楚雄市红十字会2020年度部门决算

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楚雄市红十字会2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的行政职能部门。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真履行主体责任，扎实推进党风廉政建设工作

一是抓实主体责任。坚持“一把手”负总责，切实履行第一责任人的主体责任。坚持党风廉政建设工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，对重点岗位，重点工作及时跟踪问效，组织红十字会4名工作人员到南华县红十字会交流学习大比拼工作，确保如期完成“干在实处，走在前列”的大比拼项目。统筹谋划部署本单位党风廉政建设与反腐败工作, 把党风廉政建设与红十字业务工作紧密结合，同部署、同安排、同落实。共召开6次专题会议，总结工作、研究季度工作及季度督查整改工作。二是抓实廉政学习和廉政教育。坚持每周一职工例会和专题学习会议制度，坚持案例通报警示教育，上好廉政党课，开展廉洁自律教育。抓实意识形态工作，坚持运用和贯彻落实好监督执纪“四种形态”，认真落实“四项谈话”制度和党风廉政建设“两个责任”专题约谈，适时对职工在工作、学习、纪律和财务管理等方面的工作情况开展谈话、提醒，未雨绸缪，防微杜渐，加强对红十字会干部职工的教育和管理，做到警钟长鸣。一年来，对干部职工进行责任主体提醒谈话6人4次，开展廉政集体谈话4次，开展廉政警示教育4次，对单位6名职工开展了全面从严治党“两个责任”的约谈，党员干部的纪律、责任意识明显增强。三是加强日常监督管理。健全和完善管理制度，严格控制单位公务接待、出差、三公经费等支出，严格执行个人重大事项报告制度、干部职工外出报告报备制度、“三重一大”事项集体讨论等管理制度。

2、红十字会改革工作顺利推进

2020年3月20日，上级部门印发了《关于印发楚雄州红十字会改革方案的通知》(楚政办通〔2019〕28号)，按照市领导批示，结合我市实际，初步拟出改革方案，并多次向市编办、市组织部汇报改革思路，与财政、人社相关部门进行会商，对《改革方案》进行了修改和完善，形成了《改革方案（征求意见稿）》。根据《改革方案》涉及事项，市红十字会将《改革方案（征求意见稿）》分别印送上级部门等19个市级部门征求意见建议并通过合法性审查，共收到意见建议3条，经过认真分析研究，意见建议已全部采纳，反复多次与市组织部、市编办、市人社、州红十字会等部门研究商议，修改完善后形成《楚雄市红十字会改革方案(送审稿)》，并于4月13日报请市分管领导审定同意，4月17日经市文化教育卫生体制改革专项小组会议审议通过和4月23日主管部门会签审定同意上报市深改委，7月3日市深改委会议已研究决定同意红会改革方案，8月14日红会改革方案已下发，目前人员配备已到位。

3、以开展人道救助为重点，叫响一批红十字品牌

一是在全市范围内开展“红十字博爱送万家”活动，将州红十字会下拨的4万元物资发放到楚雄市三个山区贫困乡镇和脱贫出列的村委会；物资主要为油锯、抽水泵、衣帽裤、毛毯、指甲刀以及募集到的价值4.7万元的电脑及办公用品，并分配给楚雄市三个贫困乡镇的村委会。共向36户因病致贫的贫困户发放4.8万元红十字救助金，帮助36户贫困家庭解了燃眉之急。二是积极开展人道救援工作。看望去年人体器官捐献的2例家属并发放慰问金0.2万元，让家属感受到红十字会的关爱。三是持续推进香港红十字会支持云南省博爱家园—社区为本减灾项目，项目总资金71.4万元。持续深入子午镇法邑和鹿宜两个村委会开展卫生健康、消防安全、应急救护等知识培训，各位健康知识宣传员进行面对面讲解和指导，村民们积极参与互动，共计培训18场次，900余人。四是补齐志愿服务工作短板，成立3支志愿服务队，楚雄跑吧心唤醒跑者志愿服务队、楚雄骨科医院外伤应急救护志愿服务队、楚雄怡宁心理康复医院心理健康志愿服务队，共吸纳红十字志愿服务者300余名，完成志愿服务队培训4场次。将医院专业的人才和资源优势与跑吧跑者坚持不懈的精神相融合，让人道、博爱、奉献的红十字精神得以发扬。

4、积极协调，改变人员不足和项目不多的现状

积极与市分管领导、编办、人社、财政等部门协调争取，通过公开选调会计人员1名，争取到公益性岗位人员1名，有效缓解了市红十字会人力资源不足的问题，促进了内部规范化管理。认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，自觉融入国家、省、州、市发展战略，研究谋划红十字会“十四五”事业发展规划，向省州红十字会成功争取到群团建设、应急管理、慈善救助3个项目。

5、压实责任，认真抓好市委第十轮巡察、省委第二轮巡视组反馈问题整改

市第十巡察组于2020年2月至3月对市红十字会开展了集中巡察，反馈了3个方面9个具体问题。市红十字会坚决扛牢巡察整改的政治责任，及时成立巡察整改工作领导小组，召开干部职工会议3次、专题会议2次，对照巡察组反馈的问题深入剖析原因，按照“整改有目标、推进有措施、落实有责任、完成有时限”的要求，落细落小制定9项整改措施和3个问题专项治理措施，编制了《第十巡察组巡察市红十字会情况反馈意见整改落实工作责任清单》，确保一件一件整改到位。目前，巡察组反馈的3个方面9个问题已全部整改到位，整改期间新出台或修订完善了职工学习、财务管理、募捐工作、捐赠款物发放、捐赠款物信息公开等5项工作制度。提高政治站位抓实省委第二巡视整改，组织召开专题巡视整改研判会，对存在问题对标对表逐一整改。通过整改，进一步增强了市红十字会全面从严治党的政治自觉，严明工作纪律，健全机制，切实将巡察成果转化为推动红十字会改革发展的强大动力。

6、加强红十字会基层组织建设

2020年，楚雄市红十字会计划成立3个基层红十字组织，现在万家坝社区成立了楚雄市第一个基层红十字组织，另外雁塔社区和东华镇本东村委会的两个基层红十字组织正在筹备中，并积极向州红十字会争取基层组织经费3万元，用来打造基层红十字会组织建设，提高群众对红十字会的知晓率，让“人道、博爱、奉献”的精神深入人心。在成立基层红十字会组织的同时开展了自救、互救的心肺复苏、胸痛、AED使用等健康知识的专题讲座。共计开展10场次400余人，让社区居民了解自救、互助、互救的重要性，助推基层组织建设的发展。

7、认真组织开展好“5·8”世界红十字日宣传活动

为纪念第73个“5.8”世界红十字日，进一步扩大红十字会的社会影响，凝聚更广泛的社会力量参与和支持红十字事业，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。2020年5月8日，楚雄市红十字会在万家坝社区举行第73个“5.8世界红十字日”系列宣传活动，开展了应急救护演练、红十字知识宣传、造血干细胞捐献、器官遗体捐献知识宣传、健康知识讲座、防灾减灾知识宣传等。为社区工作人员和社区群众教授了心肺复苏等现场应急救护技能，提高他们在遇到心跳呼吸停止等紧急情况下的紧急施救能力。现场还开展了复工复学的防控知识普及和《中华人民共和国红十字会法》宣传，并发放宣传手册2800余份。据统计红十字会全年共上报工作信息36条，其中云南省红十字会微信公众号采用6条、楚雄日报采用1条、楚雄在线采用4条，共计11条，为红十字会的宣传工作开创了一个新台阶。

8、持续抓好脱贫攻坚和创建全国文明城市卫生城市工作

一年来，市红十字会克服人少事多的情况下（其中1人驻村），坚守工作岗位，克难奋进，以实施项目为依托，发挥职能优势，服务和保障民生，助力脱贫攻坚。一是认真履行“挂包帮、转走访”工作职责，组织干部6次深入基层开展脱贫攻坚活动，全力做好15户建档立卡贫困户44人的挂包帮工作，确保脱贫帮扶措施落在实处，积极联系爱心企业向本东村委会捐赠家具两批，价值1.54万元，组织楚雄爱尔眼科医院深入本东村委会进行全员健康体检，切实做到了关爱贫困群众身体健康，有效巩固帮扶群众脱贫不返贫。二是积极参与楚雄市全国文明城市的创建工作。认真履行全国文明城市创建责任单位职责，下派1名干部驻万家坝区参与共建工作，与州红十字会共同负责白龙箐村小组104户、汪尹村74户居民及31户商户的创文工作。市红十字会以实际行动积极投入到创建工作中，把创建全国文明城市作为首要政治任务，以高度的思想自觉肩负起工作的职责和使命，由主要领导亲自抓，切实将创建全国文明城市工作责任扛在肩上、抓在手上、落到实处。三是成立以市红十字会主要领导为组长的创建文明城市卫生城市领导小组，结合单位实际，认真落实“社区吹哨、单位报到”制度，积极行动、主动作为，结合单位职责，向市创文办申请了志愿者服务8个子项目，现已启动2个，共组织开展创文志愿服务活动12场次，并积极向州红会争取到万家坝社区创文经费3万元，为配合万家坝社区创文创卫工作，专门派出1名工作人员到社区驻村，为创文创卫工作贡献力量。四是成立爱国卫生“7个专项行动”领导小组，结合红会工作特点，发挥志愿者参与“7个专项行动”志愿工作方案，在工作经费严重不足的情况下抓实环境卫生厕所改造等工作。

9、积极组织募捐筹款帮贫困学子圆大学梦

广东省万明子慈善基金会来到楚雄市举行了2020年万明子慈善.梧桐树计划。万明子慈善基金会向楚雄市红十字会捐赠助学金12万元，该笔善款将用于资助30名贫困学生上大学。这一善举充分体现了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。云南省光彩事业基金会捐赠100万元补助楚雄师范学院贫困学生。

10、抓实2019、2020年“99公益”助力教育扶贫

2019年“99公益日”助学扶贫众筹活动楚雄市红十字共筹集到爱心捐款9.34万元，所集款项进入中国红十字会基金会，再分配至各地州红十字会，由楚雄州红十字会执行采购，根据筹款份额，楚雄市红十字分配到书包1668个（内含部分文具），采购中标价56元/个，由楚雄市红十字会执行分配。目前发放通知已下发到各单位，正有序组织发放小书包。2020年9月7日-9日，依托中国红十字会总会基金会、腾讯公益平台，积极组织机关企事业单位和爱心人士开展“99公益日”滇苗助学--小小心愿（温暖包）助学扶贫众筹活动。个人、团体通过线上募捐的方式，楚雄市红十字会共筹款24.42万元（包括配捐金额0.19万元），参与捐款达到162个团队，13244人次。在楚雄州所有参加筹款的红十字会队伍中，楚雄市红十字会名列前茅。

11、应急救护培训持续推进，群众自救互救能力有效提升。

2020年开展初学驾驶员培训班47期，培训学员1745人，完成非税收入14.44万元。积极开展应急救护“五进”（进机关、进社区、进学校、进企业、进农村）工作，在鹿城镇供电局、市公安局、楚雄州特殊教育学校、医疗机构等10多家单位及20余所学校开展了心肺复苏、气道梗阻等公益培训，共计培训6700余人，超额完成州红十字会下达的培训任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市红十字会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人，事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市红十字会2020年度收入合计80.36万元。其中：财政拨款收入80.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5.83万元，主要原因是；人员增加，基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市红十字会2020年度支出合计80.36万元。其中：基本支出60.95万元，占总支出的75.85％；项目支出19.41万元，占总支出的24.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5.83万元，增加7.82%,主要原因是人员增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.95万元。与上年对比增加0.02万元，增加0.03%,主要原因是：人员增加，基本支出增加，2020年我单位开展救护培训人次增加，项目经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.41％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.41万元。与上年对比增加5.81万元，增加29.93%,主要原因是2020年我单位开展救护培训人数增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年我单位开展应急救护培训47期1745人，培训合格率、发证率达98%，完成非税收入14.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出80.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.83万元，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出73.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于机关事业单位养老保险缴费4.11万元，用于人员工资、公用经费54.39万元，用于卫生救护培训项目支出5.42万元，捐赠款返还支出9.88万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出2.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于行政单位医疗保险2万元，用于公务员医疗补助0.89万元。

3.住房保障（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴交职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动的范围及标准，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位继续压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、参公单位运行经费支出情况

楚雄市红十字会2020年参公单位运行经费支出4.75万元，与上年对比增加0.81万元,增加17.05%，主要原因是人员增加，相关运行经费增加。参公单位运行经费主要用于办公费0.28万元，水费0.12万元，电费0.14万元，邮电费0.19万元，差旅费0.13万元，工会经费0.47万元，公务交通补贴3.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市红十字会资产总额53.41万元，其中，流动资产38.84万元，固定资产14.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2020年未开展部门绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53230101376101111