出	41						#DIV/0!
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	126,593	1,961	64,152	50.7%	103,138	-38,986	-37.8%
其中：大中型水库移民后期扶持基金       支出	640	146	438	68.4%	1,294	-856	-66.2%
国有土地使用权出让收入安排       的支出	85,719	1,160	50,547	59.0%	53,583	-3,036	-5.7%
彩票公益金安排的支出	610	2	740	121.3%	382	358	93.7%
债务付息支出	28,361	426	10,404	36.7%	3,303	7,101	215.0%
抗疫特别国债安排的支出				#DIV/0!	3,721	-3,721	-100.0%

楚雄市2022年7月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：       税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
			绝对数	％			绝对数	％				绝对数	％
全市合计	171,406	174,973	-3567.00	-2.0%	60,783	81,043	-20260.00	-25.0%	35%	110,623	93,930	16693.00	17.8%	64.54%
楚雄市	123,682	131,508	-7826.00	-6.0%	36,321	53,149	-16828.00	-31.7%	29%	87,361	78,359	9002.00	11.5%	70.63%
开发区	47,724	43,465	4259.00	9.8%	24,462	27,894	-3432.00	-12.3%	51%	23,262	15,571	7691.00	49.4%	48.74%

楚雄市2022年7月一般公共预算收入剔除增值税留抵退税同口径比较情况表
		单位：万元
年度	剔除项目	楚雄
2021年 1-7月	一般公共预算收入（自然口径）	174,973
	其中：税收收入（自然口径）	81,043
	增值税（自然口径）	27,138
	剔除：101010136 增值税留抵退税	-1,269
	101010138 增值税留抵退税省级以下调库	-2,468
	剔除小计：	-3,737
	一般公共预算收入（同口径）	178,710
	其中：税收收入（同口径）	84,780
	增值税（同口径）	30,875
2022年 1-7月	一般公共预算收入（自然口径）	171,406
	其中：税收收入（自然口径）	60,783
	增值税（自然口径）	8,483
	剔除：101010136 增值税留抵退税	-410
	101010138 增值税留抵退税省级以下调库	-10,158
	101010139 小微企业原政策增值税留抵退税	-315
	101010140 小微企业新增政策增值税留抵退税	-4,430
	101010141 其他企业原政策增值税留抵退税	-2,298
	101010142 其他企业新增政策增值税留抵退税	-774
	剔除小计：	-18,385
	一般公共预算收入（同口径）	189,791
	其中：税收收入（同口径）	79,168
	增值税（同口径）	26,868
一般公共预算 收入同口径 增减情况	一般公共预算收入同口径增减数	11,081
	一般公共预算收入同口径增幅	6.2%
税收收入 同口径增减情况	税收收入同口径增减数	-5,612
	税收收入同口径增幅	-6.6%
增值税 同口径增减情况	增值税同口径增减数	-4,007
	增值税同口径增幅	-13.0%
注：表列“同口径增幅”，是按照财政部及省财政厅指导意见，将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率，以更贴近经济财政运行实际情况。

楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%