楚雄市2022年8月财政预算执行情况表

楚雄市2022年8月份财政收支情况表






二○二二年九月一日







目 录



一、楚雄市2022年8月财政预算执行情况分析


二、楚雄市2022年8月收支分级情况表


三、楚雄市2022年8月财政收入分项目情况表


四、楚雄市2022年8月财政支出分项目情况表


五、楚雄市2022年8月一般公共预算收入分级完成情况表


六、楚雄市2022年8月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2022年8月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	285,778	187,806	65.7%	193,545	-5,739	-3.0%	16,400	18,572	-11.7%
楚雄市	204,428	135,247	66.2%	140,496	-5,249	-3.7%	11,565	8,988	28.7%
开发区	81,350	52,559	64.6%	53,049	-490	-0.9%	4,835	9,584	-49.6%
楚雄市2022年8月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	606,257	342,415	56.5%	361,688	-19,273	-5.3%	54,660	36,062	51.6%
楚雄市	516,069	287,747	55.8%	307,993	-20,246	-6.6%	49,862	28,052	77.7%
开发区	90,188	54,668	60.6%	53,695	973	1.8%	4,798	8,010	-40.1%
楚雄市2022年8月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	240,000	79,298	33.0%	79,770	-472	-0.6%	36,004	7,441	383.9%
楚雄市	200,000	64,552	32.3%	60,185	4,367	7.3%	33,984	7,225	370.4%
开发区	40,000	14,746	36.9%	19,585	-4,839	-24.7%	2,020	216	835.2%
楚雄市2022年8月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	126,593	68,959	54.5%	115,400	-46,441	-40.2%	4,807	12,262	-60.8%
楚雄市	95,729	44,228	46.2%	77,680	-33,452	-43.1%	3,379	3,971	-14.9%
开发区	30,864	24,731	80.1%	37,720	-12,989	-34.4%	1,428	8,291	-82.8%

楚雄市2022年8月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成          预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算收入（自然口径）	285,778	16,400	187,806	65.7%	193,545	-5,739	-3.0%
一、一般公共预算收入（同口径）			207,290		198,250	9,040	4.6%
（一）税收收入（自然口径）	177,185	9,264	70,047	39.5%	93,506	-23,459	-25.1%
（一）税收收入（同口径）			89,531		98,211	-8,680	-8.8%
1.增值税（自然口径）	49,936	4,104	12,587	25.2%	30,676	-18,089	-59.0%
其中：留抵退税合计			-19,484		-4,705	-14,779	314.1%
2.增值税（同口径）			32,071		35,381	-3,310	-9.4%
2.企业所得税	4,193	152	3,874	92.4%	3,314	560	16.9%
3.个人所得税	3,208	189	1,714	53.4%	1,755	-41	-2.3%
4.资源税	230	65	308	133.9%	148	160	108.1%
5.城市维护建设税	26,710	2,092	17,405	65.2%	17,844	-439	-2.5%
6.房产税	10,666	78	5,720	53.6%	5,084	636	12.5%
7.印花税	4,162	38	2,270	54.5%	2,451	-181	-7.4%
8.城镇土地使用税	8,424	12	4,686	55.6%	3,625	1,061	29.3%
9.土地增值税	20,048	710	6,053	30.2%	8,420	-2,367	-28.1%
10.车船税	7,503	488	4,139	55.2%	4,101	38	0.9%
11.耕地占用税	4,055	3	41	1.0%	38	3	7.9%
12.契税	27,324	1,319	11,097	40.6%	15,864	-4,767	-30.0%
13.烟叶税	10,455						#DIV/0!
14.环境保护税	269	14	143	53.2%	185	-42	-22.7%
15.其他税收收入	2		10	500.0%	1	9	900.0%
（二）非税收入	108,593	7,136	117,759	108.4%	100,039	17,720	17.7%
16.专项收入	10,277	500	5,209	50.7%	5,509	-300	-5.4%
其中:教育费附加收入	6,387	500	4,058	63.5%	4,468	-410	-9.2%
17.行政事业性收费收入	5,561	266	1,516	27.3%	3,093	-1,577	-51.0%
18.罚没收入	7,327	24	1,439	19.6%	5,315	-3,876	-72.9%
19.国有资本经营收入			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入	53,345	6,272	70,551	132.3%	78,815	-8,264	-10.5%
21.捐赠收入	232	1	17	7.3%		17	#DIV/0!
22.政府住房基金收入	24,551		36,650	149.3%	1,206	35,444	2939.0%
23.其他收入	7,300	73	2,375	32.5%	6,101	-3,726	-61.1%
二、政府性基金预算收入	240,000	36,004	79,298	33.0%	79,770	-472	-0.6%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	35,920	77,068	33.5%	70,155	6,913	9.9%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项     收入		5	118	#DIV/0!	55	63	114.5%

楚雄市2022年8月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成        预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算支出	606,257	54,660	342,415	56.5%	361,688	-19,273	-5.3%
1.一般公共服务支出	39,081	2,556	21,497	55.0%	25,627	-4,130	-16.1%
其中：人大事务	1,891	90	688	36.4%	847	-159	-18.8%
政协事务	1,009	96	613	60.8%	639	-26	-4.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,949	1,466	10,846	60.4%	11,860	-1,014	-8.5%
纪检监察事务	2,065	136	1,346	65.2%	1,397	-51	-3.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,269	176	1,225	37.5%	1,969	-744	-37.8%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	669	76	393	58.7%	83	310	373.5%
4.公共安全支出	22,045	1,860	12,276	55.7%	13,387	-1,111	-8.3%
其中：公安	19,932	1,697	11,263	56.5%	12,087	-824	-6.8%
司法	1,650	135	899	54.5%	933	-34	-3.6%
5.教育支出	89,873	7,352	55,591	61.9%	48,243	7,348	15.2%
其中：普通教育	78,591	6,780	51,600	65.7%	43,832	7,768	17.7%
职业教育	5,380	159	1,554	28.9%	1,340	214	16.0%
教育费附加安排的支出	3,200	291	1,269	39.7%	1,847	-578	-31.3%
6.科学技术支出	5,144	108	384	7.5%	913	-529	-57.9%
7.文化旅游体育与传媒支出	3,457	265	1,842	53.3%	2,264	-422	-18.6%
8.社会保障和就业支出	59,897	4,883	30,527	51.0%	37,659	-7,132	-18.9%
其中：行政事业单位养老支出	27,319	2,534	14,613	53.5%	17,285	-2,672	-15.5%
最低生活保障	7,490	764	4,818	64.3%	5,293	-475	-9.0%
财政对基本养老保险基金的补助	8,243		700	8.5%	4,825	-4,125	-85.5%
9.卫生健康支出	61,838	2,783	24,716	40.0%	34,933	-10,217	-29.2%
其中：行政事业单位医疗	12,750	1,048	8,615	67.6%	8,560	55	0.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	24,900		3,000	12.0%	11,689	-8,689	-74.3%
10.节能环保支出	12,362	113	2,748	22.2%	3,132	-384	-12.3%
11.城乡社区支出	164,542	24,238	123,270	74.9%	112,960	10,310	9.1%
12.农林水支出	49,281	2,687	25,488	51.7%	24,158	1,330	5.5%
其中：农业农村	13,455	1,156	8,369	62.2%	8,730	-361	-4.1%
林业和草原	7,391	327	3,100	41.9%	4,748	-1,648	-34.7%
水利	10,743	237	5,452	50.7%	3,982	1,470	36.9%
扶贫	9,387				1,320	-1,320	-100.0%
农村综合改革	6,686	690	3,339	49.9%	3,969	-630	-15.9%
13.交通运输支出	18,478	71	2,357	12.8%	3,307	-950	-28.7%
其中：公路水路运输	9,049	71	1,143	12.6%	2,519	-1,376	-54.6%
车辆购置税支出	7,314		641	8.8%	238	403	169.3%
14. 资源勘探工业信息等支出	38,017	2,139	17,284	45.5%	19,372	-2,088	-10.8%
15.商业服务业等支出	594	157	372	62.6%	2,513	-2,141	-85.2%
16.金融支出	108	20	20	18.5%	10	10	100.0%
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,616	174	1,595	61.0%	1,805	-210	-11.6%
19.住房保障支出	20,266	3,908	14,939	73.7%	11,654	3,285	28.2%
其中：保障性安居工程支出	10,579	2,491	7,369	69.7%	5,571	1,798	32.3%
住房改革支出	9,687	1,417	7,570	78.1%	6,083	1,487	24.4%
20.粮油物资储备支出	1,476	6	306	20.7%	335	-29	-8.7%
21.灾害防治及应急管理支出	2,627	212	1,214	46.2%	1,820	-606	-33.3%
22.债务付息支出	13,845	1,051	5,595	40.4%	17,513	-11,918	-68.1%
23.债务发行费用支出	41	1	1	2.4%		1	#DIV/0!
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	126,593	4,807	68,959	54.5%	115,400	-46,441	-40.2%
其中：大中型水库移民后期扶持基金       支出	640		438	68.4%	1,294	-856	-66.2%
国有土地使用权出让收入安排       的支出	85,719	2,489	53,036	61.9%	62,698	-9,662	-15.4%
彩票公益金安排的支出	610	111	851	139.5%	419	432	103.1%
债务付息支出	28,361	2,165	12,569	44.3%	6,205	6,364	102.6%
抗疫特别国债安排的支出				#DIV/0!	3,721	-3,721	-100.0%

楚雄市2022年8月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：       税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
			绝对数	％			绝对数	％				绝对数	％
全市合计	187,806	193,545	-5739.00	-3.0%	70,047	93,506	-23459.00	-25.1%	37%	117,759	100,039	17720.00	17.7%	62.70%
楚雄市	135,247	140,496	-5249.00	-3.7%	41,791	61,033	-19242.00	-31.5%	31%	93,456	79,463	13993.00	17.6%	69.10%
开发区	52,559	53,049	-490.00	-0.9%	28,256	32,473	-4217.00	-13.0%	54%	24,303	20,576	3727.00	18.1%	46.24%

楚雄市2022年8月一般公共预算收入剔除增值税留抵退税同口径比较情况表
		单位：万元
年度	剔除项目	楚雄
2021年 1-8月	一般公共预算收入（自然口径）	193,545
	其中：税收收入（自然口径）	93,506
	增值税（自然口径）	30,676
	剔除：101010136 增值税留抵退税	-1,821
	101010138 增值税留抵退税省级以下调库	-2,884
	剔除小计：	-4,705
	一般公共预算收入（同口径）	198,250
	其中：税收收入（同口径）	98,211
	增值税（同口径）	35,381
2022年 1-8月	一般公共预算收入（自然口径）	187,806
	其中：税收收入（自然口径）	70,047
	增值税（自然口径）	12,587
	剔除：101010136 增值税留抵退税	-410
	101010138 增值税留抵退税省级以下调库	-11,092
	101010139 小微企业原政策增值税留抵退税	-323
	101010140 小微企业新增政策增值税留抵退税	-4,461
	101010141 其他企业原政策增值税留抵退税	-2,362
	101010142 其他企业新增政策增值税留抵退税	-836
	剔除小计：	-19,484
	一般公共预算收入（同口径）	207,290
	其中：税收收入（同口径）	89,531
	增值税（同口径）	32,071
一般公共预算 收入同口径 增减情况	一般公共预算收入同口径增减数	9,040
	一般公共预算收入同口径增幅	4.6%
税收收入 同口径增减情况	税收收入同口径增减数	-8,680
	税收收入同口径增幅	-8.8%
增值税 同口径增减情况	增值税同口径增减数	-3,310
	增值税同口径增幅	-9.4%
注：表列“同口径增幅”，是按照财政部及省财政厅指导意见，将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率，以更贴近经济财政运行实际情况。

楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%