楚雄市2022年5月财政预算执行情况表

楚雄市

2022年5月份财政收支情况表






二○二二年六月一日







目 录



一、楚雄市2022年5月财政预算执行情况分析


二、楚雄市2022年5月收支分级情况表


三、楚雄市2022年5月财政收入分项目情况表


四、楚雄市2022年5月财政支出分项目情况表


五、楚雄市2022年5月一般公共预算收入分级完成情况表


六、楚雄市2022年5月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2022年5月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	285,778	125,085	43.8%	133,840	-8,755	-6.5%	13,573	12,614	7.6%
楚雄市	204,428	90,993	44.5%	99,532	-8,539	-8.6%	1,343	6,871	-80.5%
开发区	81,350	34,092	41.9%	34,308	-216	-0.6%	12,230	5,743	113.0%
楚雄市2022年5月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	606,257	187,299	30.9%	240,892	-53,593	-22.2%	-4,780	20,768	-123.0%
楚雄市	516,069	150,897	29.2%	202,447	-51,550	-25.5%	-15,250	15,377	-199.2%
开发区	90,188	36,402	40.4%	38,445	-2,043	-5.3%	10,470	5,391	94.2%
楚雄市2022年5月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	240,000	20,209	8.4%	38,086	-17,877	-46.9%	6,253	9,541	-34.5%
楚雄市	200,000	12,577	6.3%	29,083	-16,506	-56.8%	3,465	7,121	-51.3%
开发区	40,000	7,632	19.1%	9,003	-1,371	-15.2%	2,788	2,420	15.2%
楚雄市2022年5月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	126,593	72,450	57.2%	53,991	18,459	34.2%	24,579	7,141	244.2%
楚雄市	95,729	54,252	56.7%	38,753	15,499	40.0%	24,156	3,998	504.2%
开发区	30,864	18,198	59.0%	15,238	2,960	19.4%	423	3,143	-86.5%

楚雄市2022年5月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成          预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算收入	285,778	13,573	125,085	43.8%	133,840	-8,755	-6.5%
（一）税收收入	177,185	2,435	41,071	23.2%	55,988	-14,917	-26.6%
1.增值税	49,936	-3,743	7,890	15.8%	21,682	-13,792	-63.6%
2.企业所得税	4,193	1,317	3,005	71.7%	2,755	250	9.1%
3.个人所得税	3,208	179	1,133	35.3%	1,171	-38	-3.2%
4.资源税	230	60	204	88.7%	92	112	121.7%
5.城市维护建设税	26,710	1,700	11,707	43.8%	12,122	-415	-3.4%
6.房产税	10,666	131	857	8.0%	1,008	-151	-15.0%
7.印花税	4,162	256	1,527	36.7%	1,514	13	0.9%
8.城镇土地使用税	8,424	33	216	2.6%	93	123	132.3%
9.土地增值税	20,048	659	4,179	20.8%	5,299	-1,120	-21.1%
10.车船税	7,503	465	2,770	36.9%	2,692	78	2.9%
11.耕地占用税	4,055		38	0.9%	-5	43	-860.0%
12.契税	27,324	1,378	7,457	27.3%	7,489	-32	-0.4%
13.烟叶税	10,455						#DIV/0!
14.环境保护税	269		88	32.7%	76	12	15.8%
15.其他税收收入	2						#DIV/0!
（二）非税收入	108,593	11,138	84,014	77.4%	77,852	6,162	7.9%
16.专项收入	10,277	454	3,838	37.3%	3,973	-135	-3.4%
其中:教育费附加收入	6,387	384	2,702	42.3%	3,005	-303	-10.1%
17.行政事业性收费收入	5,561	39	1,026	18.4%	2,054	-1,028	-50.0%
18.罚没收入	7,327	373	963	13.1%	4,234	-3,271	-77.3%
19.国有资本经营收入			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入	53,345	9,502	39,574	74.2%	60,685	-21,111	-34.8%
21.捐赠收入	232	1	7	3.0%		7	#DIV/0!
22.政府住房基金收入	24,551		36,650	149.3%	1,205	35,445	2941.5%
23.其他收入	7,300	769	1,954	26.8%	5,701	-3,747	-65.7%
二、政府性基金预算收入	240,000	6,253	20,209	8.4%	38,086	-17,877	-46.9%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	6,008	18,275	7.9%	29,711	-11,436	-38.5%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项     收入		21	113	#DIV/0!	55	58	105.5%

楚雄市2022年5月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成        预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算支出	606,257	-4,780	187,299	30.9%	240,892	-53,593	-22.2%
1.一般公共服务支出	39,081	761	13,603	34.8%	16,532	-2,929	-17.7%
其中：人大事务	1,891	15	427	22.6%	546	-119	-21.8%
政协事务	1,009	3	369	36.6%	401	-32	-8.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,949	450	6,760	37.7%	7,304	-544	-7.4%
纪检监察事务	2,065	19	951	46.1%	933	18	1.9%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,269	57	740	22.6%	1,329	-589	-44.3%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	669		185	27.7%		185	#DIV/0!
4.公共安全支出	22,045	531	7,700	34.9%	9,070	-1,370	-15.1%
其中：公安	19,932	491	7,112	35.7%	8,215	-1,103	-13.4%
司法	1,650	24	535	32.4%	593	-58	-9.8%
5.教育支出	89,873	1,129	31,402	34.9%	31,306	96	0.3%
其中：普通教育	78,591	1,069	29,251	37.2%	28,956	295	1.0%
职业教育	5,380	56	894	16.6%	843	51	6.0%
教育费附加安排的支出	3,200		615	19.2%	760	-145	-19.1%
6.科学技术支出	5,144		182	3.5%	339	-157	-46.3%
7.文化旅游体育与传媒支出	3,457	65	1,140	33.0%	1,398	-258	-18.5%
8.社会保障和就业支出	59,897	3,020	19,001	31.7%	22,849	-3,848	-16.8%
其中：行政事业单位养老支出	27,319	1,674	10,096	37.0%	11,624	-1,528	-13.1%
最低生活保障	7,490	968	2,427	32.4%	3,089	-662	-21.4%
财政对基本养老保险基金的补助	8,243		700	8.5%	2,225	-1,525	-68.5%
9.卫生健康支出	61,838	1,031	15,132	24.5%	20,683	-5,551	-26.8%
其中：行政事业单位医疗	12,750	70	4,151	32.6%	5,112	-961	-18.8%
财政对基本医疗保险基金的补助	24,900		3,000	12.0%	6,689	-3,689	-55.2%
10.节能环保支出	12,362	72	2,261	18.3%	1,963	298	15.2%
11.城乡社区支出	164,542	-22,764	55,125	33.5%	87,194	-32,069	-36.8%
12.农林水支出	49,281	1,088	13,411	27.2%	18,010	-4,599	-25.5%
其中：农业农村	13,455	548	4,597	34.2%	6,691	-2,094	-31.3%
林业和草原	7,391	74	2,268	30.7%	3,892	-1,624	-41.7%
水利	10,743	107	1,776	16.5%	3,284	-1,508	-45.9%
扶贫	9,387				589	-589	-100.0%
农村综合改革	6,686	286	1,904	28.5%	2,683	-779	-29.0%
13.交通运输支出	18,478	362	2,000	10.8%	2,535	-535	-21.1%
其中：公路水路运输	9,049	262	925	10.2%	1,834	-909	-49.6%
车辆购置税支出	7,314		631	8.6%	232	399	172.0%
14. 资源勘探工业信息等支出	38,017	9,570	12,422	32.7%	5,945	6,477	108.9%
15.商业服务业等支出	594	2	160	26.9%	2,379	-2,219	-93.3%
16.金融支出	108				10	-10	-100.0%
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,616	60	1,037	39.6%	1,284	-247	-19.2%
19.住房保障支出	20,266	63	7,752	38.3%	9,212	-1,460	-15.8%
其中：保障性安居工程支出	10,579		4,248	40.2%	4,995	-747	-15.0%
住房改革支出	9,687	63	3,504	36.2%	4,217	-713	-16.9%
20.粮油物资储备支出	1,476	300	300	20.3%	200	100	50.0%
21.灾害防治及应急管理支出	2,627	195	714	27.2%	1,494	-780	-52.2%
22.债务付息支出	13,845	-265	3,772	27.2%	8,489	-4,717	-55.6%
23.债务发行费用支出	41						#DIV/0!
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	126,593	24,579	72,450	57.2%	53,991	18,459	34.2%
其中：大中型水库移民后期扶持基金       支出	640		292	45.6%	1,147	-855	-74.5%
国有土地使用权出让收入安排       的支出	85,719	23,186	60,255	70.3%	41,149	19,106	46.4%
彩票公益金安排的支出	610	10	712	116.7%	250	462	184.8%
债务付息支出	28,361	1,159	9,415	33.2%	2,605	6,810	261.4%
抗疫特别国债安排的支出				#DIV/0!	428	-428	-100.0%

楚雄市2022年5月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：       税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
			绝对数	％			绝对数	％				绝对数	％
全市合计	125,085	133,840	-8755.00	-6.5%	41,071	55,988	-14917.00	-26.6%	33%	84,014	77,852	6162.00	7.9%	67.17%
楚雄市	90,993	99,532	-8539.00	-8.6%	23,518	36,563	-13045.00	-35.7%	26%	67,475	62,969	4506.00	7.2%	74.15%
开发区	34,092	34,308	-216.00	-0.6%	17,553	19,425	-1872.00	-9.6%	51%	16,539	14,883	1656.00	11.1%	48.51%

楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%