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楚雄市2019年政府预算公开目录

第一部分：楚雄市2019年财政预算草案编制说明

一、2019年财政预算草案起草的主要过程

二、2019年财政收支预算安排情况

三、2019年全市转移支付补助收入预算

四、2019年全市一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

五、全市重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

六、2019年市本级财力情况分析

七、2019年市本级一般公共预算可用财力安排情况

八、2019年市本级政府性基金支出安排情况

九、楚雄经济开发区2019年财力情况

十、楚雄经济开发区2019年财政支出情况

第二部分：楚雄市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告（书面）

一、2018年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

二、2018年主要财政工作

（一）清理核实抓处置，有效防控重大风险

（二）统筹协调抓征收，努力完成财税指标

（三）创新机制抓争取，“财政蛋糕”持续做大

（四）多措并举促进度，支持经济平稳发展

（五）奋勇争先创一流，财税收支专项行动出亮点

（六）持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐

（七）优化结构补短板，民生福祉持续改善

（八）着力深化财税改革，财税制度更加科学合理

（九）全面加强财税监管，依法理财进一步推进

三、2019年地方财政预算草案

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

四、2019年财政工作措施

（一）抓处置管理防风险

（二）抓专项行动保收支

（三）抓向上争取促保障

（四）抓管理改革促规范

（五）抓党的建设促工作

第三部分：楚雄市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案）

表一、楚雄市2018年一般公共预算收入执行情况表

表二、楚雄市2018年一般公共预算支出执行情况表

表三、楚雄市2018年政府性基金预算收入执行情况表

表四、楚雄市2018年政府性基金预算支出执行情况表

表五、2018年楚雄市社会保险基金预算收入执行情况表

表六、2018年楚雄市社会保险基金预算支出执行情况表

表七、2018年楚雄市社会保险基金结余执行情况表

表八、2018年楚雄市国有资本经营预算收入执行情况表

表九、楚雄市2019年一般公共预算收入安排草案

表十、楚雄市2019年一般公共预算支出安排草案

表十一、楚雄市2019年政府性基金预算收入安排草案

表十二、楚雄市2019年政府性基金预算支出安排草案

表十三、2019年楚雄市社会保险基金收入预算表

表十四、2019年楚雄市社会保险基金支出预算表

表十五、2019年楚雄市社会保险基金结余预算表

表十六、2019年楚雄市国有资本经营收入支出预算表

表十七、楚雄开发区2018年一般公共预算收入执行情况表

表十八、楚雄开发区2018年一般公共预算支出执行情况表

表十九、开发区2018年政府性基金预算收入执行情况表

表二十、开发区2018年政府性基金预算支出执行情况表

表二十一、开发区2019年一般公共预算收入安排草案

表二十二、开发区2019年一般公共预算支出安排草案

表二十三、开发区2019年政府性基金预算收入安排草案

表二十四、开发区2019年政府性基金预算支出安排草案

表二十五、楚雄市2018年政府债务限额和余额情况表

表二十六、楚雄市市本级2018年政府债务余额情况表

表二十七、楚雄开发区2018年政府债务余额情况表

表二十八、楚雄市2018年地方政府债务投向情况表

表二十九、楚雄市2018年地方政府一般债务投向情况表

表三十、楚雄市2018年地方政府专项债务投向情况表

表三十一、楚雄市2019年政府债务限额和余额情况预算表

表三十二、楚雄市市本级2019年政府债务余额情况预算表

表三十三、楚雄开发区2019年政府债务余额情况预算表

表三十四、2019年一般公共预算支出功能分类科目与政府经济分类对应情况表

表三十五、楚雄市市本级2019年一般公共预算基本支出政府经济分类与功能分类对应表

表三十六、楚雄开发区2019年一般公共预算基本支出政府预算经济分类与功能分类对应表

表三十七、楚雄市市本级2019年一般公共预算基本支出部门预算经济分类与功能分类对应表

表三十八、楚雄开发区2019年一般公共预算基本支出部门预算经济分类与功能分类对应表

表三十九、楚雄市一般公共预算基本支出表

表四十、楚雄市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

表四十一、楚雄市一般公共预算专项转移支付表(分项目)

表四十二、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

表四十三、楚雄市政府性基金转移支付表

表四十四、楚雄市政府一般债务限额和余额情况表

表四十五、楚雄市政府一般债务分地区限额表

表四十六、楚雄市专项债务限额和余额情况表

表四十七、楚雄市政府专项债务分地区限额表

表四十八、2018年楚雄市国有资本经营预算支出执行情况表

表四十九、重点工作情况解释说明汇总表

第四部分：楚雄市2019年政府预算解读

一、政府预算基本概念

（一）政府预算内涵、特征和作用

（二）政府预算体系构成

（三）2019年政府预算报告的主要内容

二、2018年预算执行和2019年预算安排情况

（一）2018年预算执行情况

（二）2019年预算安排情况

三、转移支付情况说明

（一）2018年一般公共预算转移支付决算情况

（二）2018年政府性基金转移支付情况

四、2019年财政改革的重点

（一）继续深化部门预算支出经济分类改革

（二）继续建立跨年度预算平衡和编制中期财政规划

（三）全面加强预决算公开

（四）加强地方政府性债务管理

（五）推进国有资本管理体制改革

（六）国库集中支付电子化管理改革

（七）全面推开财政电子票据管理改革

（八）推进政府会计改革

（九）个人所得税专项附加扣除

五、财政报告主要名词注解

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）国有资本经营预算

（四）社会保险基金预算

（五）一般公共预算收入

（六）税收收入

（七）非税收入

（八）一般公共预算支出

（九）转移支付

（十）一般性转移支付

（十一）专项转移支付

（十二）积极的财政政策

（十三）“营改增”试点

（十四）基本公共服务均等化

（十五）地方政府债券

（十六）地方政府一般债务

（十七）地方政府专项债务

（十八）地方政府性债务

（十九）债务风险防范预警

（二十）债务转贷收入

（二十一）财政体制

（二十二）部门预算

（二十三）预算绩效管理

（二十四）国库集中收付制度

（二十五）调入资金和调出资金

（二十六）结余或结转

（二十七）“一事一议”财政奖补

（二十八）义务教育经费保障机制

（二十九）农村义务教育阶段学生营养改善计划

（三十）行政成本控制制度

（三十一）“三公”经费

（三十二）公务用车制度改革

（三十三）政府和社会资本合作（Public-Private Partnership，PPP）模式

（三十四）资产证券化（Asset-backed Securities, ABS）

（三十五）国库集中支付电子化管理改革

（三十六）环境保护税

（三十七）地方政府土地储备专项债券

（三十八）地方政府棚户区改造专项债券

（三十九）个人所得税专项附加扣除

第五部分：楚雄市2019年经济分类支出明细表

一、楚雄市市本级2019年基本支出政府经济分类支出明细表

二、楚雄市市本级2019年基本支出部门经济分类支出明细表

三、开发区2019年基本支出政府经济分类支出明细表

四、开发区2019年基本支出部门经济分类支出明细表

第一部分

楚雄市2019年财政预算草案编制说明

楚雄市2019年财政收支预算编制坚持量入为出，收支平衡的原则，不编制赤字预算。根据财力情况，按照“保工资、保运转、保民生”的方针，根据“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，围绕市委、市人民政府的决策部署，合理安排各项资金。

一、2019年财政预算草案起草的主要过程

楚雄市财政预决算报告和草案的起草，是根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》《楚雄州部门预算管理暂行办法》《楚雄州中期财政规划编制工作方案》《楚雄州地方财政预算编制管理规范》和《楚雄市本级2019年部门预算编制实施方案》要求，按照“三下两上”程序进行。一是“三下两上”程序。预算编制于2018年9月启动，完成了“一下”；2018年9月30日市级各预算单位向市财政局报送了“一上”部门预算。市财政局通过召开预算编审委员会对预算进行审核，在2018年10月15日前完成了对部门的“二下”工作，各预算单位在2018年11月5日前完成了“二上”工作，待市人民代表大会批准后进行“三下”。二是预审情况。预算草案和部门预算市人大财经委和市人大常委会预工委已于2019年1月15日组织市人大常委会各委室负责人、社会各界人士、市人大代表、预算审查专家进行预审，原则同意市财政局代表市人民政府提出的预算草案报告和预算草案稿，送审的报告和草案已按要求进行了修改完善。

二、2019年财政收支预算安排情况

（一）一般公共预算安排。全市一般公共预算收入计划265451万元，比上年增加15026万元，增长6﹪。全市一般公共预算支出安排541380万元，比上年增加25780万元，增长5﹪。

需要说明的是：一是收入方面。政府工作目标按7%安排，比人民代表大会目标高1个百分点；稳收支保三保专项行动目标按8%安排。二是支出方面。政府工作目标按7%安排，比人民代表大会目标高2个百分点；稳收支保三保专项行动目标按8%安排。

（二）一般公共预算编制的说明。一般公共预算收入增长6%，一般公共预算支出增长5%。主要考虑以下因素：

有利方面：一是国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。供给侧结构性改革、简政放权等调控政策将进一步夯实增长基础。二是中等收入群体扩大孕育着大量消费升级需求，城乡区域发展不平衡蕴藏着可观发展空间。三是经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，稳中向好的总势头没有改变。四是实体经济初显回升。企业效益正在扭转回升，现代化经济体系和产业体系不断构建完善。五是“五网”建设、“三张绿色牌”等重大项目加力推进。重大基础设施和重大产业建设项目促进投资、拉动增收。

不利方面：一是经济发展内外部压力有所加大。从外部看，中美贸易摩擦的负面影响逐步显现，从内部看。经济下行压力有所加大，一些风险点逐渐显现。二是结构性减税和政策性减收因素集中。目前财政部和国家税务总局正在制定更加积极的财政政策，主要聚焦在减税和降费上，其中减税力度将超过以往，2019 年税收增长将明显回落，对财政增收影响较大。三是各级财政收支矛盾进一步加剧。2019年我市政府性债务还本付息压力加大，保民生、促发展等刚性支出任务繁重，各级财政平衡压力持续加大，尤其是基层财政困难全面显现。四是考虑我市2018年为做大支出支撑稳增长，通过多渠道调入一般公共预算形成支出的资金达50881万元亿元，2019年调入资金将在此基础上增加。

综合分析，2019年财政收支矛盾将异常突出和尖锐，预算平衡压力前所未有，一是支出增长迅猛。2020年要全面建成小康社会，2019将实施更加积极的财政政策，对重大领域和关键环节的投入进一步加大，民生、扶贫等财政支出保持较高强度，新增支出十分迅猛。二是政府债务负担沉重。全州地方政府债务呈现规模大、压力重、风险高的特点十分突出，还本付息压力大。三是基层财政困难程度加深。受减税降费政策影响，基层财政收入增长乏力，同时，兑现增资政策、加大脱贫攻坚投入等，财政收支矛盾更加凸显，“三保”压力不断加大，财政困难程度进一步加剧。

三、2019年全市转移支付补助收入预算

（一）2019年全市一般公共预算转移支付预算收入257249万元，比上年增长2.2%

1．返还性收入预算18669万元，其中：增值税和消费税基数返还5355万元，所得税基数返还3771万元，营改增五五分享返还收入9575万元。

2．一般性转移收入85709万元，比上年增长0.6﹪。

（1）具有固定用途转移支付补助预算36758万元，其中：均衡性转移支付收入14579万元，革命老区民族和边境地区转移收入3237万元，调整工资转移性补助收入10208万元，农村税费改革补助收入2238万元，县级基本财力保障机制奖励资金725万元，结算补助收入1662万元，企事业单位划转补助收入1615万元，固定性补助2494万元。

（2）具有规定用途转移支付补助预算48951万元。其中：基层公检法司转移支付补助1358万元，城乡义务教育等转移支付补助11030万元，基本养老金等转移支付补助9649万元，城乡居民医疗保险转移支付补助16985万元，村级公益事业奖补等转移收入1144万元，产粮油大县奖励资金2598万元，重点生态功能区转移支付收入5851万元，其他一般性转移支付收入336万元。

3．专项转移支付补助收入。2019年专项转移支付补助预算152871万元，比上年增长3.4﹪。。

（二）2019年政府性基金转移支付情况

2019年全市政府性基金转移支付收入4000万元，其中：文化体育与传媒53万元，社会保障和就业支出2162万元，农林水事务782万元，其他支出1003万元。

四、2019年全市一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因说明：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和中央八项规定，按照深化财税体制改革、推动地方实施公开透明的预算制度的总体部署，经楚雄市财政局汇总，楚雄市各部门，包括市本级行政、事业单位、15个乡镇、开发区行政以及其他单位2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况如下：

2019年楚雄市“三公”经费财政拨款预算安排2483.55万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1209.76万元，公务接待费1273.79万元。与2018年年初预算相比，2019年楚雄市“三公”经费财政拨款预算比2018年预算下降105.16万元，下降4.06%，。其中：因公出国（境）支出增加0万元；公务用车购置0元，公务用车运行费运行维护费1209.76万元，减少31.02万元，下降2.5%；公务接待费1273.79万元，减少74.14万元，下降5.5％。“三公”经费比上年减少主要原因各市部门认真贯彻厉行节约和中央“八项”规定，严格控制公出国（境）费、公务用车购置经费，降低公务接待费和公务用车运行费。

五、全市重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

开展2019年楚雄预算绩效评价工作，着力推进预算编审体系改革，全力完善绩效评价体系，着力推进年度预算控制方式改革。2019年预算绩效评价工作计划：

（一）建立完善楚雄市预算绩效评价体系建设。引入第三方机构对政府支出在全市范围内建立第三方机构绩效评价机制，专项资金下达时开展预算绩效评价，实现一级预算单位编报预算绩效目标达100%。

（二）完善重点项目预算绩效个性目标申报管理工作。2019年重点是开展专项资金绩效目标、扶贫资金绩效目标和民生资金绩效目标申报。

（三）完成2018年度财政专项扶贫资金绩效评价和再评价工作

六、2019年市本级财力情况分析

2019年市级可用财力460392万元，其中：一般公共预算可用财力415848万元，政府性基金可用财力44544万元，具体为：

（一）一般公共预算可用财力415848万元。测算情况：一般公共预算收入188912万元+转移性收入257249万元+上年结余8452万元+调入资金2570万元-上解支出41335万元=可用财力415848万元。

（二）政府性基金可用财力44544万元。测算情况：政府性基金收入40000万元+转移性收入4000万元+上年结余544万元=可用财力44544万元。

七、2019年市本级一般公共预算可用财力安排情况

根据预算安排原则，楚雄市一般公共预算可用财力为415848万元，扣除基本支出193150万元、一般公共预算上级定向转移支付支出197252.5万元、上年项目结转支出411.98万元共计390814.48万元后，可用于安排市委、市人民政府重点支出和各行政事业单位开展专项工作及社会事业发展的可用财力为 25033.52万元。其中：各单位专项资金支出（小专项）4392.5万元，政策性及综合性支出（大专项）20641.02万元。

（一）一般公共财力安排原则

一般公共预算主要用于全市“保工资、保运转、保民生”支出，2019年三保支出应保尽保，不留缺口，三保支出全额保障后，安排市委、市人民政府重点支出和各行政事业单位开展专项工作及社会事业发展。

1．牢牢守住“保工资”底线。将在职人员、离休人员工资、退休人员统筹外工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、工会经费、职业年金支出足额纳入预算保障。

2．积极落实“保运转”支出。将在职人员公用经费、离退休人员公用经费、车辆经费、村社区保运转经费和生均公用经费按标准全额纳入保障。

3．足额保障“保民生”配套。将各类民政定补人员经费、城市低保人员补助、农村低保人员补助、特困生补助、扶贫专项行动、村（社）区干部待遇、经市委、市人民政府确定的临聘人员工资性支出等民生配套资金全额纳入预算。

4．为认真贯彻落实中央八项规定和我市实施意见，2019年对全市各部门小专项资金进行全面压缩，在2018年基础上，各部门小专项资金压缩了5%，切实从预算源头上开始降低行政成本。

（二）2019年刚性支出具体安排情况

1．基本支出193150万元。

（1）保工资支出160043万元，其中：在职人员工资支出102240万元；离退休人员经费8243万元；养老保险15054万元；医疗保险11191万元；住房公积金9022万元；工会经费支出1536万元；工伤保险136万元；职业年金2126万元；正常晋升及增人增资3000万元；各单位综合绩效6017万元；年终一次性奖金1478万元。

（2）保运转公用经费支出9611万元，其中：在职人员公用经费2578万元；离退休人员公用经费163万元；车辆经费770万元；生均公用经费1956万元；其他公用经费（村社区保运转支出）2089万元；乡镇体制补助2055万元。

（3）保民生支出23496万元，包括各类民政定补人员经费、城市低保人员补助、农村低保人员补助、各单位临时聘用人员补助、特困生补助、村社区三职人员工资和村社区其他工作人员工资等半供养人员经费。

2．2019年一般公共预算上级定向转移支付支出197252.5万元，其中：基层公检法司转移支付收入1358万元；城乡义务教育转移支付收入11030万元；基本养老金转移支付收入9649万元；城乡居民医疗保险转移支付收入16985万元；村级公益事业奖补等转移支付收入1112万元；重点生态功能区转移支付4100万元；产粮油大县147.5万元；专项转移支付收入152871万元。

3．上年项目结转支出411.98万元。

（三）2019年一般公共预算专项资金25033.52万元安排情况

1. 安排各单位专项资金支出（小专项）4392.5万元

2．政策性及综合性支出（大专项）20641.02万元。

（1）政策性支出17877.02万元。其中：专收专列教育支出3500万元；节庆文化活动支出500万元；市级各单位非税收入成本费用支出1639万元；乡镇非税收入70%返还补助支出793万元；捐赠收入返还2000万元；中央、省级精神文明单位奖励资金1166万元丧葬抚恤费800万元，公共交通（老年人、学生、残疾人乘公交车）补贴320万元；地质灾害防治市级配套272.02万元； 解决部分离退休干部职工住房补贴200万元；乡镇体制补助2063万元；预备费4624万元。

（2）综合性支出2764万元。其中：会议费219万元；接待费115万元；领导干部办实事资金280万元；党建经费200万元；经济普查经费50万元；稳增长企业奖励1000万元；人大代表、政协委员提案建议办理经费200万元；威楚人才培育计划支出400万元；政府第二办公区物业管理费90万元；节日慰问经费210万元。

（四）2019年刚性支出增加可用财力减少的情况说明

2019年一般公共预算收入增长6%，增加收入10693万元，扣除20%体制上解后实际增加财力为8554万元；2019年已明确的刚性支出在2018年基础上净增16604.18万元，增加的收入不够弥补刚性支出增加额，可用财力比2018年减少。2019年刚性支出增加的具体项目如下：

1．行政单位增加综合绩效6017万元。

2．增加调整基本工资标准和艰苦边远津贴3600万元。

3．增加临聘人员及公用经费和2019年新增职业年金预算2970.07万元。

4．扶贫六大专项行动资金增加预算1007.7万元。

5．提高村（社区）干部待遇标准增加预算1389.51万元。

6．教育民生配套增加1619.9万元。

八、2019年市本级政府性基金支出安排情况

政府性基金可用财力44544万元，扣除转移性收入4000万元和上年结余544万元后，可安排市委、市人民政府重点支出资金为40000万元。

（一）2019年市本级政府性基金支出安排原则

1．保障城市征地拆迁、土地报批费、失地农民过渡区安置费等支出。

2．保障市委、市人民政府脱贫攻坚、产业化发展等稳增长系列措施支出。

3．保障政府债务支出，2019年债务风险主要通过土地出让金超收部分、省政府债券资金置换、剥离企业债务和核销等方式进行化解。

（二）2019年市本级政府性基金40000万元支出安排情况

1．安排土征地拆迁等相关支出12100万元。

2．安排城市维护费支出6434万元。

3．安排专项支出11466万元。

4．安排稳增长重点支出10000万元。

九、楚雄经济开发区2019年财力情况

一般公共预算收入76539万元，上级补助收入14304万元（含上级专项补助9710万元），上年结余608万元，调入资金3098万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从其他基金调入2600万元）收入总计94549万元。本年预计上解支出15578万元，其中：体制上解11550万元，政策性专项上解4028万元；可用财力78971万元。

十、楚雄经济开发区2019年财政支出情况

一般公共预算支出安排78971万元，其中：

（一）刚性支出19606万元。

1．人员经费15864万元，其中：在职、离退休、半供养人员经费11769万元；住房公积金639万元；医疗保险费（含大病保险）957万元；工会经费101万元；社会五项保险费1898万元；预留人员增资500万元。

2．公用经费799万元，其中：在职及离退休人员公用经费664万元；车辆公用经费135万元。

3．开发区各局（室）专项业务工作经费1798万元。

4．开发区及东瓜镇综合绩效1145万元。

（二）预备费1580万元。

（三）上级专款预计定向转移支付支出9710万元，按上级下达资金单位、项目、金额拨付相关单位。

（四）项目结转支出397万元。

（五）按照相关法定支出和开展专项工作及事业发展实际，计划安排专项支出47678万元，具体情况如下：

开发区本级安排46626.23万元：

1．偿债准备金16003.09万元；

2．基础设施建设资金5468.88万元；

3．企业扶持发展资金10376.86万元；

4．社会事业发展专项经费8685万元；

5．项目工作经费3502.4万元；

6．党建经费480万元；

7．专收专列支出1750万元（教育费附加支出1400万元，公共租赁住房维护和管理支出350万元）；

8．修缮购置费200万元；

9．领导干部办实事经费160万元；

东瓜镇安排1051.77万元：

1．配套资金226.86万元；

2．专项资金566.51万元；

3．财政体制补助258.4万元。

第二部分

关于楚雄市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告（书面）

（2019年2月26日）

各位代表：

受市人民政府委托，现将楚雄市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案提请市九届人大三次会议审查，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的依法监督下，市人民政府团结带领全市各族人民，贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省委十届四次、州委九届三次、市委九届三次全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，落实中央、省、州和市委对2018年经济工作的总体部署，以保障和改善民生为重点，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持经济社会发展的能力，为与全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

2018年，全市完成一般公共预算收入250425万元，比年初预算数248107万元超收2318万元，增长0.9﹪，比上年增收18548万元，增长8﹪，其中：税收收入完成161843万元，比上年增长15.1﹪；非税收入完成88582万元，比上年下降3﹪。全市完成一般公共预算支出515600万元，比年初预算数465657万元增支49943万元，增长10.7﹪，比上年增支76301万元，增长17.4﹪。

全市一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入250425万元，转移性收入251660万元，上年结余收入11087万元，调入资金50881万元（其中：调入预算稳定调节基金5613万元，从政府性基金调入44519万元，从其他资金调入749万元），债务转贷收入10711万元，收入总计574764万元。一般公共预算支出515600万元，转移性支出39392万元，债务还本支出8394万元，增设预算稳定调节基金2318万元，支出总计565704万元。收支两抵，年末滚存结余9060万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

1．市级

市级完成一般公共预算收入178219万元，比年初预算数176399万元增收1820万元，比上年增收13359万元，增长8.1﹪。市级完成一般公共预算支出440390万元，比年初预算数397750万元增支42640万元，增长10.7﹪，比上年增支65261万元，增长17.4﹪。

市级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入178219万元，转移性收入251660万元，上年结余收入10452万元，下级上解收入14615万元，调入资金48361万元（其中：调入预算稳定调节基金5083万元，从政府性基金调入42529万元，从其他资金调入749万元），债务转贷收入9441万元，收入总计512748万元。一般公共预算支出440390万元，转移性支出39392万元，补助下级支出15570万元，增设预算稳定调节基金1820万元，债务还本支出7124万元，支出总计504296万元。收支两抵，年末滚存结余8452万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

2．开发区

开发区完成一般公共预算收入72206万元，比年初预算数71708万元增收498万元，比上年增收5189万元，增长7.7﹪。开发区完成一般公共预算支出75210万元，比年初预算数67907万元增支7303万元，增长10.8﹪，比上年增支11040万元，增长17.2﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入72206万元，转移性收入15570万元，债务转贷收入1270万元，上年结余收入635万元，调入资金2520万元（其中：调入预算稳定调节基金530万元，从政府性基金调入1990万元），收入总计92201万元。一般公共预算支出75210万元，转移性支出14615万元，增设预算稳定调节基金498万元，债务还本支出1270万元，支出总计91593万元。收支两抵，年末滚存结余608万元。

（二）政府性基金预算

2018年，全市完成政府性基金预算收入118087万元，比年初预算数65000万元增收53087万元，增长81.7﹪，比上年增收56046万元，增长90.3﹪；全市完成政府性基金预算支出164172万元，比年初预算数69189万元增支94983万元，增长137.3﹪，比上年增支98462万元，增长149.8﹪。

全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入118087万元，转移性收入3991万元，上年结余收入189万元，债务转贷收入102584万元，收入总计224851万元。政府性基金预算支出164172万元，债务还本支出15584万元，调出资金44519万元，支出总计224275万元。收支两抵，年末滚存结余576万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

1．市级

市级完成政府性基金预算收入71054万元，比年初预算数40000万元增收31054万元，增长77.6﹪，比上年增收25055万元，增长54.5﹪。市级完成政府性基金预算支出119029万元，比年初预算数44189万元增支74840万元，增长169.4﹪，比上年增支69455万元，增长140.1﹪。

市级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入71054万元，转移性收入3991万元，上年结余收入189万元，债务转贷收入102584万元，收入总计177818万元。政府性基金预算支出119029万元，补助下级支出132万元，调出资金42529万元，债务还本支出15584万元，支出总计177274万元。收支两抵，年终滚存结余544万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

2．开发区

开发区完成政府性基金预算收入47033万元，比年初预算数25000万元增收22033万元，增长88.1﹪，比上年增收30991万元，增长193.2﹪。开发区完成政府性基金预算支出45143万元，比年初预算数25000万元增支20143万元，增长80.6﹪，比上年增支29007万元，增长179.8﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入47033万元，转移性收入132万元，收入总计47165万元。政府性基金预算支出45143万元，调出资金1990万元，支出总计47133万元。收支两抵，年终滚存结余32万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

（三）社会保险基金预算

2018年，全市完成社会保险基金预算收入67045万元，比年初预算数57649万元超收9396 万元，增长16﹪，其中：社会保险基金保险费收入54662万元，投资收益638万元，财政补贴收入9348万元，其他收入860万元，转移性收入1537万元。全市完成社会保险基金预算支出55372万元，比年初预算数50015万元增支5357万元，增长11﹪，其中：社会保险待遇支出49596万元，其他支出5710万元，转移性支出66万元。收支两抵，本年收支结余11673万元，加上年结余55788万元，年末滚存结余67461万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付的基金。

（四）国有资本经营预算

2018年，全市国有资本经营预算上年结余3万元。全市完成国有资本经营预算支出3万元，年终滚存结余0万元。

以上数据已上报州财政局，待州财政局批复我市2018年财政决算后，部分数据如有变化，届时再向市人大常委会 告。

二、2018年主要财政工作

（一）清理核实抓处置，有效防控重大风险。制定《关于进一步加强和规范政府性债务管理的实施意见》《楚雄市地方政府性债务风险应急处置预案》《楚雄市抓融资防风险专项行动方案》《楚雄市坚决打好防范化解重大风险攻坚战专项行动计划》，成立政府性债务管理委员会、政府性债务管理领导小组及其办公室；下发《楚雄市隐性债务清理工作方案》，对全市隐性债务完成清理核实锁定；根据《楚雄市地方政府性债务风险应急处置预案》，有针对性地研究制定化解措施；调整充实政府性债务管理领导机构，制定《楚雄市政府性债务管理办法》《楚雄市防范化解政府性债务风险方案》《楚雄市政府性债务管理委员会工作规则》；积极筹集资金偿还债务本息，稳妥化解债务风险。成立领导小组，统筹推进打击和处置非法集资工作；开展小额贷款公司分类评级，金融机构备案，超范围经营企业核查工作；有针对性地开展政策法规和业务宣传，剖析典型案例，及时进行风险提示；进一步畅通群众来访渠道，做好投资人群体的劝导、解释和沟通工作。

（二）统筹协调抓征收，努力完成财税指标。始终坚持把做大财政“蛋糕”作为第一位的工作目标。依法组织收入，积极开展重点税源企业和重点税源项目调研，坚持依法征收、应收尽收，加强重点税源企业稽查，严厉打击偷漏税行为。规范非税征管和涉企收费清理。着力提升财政收入质量，税收收入增长15.1﹪，非税收入占比较上年下降了4个百分点。2018年全市一般公共预算收入达25.04亿元，为人民代表大会通过预算数24.81亿元的100.9﹪，比上年增收1.85亿元，增长8﹪；一般公共预算支出达51.56亿元，为人民代表大会通过预算数46.57亿元的110.7﹪，比上年增支7.63亿元，增长17.4﹪。

（三）创新机制抓争取，“财政蛋糕”持续做大。坚持把向上争取项目资金作为增强财力、缓解收支矛盾的重要措施。强化各部门和各乡镇争取项目资金的主体责任，把争取项目资金工作摆到更加突出的位置，进一步加强责任意识、主动作为、积极协调，充分调动全市各级各部门的积极性，全力投入到争取项目资金工作中，形成全市上下合力向上争取支持的氛围，确保目标任务圆满完成。根据《楚雄市向上争取资金项目及政策指引》，加强与上级部门协调沟通，高质量做好项目储备与上报工作。各部门和各乡镇结合实际，制定完善向上汇报工作制度。一方面，主动汇报项目前期情况，积极争取上级支持；另一方面，及时了解掌握上级资金的投向和支持的重点领域，有针对性地做好项目前期准备工作。市委市政府督查室将各部门和各乡镇的争取资金情况进行排名，及时在全市进行通报，建立完成任务倒逼机制，督促各部门抓好争取项目资金工作。2018年全市争取一般公共预算上级补助资金达25.17亿元，比上年增加5.34亿元，增长26.9﹪；争取地方政府债券资金10.33亿元。

（四）多措并举促进度，支持经济平稳发展。面对前所未有的收支压力，全市各级各部门认真贯彻落实一系列稳增长政策措施，坚持收支并重，科学合理安排预算，召开支出进度分析会，加快执行年初预算。建立督查约谈通报制度，对项目支出进度慢的预算单位进行约谈，确保完成各阶段支出进度目标。在深化财政体制改革的同时，不断调整和优化支出结构，充分发挥财税政策和资金支持经济发展的调节作用，集中财力促进全市经济平稳发展和提质增效。全市共筹集安排项目前期工作经费1075万元，支持各部门扎实做好项目前期工作，促进了全市固定资产投资高速增长。兑付2017年工商企业发展专项奖补资金1652万元，筹措下达创业贷款贴息资金、工业转型升级、中药饮片产业发展专项资金7067万元，推动企业培育、发展和升级。已退库PPP项目2个，为计划实施的水环境综合治理项目、“一水两污”项目、九道河水库工程、葫芦箐水库工程、市政基础设施存量项目等项目腾出财承空间。

（五）奋勇争先创一流，财税收支专项行动出亮点。面对经济环境复杂多变、经济下行压力持续加大等严峻形势，市委、市人民政府团结带领全市干部群众，准确把握经济运行态势，凝心聚力，克难攻坚，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，按照“助跑、跳起、摸高”的工作要求，全力做好2018年财税工作。市人民政府制定下发《楚雄市抓财税收支专项行动方案》，健全部门联动征管机制，突出政府高位协调，加强重点税源监控。强化收入分析，按月进行分析预测，每月召开1次财税收支协调分析会。对年初税源预算进行动态监控，对可能存在收入缺口或不确定、不稳妥的税源，及时做好应急预案和填平补齐措施。根据细化分解的财政收入计划和按月下达的收入目标，强化对目标计划完成情况进行督查通报。通过抓实“财税收支专项行动”，科学配置资源和力量，锁定目标、挂图作战，确保“四个狠抓”和“四个全力”落到实处。即：“狠抓收入目标实现和均衡入库；狠抓向上争取和支出总量及进度；狠抓新增融资和债务风险防控；狠抓财源培植和中期财政规划”。全力确保工资发放、机构运转和基本民生保障；全力规范融资行为，切实防范财政风险；全力加快做大支出，确保财政支出对稳增长的支撑；全力增加财政收入税收占比，切实提高财力质量。

（六）持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐。一是强化扶贫资金保障。市级投入资金5550万元、争取专项扶贫资金5351万元、整合资金6209万元推进脱贫攻坚“八大专项行动”。完成西舍路镇整乡推进、108个自然村整村推进等项目，西舍路镇、17个贫困行政村如期出列，12042名贫困人口如期脱贫。二是努力改善农村生产生活环境。实施农业综合开发高标准农田建设项目1个，投资1320万元；实施农村综合改革项目39个，争取财政补助资金2470万元；实施彩票公益金项目5个，投资150万元。三是大力支持现代农业发展。实施农业综合开发产业化发展项目1个，投资362万元。四是及时兑付各项惠农补贴。兑付农业支持保护补贴1.23亿元，调动了农民的生产积极性。下达城市公交、农村客运成品油价格补助资金2311万元，改善农村出行条件。五是积极支持农业农村改革。安排专项资金378万元支持开展农村土地承包经营权登记颁证工作。

（七）优化结构补短板，民生福祉持续改善。紧紧围绕以人民为中心的发展思想，加快基本公共服务均等化进程，突出补短板强弱项，持续增加财政民生投入。2018年，全市民生支出达40.06亿元，比上年增长4.72亿元，增长13.4﹪，占公共财政预算支出的82.6﹪。一是全力推动教育事业优先发展。完成教育支出7.68亿元。下达资金4822万元，支持“全面改薄”；筹措经费4068万元，保障城乡义务教育学校正常运转；下达2370万元资金切实解决寄宿制学校运转难问题；筹措资金4717万元，继续实施农村义务教育营养改善计划和家庭经济困难学生生活费补助；筹措资金210万元，落实职业高中生均公用经费拨款标准；安排专项资金1151万元，支持学前教育。二是着力筑牢社会保障底线。完成社会保障支出4.93亿元。三是大力推进医疗卫生事业发展。完成医疗卫生和计划生育支出5.17亿元。下达补助资金394万元，支持公立医院综合改革；下达补助资金748万元，支持基层医疗卫生机构和村卫生室巩固基本药物制度实施成果；下达补助资金3350万元，提高基本公共卫生服务项目补助标准；下达资金1856万元，建立“四重保障”机制，深入推进健康扶贫。四是支持实施积极的就业政策。完成就业补助支出762万元，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作，支持实施“创业扶持计划”，通过开展职业技能培训，完善创业担保贷款政策，加大创业补贴支持力度，鼓励创业带动就业。五是支持保障性安居工程建设。筹集棚户区改造资金9.75亿元；安排下达农村危房改造资金8508万元。六是支持公共文化服务体系建设。安排资金148万元，继续支持“三馆一站”及国家大型体育场馆免费开放。投入资金316万元，支持文化遗产保护和传承。安排体彩公益金336万元，支持全民健身事业发展。

（八）着力深化财税改革，财税制度更加科学合理。一是深化预算管理改革。完善财政预算管理制度，细化预算追加程序和审批权限，健全部门预算项目库。继续开展预算执行动态监控系统工作。二是进一步加大预算信息公开力度。财政预决算信息公开标准化规范化试点通过省级验收，政府预决算、部门预决算如期在市人民政府网站公开。三是全面摸清市本级经营性国有资产家底及现状，稳步推进划转移交工作，为下阶段市级平台公司资本运作等工作提供重要基础保障。四是继续推进公务卡结算制度。全市共有176个单位累计办卡10725张，报销金额1.35亿元。五是继续推进财政票据电子化管理改革。全市纳入财政票据电子信息化管理单位104个（含医疗单位），安装开票端点82个，新增2个单位2个端点，收缴金额12.26亿元。六是积极推进政府购买服务改革。严格执行《楚雄州人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施方案》和《楚雄州政府购买服务指导目录》，切实推进政府购买服务改革工作。六是切实加快绩效预算改革。中央、省州项目支出预算绩效目标与预算资金同步下达，市级依托财政扶贫资金动态监控平台，完成年度财政扶贫资金绩效目标管理。

（九）全面加强财税监管，依法理财进一步推进。一是强化财税监管和预算约束，确保税收应收尽收，源头监控，市人民政府下发《关于进一步加强税收征管协作工作的通知》，加强了税收源头监管。严格依法执行预算管理，始终把财政监督检查贯穿于财政资金安排使用全过程，形成人大监督、审计跟进、财政参与的“三位一体”预算执行监管体系，严禁超预算或无预算支出，加快预算执行进度，减少资金沉淀，发挥资金效益。二是加强风险防控。坚决贯彻执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》等文件要求，切实建立健全债券分配与债务风险预警联动机制和政府债务风险应急处置工作机制。制定《楚雄市财政专项扶贫资金管理办法（试行）》和《楚雄市财政专项扶贫资金报账制管理实施细则（试行）》，堵住扶贫资金管理漏洞；建立扶贫资金管理使用督查通报制度，下发《楚雄市扶贫项目资金绩效管理工作实施方案》，开展全市18个部门、52个项目、13.94亿元财政扶贫资金绩效目标申报，规范扶贫项目资金预算绩效管理，提高资金使用效益。三是强化资金监督检查。依法接受人大和审计监督。配合纪检监察、扶贫等部门对扶贫领域资金进行检查，贯彻落实审计法律法规，支持配合审计部门对财政资金进行审计；开展31个预算单位财务督导及14个乡镇财政资金安全检查；牵头做好阳光、规范、安全、及时管理使用各项资金中“不作为、慢作为、乱作为”问题专项整治；全面开展存量资金清理工作，清缴存量资金1.35亿元，统筹用于重点支出；严格规范财政专户管理，切实加快盘活资金的预算执行。四是组织开展财政收支真实性、地方政府债务和扶贫资金管理“三大检查”。五是组织开展政府资产报告编制试点、内部控制报告编制及预算绩效管理工作；做好全市行政事业单位资产处置、划转及罚没资产公开拍卖工作。六是严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》《楚雄市市级行政单位差旅费管理办法》《楚雄市市级会议费管理办法》和《楚雄市市级机关培训费管理办法》，加强“三公”经费监管。七是切实推进法治财政建设。认真贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《会计法》等法律法规，执行政府采购预算1.58亿元，实际采购金额1.44亿元，节约资金1355万元，节约率8.6﹪；认真办理人大建议和政协提案，2018年共办理市人大建议和市政协提案15件，办复率、按时办结率均达到100﹪；建立了市人大与市政府财政部门的预算监督联网平台，实现实时监控；做好企业改制、金融领域维稳工作，依法办理群众来信来电来访66件。八是高度重视审计整改。深刻分析原因，督促各部门认真整改，并在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。九是制定干部教育培训计划，坚持以会代训、定向培训和网上自学机制，选派参加外出学习41期128人次，组织内部培训8期1630人次，提高依法理财能力和水平。

三、2019年地方财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国财政工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山”“钉钉子”“工匠”精神，深入开展“跨越发展、担当作为”新赶考，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，以“不要等、主动干、积极办”的工作作风，以防风险、保民生为重点，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持经济社会发展的能力，为与全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

在具体编制过程中遵循以下原则：一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与财税政策相衔接。二是支出预算编制坚持量入为出、有保有压、勤俭节约、突出重点，在保工资、保运转、保基本民生和保障基本公共服务的前提下，集中财力支持脱贫攻坚和重大项目建设。三是年度预算编制与中期财政规划相衔接，强化中期财政规划对年度预算的约束。四是完善政府预算体系，在实行全口径预算的同时，加大财政资金统筹力度。按照上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，建议2019年全市地方财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

全市一般公共预算收入计划265451万元，比上年增加15026万元，增长6﹪。全市一般公共预算支出安排541380万元，比上年增加25780万元，增长5﹪。

全市一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入265451万元，转移性收入257249万元，上年结余收入9060万元（项目结转），调入资金50955万元（其中：调入预算稳定调节基金2318万元，从其他基金调入48637万元），债务转贷收入8840万元，收入总计591555万元。一般公共预算支出541380万元，转移性支出41335万元，债务还本支出8840万元，支出总计591555万元。收支平衡。

1．市级

市级一般公共预算收入计划188912万元，比上年增加10693万元，增长6﹪。市级一般公共预算支出安排462409万元，比上年增加22019万元，增长5﹪。

市级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入188912万元，转移性收入257249万元，上年结余8452万元（项目结转），调入资金47857万元（其中：调入预算稳定调节基金1820万元，从其他基金调入46037万元），下级上解收入15578万元，债务转贷收入8840万元，收入总计526888万元。一般公共预算支出462409万元，转移性支出41335万元，补助下级支出14304万元，债务还本支出8840万元，支出总计526888万元。收支平衡。

2．开发区

开发区一般公共预算收入计划76539万元，比上年增加4333万元，增长6﹪。开发区一般公共预算支出安排78971万元，比上年增加3761万元，增长5﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入76539万元，转移性收入14304万元，上年结余收入608万元，调入资金3098万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从其他基金调入2600万元）收入总计94549万元。一般公共预算支出78971万元，转移性支出15578万元，支出总计94549万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入计划70000万元，比上年减收48087万元，下降40.7﹪。全市政府性基金预算支出安排164976万元，比上年增加804万元，增长0.5﹪。

全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入70000万元，转移性收入4000万元，上年结余收入576万元，债券转贷收入124600万元，收入总计199176万元。政府性基金预算支出164976万元，债券还本支出34200万元，支出总计199176万元。收支平衡。

1．市级

市级政府性基金预算收入计划40000万元，比上年减少31054万元，下降43.7﹪。市级政府性基金预算支出安排74944万元，比上年减少44085万元，下降37﹪。

市级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入40000万元，转移性收入4000万元，债券转贷收入64600万元，上年结余收入544万元，收入总计109144万元。政府性基金预算支出74944万元，债券还本支出34200万元，支出总计109144万元。收支平衡。

2．开发区

开发区政府性基金预算收入计划30000万元，比上年减少17033万元，下降36.2﹪。开发区政府性基金预算支出安排90032万元，比上年增长44889万元，增长99.4﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入30000万元，上年结余收入32万元，债券转贷收入60000万元，收入总计90032万元。政府性基金预算支出90032万元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入计划65061万元，其中：社会保险基金保险费收入51980万元，投资收益1091万元，财政补贴收入9887万元，其他收入501万元，转移性收入1602万元。全市社会保险基金预算支出安排54324万元，其中：社会保险待遇支出53450万元，其他支出811万元，转移性支出63万元。收支两抵，本年收支结余10737万元，加上年结余67461万元，年末滚存结余78198万元。

四、2019年财政工作措施

围绕2019年财政发展思路和预算目标，着力做好以下工作：

（一）抓处置管理防风险。打好防范化解重大风险攻坚战，坚持结构性去杠杆的基本思路，防范金融市场异常波动和共振，稳妥处理地方政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。一是管理好系统内债务，使用好新增债券。二是坚决防范财政风险，避免风险集中爆发，确保不发生系统性财政、金融和政府风险。严禁违法超限额举债或违规提供担保。全力做好对政府专项建设基金、PPP、政府购买服务等政府性融资的清理，搞清政府偿还责任，根据地方政府性债务风险应急处置预案，落实政府债务风险分类处置指南，健全完善工作机制，发挥好债务管理委员会及办公室的职能。三是继续抓好打击非法集资工作。

（二）抓专项行动保收支。财政收支加力提效，财政收入层面，实施更大规模减税降费；落实《楚雄市2019年稳收支保三保专项行动方案》，财政部门实行分组服务税收征管部门工作机制，主动加强与税务和重点企业的沟通，确保应收尽收。财政支出层面，加快支出节奏、扩大支出力度，压缩一般性支出，保障民生等重点支出，增加财政资金使用效率，把钱花在刀刃上。支持打好精准脱贫、产业转型升级、统筹城乡规划建设管理、“五网”建设、防范化解重大风险、污染防治六大攻坚战，以供给侧结构性改革为主线，准确把握经济运行态势，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。坚持收支并重，加快年度预算进度。

（三）抓向上争取促保障。把握中央较大幅度增加地方政府专项债券规模的政策，坚持把向上争取资金作为增强财力、缓解收支矛盾的重要措施。强化各部门和各乡镇争取项目资金的主体责任，把争取项目资金工作摆到更加突出的位置，形成全市上下合力向上争取支持的氛围。同时加强向省州财政部门汇报协调，在新增债券、库款调度、州级八项支出及人民币金融机构存贷款上争取支持，全力以赴稳增长。

（四）抓管理改革促规范。一是深化预算管理改革。完善财政预算管理制度，细化预算追加程序和审批权限，健全部门预算项目库；建立覆盖全市各预算单位的预算执行动态监控体系。二是进一步加大政务公开力度。稳步推进预决算信息公开标准化规范化试点，在三公经费、基层预算信息、政府采购预算、绩效管理、国有资产管理及政府债务管理方面取得新进展。三是强化财税监管和预算约束，确保税收应收尽收，源头监控，按照《关于进一步加强税收征管协作工作的通知》，加强了税收源头监管。严格依法执行预算管理，始终把财政监督检查贯穿于财政资金安排使用全过程，形成人大监督、审计跟进、财政参与的“三位一体”预算执行监管体系。四是强化资金监督检查。依法接受人大和审计监督；牵头做好阳光、规范、安全、及时管理使用各项资金中“不作为、慢作为、乱作为”问题专项整治。五是逐步扩大绩效管理范围，增加评价项目数量和项目支出数额占比；积极运用绩效评价结果，将评价结果同预算安排挂钩，对绩效好的项目和单位，加大对项目资金的投入力度，对绩效差的项目，要从严控制资金投入。六是切实推进法治财政建设。强化落实法定事项报告、建议议案办理等工作机制，依法理财水平得到进一步提升。

（五）抓党的建设促工作。坚定不移落实全面从严治党要求，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。要提高政治站位、强化政治担当，真正从政治上认识问题、解决问题，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的各项建设。切实履行全面从严治党主体责任，真正把责任担起来，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。要切实加强对财政权力运行的制约和监督，完善财政资金分配、使用和管理制度，强化内控执行，着力织密扎牢制度笼子。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，密切关注“四风”问题新表现新动向，持续整治享乐主义、奢靡之风，着力整治形式主义、官僚主义。建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，提高干部政治素养、政治能力，强化干部专业能力，打造勇于担当、善于作为、实绩突出的财政干部，努力营造良好政治生态。

各位代表，全面完成2019年风险防控、财政收支及深化财政改革发展，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，按照本次会议确定的目标，尽力而为、量力而行，统筹抓好稳增长、惠民生、防风险工作，为推动全市经济社会发展做出新的贡献。

以上报告，请予审查。

监督索引号53230100500010111