楚雄市工业信息化科学技术局2022年度部门决算

监督索引号53230101741501000

楚雄市工业信息化科学技术局2022年度部门决算报告

目录

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央和省委、州委关于工业、信息化和科学技术工作的方针政策和决策部署，拟定全市工业和科学技术发展规划以及重大项目规划并组织实施，组织实施信息化发展规划，监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，实施工业和信息化节能工作，负责盐业、信息产业行业管理，统筹推进创新体系建设和科技体制改革，制定并组织实施科技计划，促进国家科技管理平台建设和科技资源共享，负责引进国外智力工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度市工业信息化科学技术局在市委、市人民政府的坚强领导下，紧紧围绕全市发展思路，着力实施“工业强市”“产业兴市”战略，牢固树立“稳工业就是稳增长、稳工业就是稳全局”的理念，按照“推项目、培产业、建园区、抓招商、谋创新、优环境、惠民生”的工作思路，调整优化产业结构。党建工作全面加强，工业经济发展质量明显提升，民营经济快速发展，重点产业、重点领域科技工作创新发展，信息化工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市工业信息化科学技术局共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市工业信息化科学技术局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即楚雄市工业信息化科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工业信息化科学技术局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2022年度收入合计123,717,799.18元。其中：财政拨款收入123,717,799.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少38,766,613.35元，下降23.86%。其中：财政拨款收入减少38,766,613.35元，下降23.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。，主要原因是本年度行政运行经费及项目奖金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2022年度支出合计123,717,799.18元。其中：基本支出6,428,974.48元，占总支出的5.2%；项目支出117,288,824.7元，占总支出的94.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少38,766,613.35元，下降23.86%。其中：基本支出增加733,188.6元，增长12.87%；项目支出减少39,499,801.95元，下降25.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度项目支出减少后支出减少，机构合并后经费支出增加，本年度财政拨付项目奖金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,428,974.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,051,559.68元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,414.8元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,288,824.7元。其中：基本建设类项目支出100,000,000元。具体项目开支及开展工作情况：楚市财教〔2022〕14号2019年云南省科技计划项目经费365,000.00元；楚市财教〔2022〕15号2020年省级财政科技计划项目专项资金235,000.00元；楚市财教〔2022〕91号高原特色优质高产蓝莓种植与推广项目补助资金40,000.00元；楚市财教〔2022〕90号州级科技计划项目经费50,000.00元；楚市财教〔2022〕118号州级科技计划项目专项经费150,000.00元；楚市财教〔2022〕352号2020年省级财政科技计划项目专项资金300,000.00元；楚市财教〔2022〕124号科技计划省对下转移支付第一批专项资金110,000.00元；楚市财教〔2022〕162号2022年省级科技计划第二批对下转移支付补助资金170,000.00元；楚市财社〔2022〕76号楚雄市全民核酸检测点网络保障专项资金52,250.00元；楚市财建〔2022〕103号工业企业科研及技术改造扶持补助资金1,841,406.67元；楚市财建〔2022〕110号工业企业科研及技术改造扶持补助资金3,771,284.58元；楚市财建〔2022〕112号工业企业科研及技术改造扶持补助资金1,136,176.80元；楚市财建〔2022〕168号工业企业科研及技术改造扶持补助资金4,387,308.75元；楚市财建〔2022〕295号佑琳生科技有限公司产业扶持资金300,000.00元；楚市财行〔2022〕51号春节前走访慰问专项经费45,000.00元；楚市财建〔2022〕153号企业管理业务工作经费216,800.00元；楚市财建〔2022〕202号楚雄市半导体新材料产业规划编制经费200,000.00元；楚市财建〔2022〕260号富民工业园区创文创卫宣传标语及广告牌制作建设专项资金100,000.00元；楚市财预〔2022〕165号企业改制维稳工作专项经费10,000.00元；楚市财预〔2022〕166号企业改制维稳工作经费10,000.00元；楚市财建〔2022〕80号八比八拼月擂台行动奖励专项资金30,768.00元；楚市财建〔2022〕301号富民工业园区建设资金500,000.00元；楚市财建〔2022〕303号8月“八比八拼”月擂台比拼奖励资金18,180.00元；楚市财建〔2022〕342号9月八比八拼擂台行动奖励资金18,750.00元；楚市财建〔2022〕372号追减并下达宇泽项目建设前期工作经费99,999.90元；楚市财建〔2022〕385号宣传工作经费50,000.00元；楚市财预〔2022〕16号,楚市财预〔2022〕999号市工投公司人员补助230,900.00元；楚市财行〔2022〕167号2022年创建文明城市专项工作经费50,000.00元；楚市财建〔2022〕24号富民工业园区专项资金2,000,000.00元；楚市财建〔2022〕97号省级工业和信息化发展专项补助资金800,000.00元；楚市财建〔2022〕134号省预算内基本建设投资预算专项资金100,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出112,281,622.38元，占本年支出合计的90.76%。与上年相比减少50,202,790.15元，下降30.90%，主要原因分析本年度行政运行经费及项目奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出227,360.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于其他一般公共服务支出227360.23元；

2.科学技术（类）支出1,420,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于科技成果转化与扩散1140000元；其他技术研究与开发支出280000元。

3.社会保障和就业（类）支出1,562,988.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于行政单位离退休1352846.12元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出209536.76元；其他社会保障和就业支出605.24元。

4.卫生健康（类）支出465,889.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于突发公共卫生事件应急处理52250元；行政单位医疗208508.65元；事业单位医疗25886.92元；公务员医疗补助179243.72元。

5.资源勘探工业信息等（类）支出类108,382,066.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.53%。主要用于行政运行4001668.84元；一般行政管理事务1530397.9元；无线电及信息通信监管50000元；产业发展102800000元。

6.住房保障（类）支出223,318元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于住房公积金223318元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度未支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度未支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工业信息化科学技术局2022年机关运行经费支出377,414.8元，比上年增加143,886.54元，增长61.61%，主要原因分析是宇泽晶科专班的办公费并入我单位。机关运行经费主要用于办公费35492元；水费2999元；电费6000元；邮电费12000元；劳务费104412.80元；其他交通费用198150元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额9812045.73元，其中，流动资产555046.13元，固定资产9254899.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1920090.99元，其中固定资产增加144580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

楚雄市工业信息化科学技术局

监督索引号53230101741501111