楚雄市2022年4月财政预算执行情况表

楚雄市 2022年4月份财政收支情况表






二○二二年五月五日







目 录



一、楚雄市2022年4月财政预算执行情况分析


二、楚雄市2022年4月收支分级情况表


三、楚雄市2022年4月财政收入分项目情况表


四、楚雄市2022年4月财政支出分项目情况表


五、楚雄市2022年4月一般公共预算收入分级完成情况表


六、楚雄市2022年4月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2022年4月一般公共预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	285,778	111,512	39.0%	121,226	-9,714	-8.0%	11,647	31,746	-63.3%
楚雄市	204,428	89,650	43.9%	92,661	-3,011	-3.2%	5,511	18,428	-70.1%
开发区	81,350	21,862	26.9%	28,565	-6,703	-23.5%	6,136	13,318	-53.9%
楚雄市2022年4月一般公共预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	606,257	192,079	31.7%	220,124	-28,045	-12.7%	33,953	57,941	-41.4%
楚雄市	516,069	166,147	32.2%	187,070	-20,923	-11.2%	29,566	47,539	-37.8%
开发区	90,188	25,932	28.8%	33,054	-7,122	-21.5%	4,387	10,402	-57.8%
楚雄市2022年4月政府性基金预算收入分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	240,000	13,956	5.8%	28,545	-14,589	-51.1%	3,492	19,523	-82.1%
楚雄市	200,000	9,112	4.6%	21,962	-12,850	-58.5%	3,358	13,484	-75.1%
开发区	40,000	4,844	12.1%	6,583	-1,739	-26.4%	134	6,039	-97.8%
楚雄市2022年4月政府性基金预算支出分级情况表
								单位:万元
县(市)	预算数	累计执行情况					本月执行情况
		本年          完成数	完成        预算％	上年        同期数	比上年同期+ -		本月        完成数	上年        当月数	比上年    当月±％
					绝对数	％
全市合计	126,593	47,871	37.8%	46,850	1,021	2.2%	3,240	7,695	-57.9%
楚雄市	95,729	30,096	31.4%	34,755	-4,659	-13.4%	2,676	3,270	-18.2%
开发区	30,864	17,775	57.6%	12,095	5,680	47.0%	564	4,425	-87.3%

楚雄市2022年4月财政收入分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成          预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算收入	285,778	11,647	111,512	39.0%	121,226	-9,714	-8.0%
（一）税收收入	177,185	4,689	38,636	21.8%	48,091	-9,455	-19.7%
1.增值税	49,936	-801	11,633	23.3%	19,675	-8,042	-40.9%
2.企业所得税	4,193	559	1,688	40.3%	2,028	-340	-16.8%
3.个人所得税	3,208	119	954	29.7%	953	1	0.1%
4.资源税	230	35	144	62.6%	81	63	77.8%
5.城市维护建设税	26,710	1,736	10,007	37.5%	10,408	-401	-3.9%
6.房产税	10,666	167	726	6.8%	821	-95	-11.6%
7.印花税	4,162	336	1,271	30.5%	1,307	-36	-2.8%
8.城镇土地使用税	8,424	16	183	2.2%	82	101	123.2%
9.土地增值税	20,048	711	3,520	17.6%	4,302	-782	-18.2%
10.车船税	7,503	532	2,305	30.7%	2,271	34	1.5%
11.耕地占用税	4,055		38	0.9%	-5	43	-860.0%
12.契税	27,324	1,232	6,079	22.2%	6,092	-13	-0.2%
13.烟叶税	10,455						#DIV/0!
14.环境保护税	269	47	88	32.7%	76	12	15.8%
15.其他税收收入	2						#DIV/0!
（二）非税收入	108,593	6,958	72,876	67.1%	73,135	-259	-0.4%
16.专项收入	10,277	448	3,384	32.9%	3,560	-176	-4.9%
其中:教育费附加收入	6,387	405	2,318	36.3%	2,592	-274	-10.6%
17.行政事业性收费收入	5,561	327	987	17.7%	1,823	-836	-45.9%
18.罚没收入	7,327	386	590	8.1%	3,903	-3,313	-84.9%
19.国有资本经营收入			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入	53,345	5,768	30,072	56.4%	57,823	-27,751	-48.0%
21.捐赠收入	232	4	6	2.6%		6	#DIV/0!
22.政府住房基金收入	24,551		36,650	149.3%	352	36,298	10311.9%
23.其他收入	7,300	25	1,185	16.2%	5,674	-4,489	-79.1%
二、政府性基金预算收入	240,000	3,492	13,956	5.8%	28,545	-14,589	-51.1%
其中：国有土地使用权出让收入	230,000	1,898	12,267	5.3%	20,170	-7,903	-39.2%
彩票公益金收入				#DIV/0!			#DIV/0!
专项债务对应项目专项     收入		92	92	#DIV/0!	55	37	67.3%

楚雄市2022年4月财政支出分项目情况表
						单位:万元
预算科目	预算数	当月数	累计        完成数	完成        预算％	上年         同期数	比上年同期+ -
						绝对数	％
一、一般公共预算支出	606,257	33,953	192,079	31.7%	220,124	-28,045	-12.7%
1.一般公共服务支出	39,081	4,431	12,842	32.9%	14,867	-2,025	-13.6%
其中：人大事务	1,891	175	412	21.8%	489	-77	-15.7%
政协事务	1,009	159	366	36.3%	384	-18	-4.7%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,949	2,060	6,310	35.2%	6,371	-61	-1.0%
纪检监察事务	2,065	135	932	45.1%	901	31	3.4%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,269	282	683	20.9%	1,164	-481	-41.3%
2.外交支出				#DIV/0!			#DIV/0!
3.国防支出	669	97	185	27.7%		185	#DIV/0!
4.公共安全支出	22,045	1,310	7,169	32.5%	8,065	-896	-11.1%
其中：公安	19,932	1,093	6,621	33.2%	7,283	-662	-9.1%
司法	1,650	184	511	31.0%	549	-38	-6.9%
5.教育支出	89,873	12,124	30,273	33.7%	29,014	1,259	4.3%
其中：普通教育	78,591	11,533	28,182	35.9%	26,882	1,300	4.8%
职业教育	5,380	288	838	15.6%	749	89	11.9%
教育费附加安排的支出	3,200		615	19.2%	682	-67	-9.8%
6.科学技术支出	5,144	17	182	3.5%	318	-136	-42.8%
7.文化旅游体育与传媒支出	3,457	474	1,075	31.1%	1,178	-103	-8.7%
8.社会保障和就业支出	59,897	2,651	15,981	26.7%	18,152	-2,171	-12.0%
其中：行政事业单位养老支出	27,319	480	8,422	30.8%	9,063	-641	-7.1%
最低生活保障	7,490	356	1,459	19.5%	2,352	-893	-38.0%
财政对基本养老保险基金的补助	8,243		700	8.5%	1,472	-772	-52.4%
9.卫生健康支出	61,838	3,557	14,101	22.8%	16,918	-2,817	-16.7%
其中：行政事业单位医疗	12,750	997	4,081	32.0%	4,088	-7	-0.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	24,900	1,000	3,000	12.0%	4,989	-1,989	-39.9%
10.节能环保支出	12,362	1,063	2,189	17.7%	1,642	547	33.3%
11.城乡社区支出	164,542	2,924	77,889	47.3%	85,466	-7,577	-8.9%
12.农林水支出	49,281	2,922	12,323	25.0%	16,854	-4,531	-26.9%
其中：农业农村	13,455	1,082	4,049	30.1%	6,427	-2,378	-37.0%
林业和草原	7,391	554	2,194	29.7%	3,782	-1,588	-42.0%
水利	10,743	484	1,669	15.5%	3,137	-1,468	-46.8%
扶贫	9,387				555	-555	-100.0%
农村综合改革	6,686	343	1,618	24.2%	2,082	-464	-22.3%
13.交通运输支出	18,478	179	1,638	8.9%	2,493	-855	-34.3%
其中：公路水路运输	9,049	79	663	7.3%	1,822	-1,159	-63.6%
车辆购置税支出	7,314		631	8.6%	232	399	172.0%
14. 资源勘探工业信息等支出	38,017	791	2,852	7.5%	4,535	-1,683	-37.1%
15.商业服务业等支出	594	69	158	26.6%	2,171	-2,013	-92.7%
16.金融支出	108				10	-10	-100.0%
17.援助其他地区支出				#DIV/0!			#DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出	2,616	398	977	37.3%	1,208	-231	-19.1%
19.住房保障支出	20,266	67	7,689	37.9%	7,406	283	3.8%
其中：保障性安居工程支出	10,579		4,248	40.2%	4,005	243	6.1%
住房改革支出	9,687	67	3,441	35.5%	3,401	40	1.2%
20.粮油物资储备支出	1,476				200	-200	-100.0%
21.灾害防治及应急管理支出	2,627	201	519	19.8%	1,454	-935	-64.3%
22.债务付息支出	13,845	678	4,037	29.2%	8,173	-4,136	-50.6%
23.债务发行费用支出	41						#DIV/0!
24.其他支出				#DIV/0!			#DIV/0!
二、政府性基金预算支出	126,593	3,240	47,871	37.8%	46,850	1,021	2.2%
其中：大中型水库移民后期扶持基金       支出	640	146	292	45.6%	1,147	-855	-74.5%
国有土地使用权出让收入安排       的支出	85,719	1,015	37,069	43.2%	34,308	2,761	8.0%
彩票公益金安排的支出	610	111	702	115.1%	235	467	198.7%
债务付息支出	28,361	454	8,256	29.1%	2,605	5,651	216.9%
抗疫特别国债安排的支出				#DIV/0!	428	-428	-100.0%

楚雄市2022年4月一般公共预算收入分级完成情况表
													单位：万元
县(市)	一般公共预算收入				其中：       税收收入					非税收入
	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		税收占比%	本年完成数	上年同期数	比上年同期+ -		非税占比%
			绝对数	％			绝对数	％				绝对数	％
全市合计	111,512	121,226	-9714.00	-8.0%	38,636	48,091	-9455.00	-19.7%	35%	72,876	73,135	-259.00	-0.4%	65.35%
楚雄市	89,650	92,661	-3011.00	-3.2%	23,774	31,415	-7641.00	-24.3%	27%	65,876	61,246	4630.00	7.6%	73.48%
开发区	21,862	28,565	-6703.00	-23.5%	14,862	16,676	-1814.00	-10.9%	68%	7,000	11,889	-4889.00	-41.1%	32.02%

楚雄市2010-2021年地方财政 一般公共预算收入支出情况
				单位：万元
年份	地方财政一般公共预算收入	增幅	地方财政一般公共预算支出	增幅
2010年	97,289	17.1%	187,104	27.8%
2011年	115,952	19.1%	215,971	15.4%
2012年	139,306	20.1%	286,300	32.6%
2013年	163,000	17.0%	301,758	5.4%
2014年	184,260	13.0%	353,028	17.0%
2015年	200,026	8.6%	362,197	2.6%
2016年	216,068	8.0%	398,417	10.0%
2017年	231,877	7.3%	439,299	10.3%
2018年	250,425	8.0%	515,600	17.4%
2019年	254,087	1.5%	541,380	5.0%
2020年	261,688	3.0%	577,666	6.7%
2021年	277,448	6.0%	588,599	1.9%