楚雄市2022年1月财政预算执行情况表

楚雄市

2022年1月份财政收支情况表






二○二二年二月七日







目 录



一、楚雄市2022年1月财政预算执行情况分析


二、楚雄市2022年1月收支分级情况表


三、楚雄市2022年1月财政收入分项目情况表


四、楚雄市2022年1月财政支出分项目情况表


五、楚雄市2022年1月一般公共预算收入分级完成情况表


六、楚雄市2022年1月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2022年1月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	285,778	29,493	10.3%	28,704	789	2.7%	29,493	28,704	2.7%
楚雄市	204,428	23,070	11.3%	21,246	1,824	8.6%	23,070	21,246	8.6%
开发区	81,350	6,423	7.9%	7,458	-1,035	-13.9%	6,423	7,458	-13.9%
楚雄市2022年1月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	606,257	57,315	9.5%	34,601	22,714	65.6%	57,315	34,601	65.6%
楚雄市	516,069	49,856	9.7%	31,482	18,374	58.4%	49,856	31,482	58.4%
开发区	90,188	7,459	8.3%	3,119	4,340	139.1%	7,459	3,119	139.1%
楚雄市2022年1月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	240,000	1,896	0.8%	47	1,849	3934.0%	1,896	47	3934.0%
楚雄市	200,000	1,616	0.8%	35	1,581	4517.1%	1,616	35	4517.1%
开发区	40,000	280	0.7%	12	268	2233.3%	280	12	2233.3%
楚雄市2022年1月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	126,593	32,333	25.5%	18,686	13,647	73.0%	32,333	18,686	73.0%
楚雄市	95,729	17,871	18.7%	4,539	13,332	293.7%	17,871	4,539	293.7%
开发区	30,864	14,462	46.9%	14,147	315	2.2%	14,462	14,147	2.2%

楚雄市2022年1月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成          预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算收入	285,778	29,493	29,493	10.3%	28,704	789	2.7%
（一）税收收入	177,185	13,454	13,454	7.6%	15,543	-2,089	-13.4%
1.增值税	49,936	5,112	5,112	10.2%	8,040	-2,928	-36.4%
2.企业所得税	4,193	1,068	1,068	25.5%	1,417	-349	-24.6%
3.个人所得税	3,208	666	666	20.8%	567	99	17.5%
4.资源税	230	29	29	12.6%	32	-3	-9.4%
5.城市维护建设税	26,710	1,445	1,445	5.4%	1,859	-414	-22.3%
6.房产税	10,666	272	272	2.6%	254	18	7.1%
7.印花税	4,162	448	448	10.8%	428	20	4.7%
8.城镇土地使用税	8,424	101	101	1.2%	17	84	494.1%
9.土地增值税	20,048	971	971	4.8%	1,137	-166	-14.6%
10.车船税	7,503	609	609	8.1%	603	6	1.0%
11.耕地占用税	4,055				(1)	1	-100.0%
12.契税	27,324	2,692	2,692	9.9%	1,150	1,542	134.1%
13.烟叶税	10,455						#DIV/0!
14.环境保护税	269	41	41	15.2%	40	1	2.5%
15.其他税收收入	2						#DIV/0!
（二）非税收入	108,593	16,039	16,039	14.8%	13,161	2,878	21.9%
16.专项收入	10,277	523	523	5.1%	1,333	-810	-60.8%
其中:教育费附加收入	6,387	475	475	7.4%	637	-162	-25.4%
17.行政事业性收费收入	5,561	44	44	0.8%	775	-731	-94.3%
18.罚没收入	7,327	64	64	0.9%	2,728	-2,664	-97.7%
19.国有资本经营收入				#DIV/0!			#DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入	53,345	15,200	15,200	28.5%	6,473	8,727	134.8%
21.捐赠收入	232						#DIV/0!
22.政府住房基金收入	24,551	200	200	0.8%	299	-99	-33.1%
23.其他收入	7,300	8	8	0.1%	1,553	-1,545	-99.5%
二、政府性基金预算收入	240,000	1,896	1,896	0.8%	47	1,849	3934.0%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	1,896	1,896	0.8%	12	1,884	15700.0%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项     收入				#DIV/0!	35	-35	-100.0%

楚雄市2022年1月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成        预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算支出	606,257	57,315	57,315	9.5%	34,601	22,714	65.6%
1.一般公共服务支出	39,081	5,006	5,006	12.8%	3,375	1,631	48.3%
其中：人大事务	1,891	148	148	7.8%	124	24	19.4%
政协事务	1,009	138	138	13.7%	110	28	25.5%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,949	2,552	2,552	14.2%	1,318	1,234	93.6%
纪检监察事务	2,065	311	311	15.1%	255	56	22.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,269	274	274	8.4%	276	-2	-0.7%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	669						#DIV/0!
4.公共安全支出	22,045	2,972	2,972	13.5%	1,758	1,214	69.1%
其中：公安	19,932	2,795	2,795	14.0%	1,574	1,221	77.6%
司法	1,650	177	177	10.7%	150	27	18.0%
5.教育支出	89,873	10,231	10,231	11.4%	7,967	2,264	28.4%
其中：普通教育	78,591	9,303	9,303	11.8%	7,520	1,783	23.7%
职业教育	5,380	200	200	3.7%	228	-28	-12.3%
教育费附加安排的支出	3,200	503	503	15.7%	23	480	2087.0%
6.科学技术支出	5,144	79	79	1.5%	23	56	243.5%
7.文化旅游体育与传媒支出	3,457	348	348	10.1%	260	88	33.8%
8.社会保障和就业支出	59,897	4,176	4,176	7.0%	2,923	1,253	42.9%
其中：行政事业单位养老支出	27,319	1,857	1,857	6.8%	1,859	-2	-0.1%
最低生活保障	7,490	743	743	9.9%	412	331	80.3%
财政对基本养老保险基金的补助	8,243						#DIV/0!
9.卫生健康支出	61,838	5,395	5,395	8.7%	901	4,494	498.8%
其中：行政事业单位医疗	12,750	824	824	6.5%	58	766	1320.7%
财政对基本医疗保险基金的补助	24,900						#DIV/0!
10.节能环保支出	12,362	836	836	6.8%		836	#DIV/0!
11.城乡社区支出	164,542	17,163	17,163	10.4%	1,971	15,192	770.8%
12.农林水支出	49,281	5,635	5,635	11.4%	2,267	3,368	148.6%
其中：农业农村	13,455	1,843	1,843	13.7%	1,482	361	24.4%
林业和草原	7,391	953	953	12.9%	450	503	111.8%
水利	10,743	884	884	8.2%	247	637	257.9%
扶贫	9,387				40	-40	-100.0%
农村综合改革	6,686	631	631	9.4%	48	583	1214.6%
13.交通运输支出	18,478	1,319	1,319	7.1%	189	1,130	597.9%
其中：公路水路运输	9,049	474	474	5.2%	189	285	150.8%
车辆购置税支出	7,314	601	601	8.2%		601	#DIV/0!
14. 资源勘探工业信息等支出	38,017	1,255	1,255	3.3%	485	770	158.8%
15.商业服务业等支出	594	63	63	10.6%	268	-205	-76.5%
16.金融支出	108						#DIV/0!
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,616	354	354	13.5%	252	102	40.5%
19.住房保障支出	20,266	1,788	1,788	8.8%	59	1,729	2930.5%
其中：保障性安居工程支出	10,579	1,776	1,776	16.8%		1,776	#DIV/0!
住房改革支出	9,687	12	12	0.1%	59	-47	-79.7%
20.粮油物资储备支出	1,476						#DIV/0!
21.灾害防治及应急管理支出	2,627	167	167	6.4%	344	-177	-51.5%
22.债务付息支出	13,845	528	528	3.8%	11,559	-11,031	-95.4%
23.债务发行费用支出	41						#DIV/0!
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	126,593	32,333	32,333	25.5%	18,686	13,647	73.0%
其中：大中型水库移民后期扶持基金       支出	640						#DIV/0!
国有土地使用权出让收入安排       的支出	85,719	29,023	29,023	33.9%	17,527	11,496	65.6%
彩票公益金安排的支出	610	141	141	23.1%		141	#DIV/0!
债务付息支出	28,361	3,131	3,131	11.0%	1,068	2,063	193.2%
抗疫特别国债安排的支出				#DIV/0!	91	-91	-100.0%

楚雄市2022年1月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：       税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
			绝对数	％			绝对数	％				绝对数	％
全市合计	29,493	28,704	789.00	2.7%	13,454	15,543	-2089.00	-13.4%	46%	16,039	13,161	2878.00	21.9%	54.38%
楚雄市	23,070	21,246	1824.00	8.6%	7,397	8,837	-1440.00	-16.3%	32%	15,673	12,409	3264.00	26.3%	67.94%
开发区	6,423	7,458	-1035.00	-13.9%	6,057	6,706	-649.00	-9.7%	94%	366	752	-386.00	-51.3%	5.70%

楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%