楚雄开发区永安小学2022年预算公开

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楚雄开发区永安小学2022年预算公开

楚雄开发区永安小学2022年预算公开目录

第一部分楚雄开发区永安小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄开发区永安小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄开发区永安小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区永安小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区永安小学是独立核算机构，2022年上报机构数1个，2021年上报机构数1个，机构数无变动。楚雄开发区永安小学内设书记校长室、副书记室、副校长办公室、工会办公室、党支部办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、纪检室、行政办公室、团支部、少先队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄开发区永安小学2022年教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神、十九届五中、六中全会精神和全国教育大会、全省教育工作会议精神，紧紧围绕省、州党委政府对教育改革发展的重大决策部署，在州教育体育局的指导支持下，以学校《第三个三年发展规划》为主线，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以优质均衡发展为主线，以教育提质增量为主题，以教育治理体系和能力建设为保障，深化教育改革，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，集中攻坚、综合改革、重点突破，在“为学生成长奠基，为学生发展搭台”上取得新进展，逐步构建更加符合人民群众需求、更加适应社会跨越发展的现代化初等教育体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,721.47万元，其中：一般公共预算1,721.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

楚雄开发区永安小学2022年收入预算安排1,721.47万元，与上年1,680.94万元相比增加40.53万元，增加2.41%。增加的主要原因为2022年教职工工资、机关事业养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基本支出增加。2022年1月开始，事业单位职工开始缴纳失业保险，故基本支出增加。其中:工资福利支出安排1,645.07万元，与上年1,608.81万元相比增加36.26万元，增加2.25%。增加原因为2022年教职工工资、机关事业养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基本支出增加。2022年1月开始，事业单位职工开始缴纳失业保险，故基本支出增加。商品和服务支出安排68.42万元，与上年62.69万元相比增加5.73万元，增加9.14%。增加主要原因为2022年学校将开发区本级承担的3.6%的公用经费部门预算为办公设备购置所致。对个人和家庭的补助安排7.98万元，与上年4.30万元相比增加3.68万元，增加85.58%。增加原因为2022年预算退休人员离退休费增加所致。资本性支出安排0万元，与上年5.14万元相比减少5.14万元，减少原因为2022年预算，学校将开发区本级承担的3.6%的公用经费部门预算为商品和服务支出所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,721.47万元，其中：本年收入1,721.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,721.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

楚雄开发区永安小学2022年财政拨款收入预算安排1,721.47万元，与上年1,680.94万元相比增加40.53万元，增2.25%。增加原因为2022年教职工工资、机关事业养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基本支出增加。2022年1月开始，事业单位职工开始缴纳失业保险，故基本支出增加。商品和服务支出安排68.42万元，与上年62.69万元相比增加5.73万元，增加9.14%。增加主要原因为2022年学校将开发区本级承担的3.6%的公用经费部门预算为办公设备购置所致。对个人和家庭的补助安排7.98万元，与上年4.30万元相比增加3.68万元，增加85.58%。增加原因为2022年预算退休人员离退休费增加所致。资本性支出安排0万元，与上年5.14万元相比减少5.14万元，减少原因为2022年预算，学校将开发区本级承担的3.6%的公用经费部门预算为商品和服务支出所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,721.47万元。财政拨款安排支出1721.47万元，其中：基本支出1721.47万元，与上年1680.94万元对比增加40.53万元，增加2.25%，增加原因为2022年教职工工资、机关事业养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等基本支出增加。2022年1月开始，事业单位职工开始缴纳失业保险，故基本支出增加。商品和服务支出安排68.42万元，与上年62.69万元相比增加5.73万元，增加9.14%。增加主要原因为2022年学校将开发区本级承担的3.6%的公用经费部门预算为办公设备购置所致。对个人和家庭的补助安排7.98万元，与上年4.30万元相比增加3.68万元，增加85.58%。增加原因为2022年预算退休人员离退休费增加所致。资本性支出安排0万元，与上年5.14万元相比减少5.14万元，减少原因为2022年预算，学校将开发区本级承担的3.6%的公用经费部门预算为商品和服务支出所致。

项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是年初我校预算全为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1,292.62万元，社会保障和社会就业支出174.31万元，卫生健康支出134.94万元，住房保障支出119.60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,721.47万元（其中：基本支出1,721.47万元，项目支出0万元）。其中主要用于工资福利支出1,645.07万元（其中：基本工资支出469.54万元，津贴补贴支出230.13万元，奖金260.53万元，绩效工资支出257.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费159.47万元，职工基本医疗保险缴费89.70万元，公务员基本医疗保险缴费40.23万元，其他社会保障缴费17.98万元，住房公积金119.60万元）。商品和服务支出68.42万元（其中：劳务费43.08万元，工会经费19.93万元，退休人员公用经费0.10万元）。对个人和家庭的补助7.98万元（其中：退休费7.76万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助0.22万元）。资本性支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄开发区永安小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄开发区永安小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄开发区永安小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区永安小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄开发区永安小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄开发区永安小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区永安小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区永安小学无重点项目支出事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费。

楚雄开发区永安小学为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排144.95万元，与上年142.74万元对比增加2.21万元，增加1.54%，主要原因是2022年学校学生人数在2021年的基础上有所增加，故2022年的公用经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄开发区永安小学资产总额2,340.58万元，其中，流动资产2.67万元，固定资产2,336.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，长期待摊费用1.07万元。与上年相比，本年资产总额减少136.99万元，其中流动资产减少24.52万元，非流动资产减少112.47万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

（四）其他空表情况说明

1、2022年不涉及部门项目支出预算，此表为空表。

2、2022年不涉及部门项目支出绩效目标，此表为空表。

3、2022年不涉及部门政府性基金预算支出预算，此表为空表。

4、2022年不涉及部门政府购买服务预算，此表为空表。

5、2022年不涉及部门新增资产配置，此表为空表

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位不涉及。

第二部分楚雄开发区永安小学2022年部门预算表

附：楚雄开发区永安小学2021年部门预算公开情况表（详见附件）

楚雄开发区永安小学

2022年02月19日

监督索引号53230100558200111