楚雄市工业信息化科学技术局2021年度部门决算

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楚雄市工业信息化科学技术局2021年度部门决算

                                       目录

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央和省委、州委关于工业、信息化和科学技术工作的方针政策和决策部署，拟定全市工业和科学技术发展规划以及重大项目规划并组织实施，组织实施信息化发展规划，监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，实施工业和信息化节能工作，负责盐业、信息产业行业管理，统筹推进创新体系建设和科技体制改革，制定并组织实施科技计划，促进国家科技管理平台建设和科技资源共享，负责引进国外智力工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度市工业信息化科学技术局在市委、市人民政府的坚强领导下，紧紧围绕全市发展思路，着力实施“工业强市”“产业兴市”战略，牢固树立“稳工业就是稳增长、稳工业就是稳全局”的理念，按照“推项目、培产业、建园区、抓招商、谋创新、优环境、惠民生”的工作思路，调整优化产业结构。党建工作全面加强，工业经济发展质量明显提升，民营经济快速发展，重点产业、重点领域科技工作创新发展，信息化工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市工业信息化科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个，内设机构有办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科共10科室。其中：行政单位1个即楚雄市工业信息化科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工业信息化科学技术局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员41人。其中：离休3人，退休38人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2021年度收入合计16,248.44万元。其中：财政拨款收入16,248.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年5,303.23万元对比增加10945.21万元，主要原因分析是对重点企业的补助增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2021年度支出合计16,248.44万元。其中：基本支出569.58万元，占总支出的3.51%；项目支出15,678.86万元，占总支出的96.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年5,185.23万元对比增加11063.21万元,主要原因分析是总收入增加，总支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出569.58万元。与上年687.69万元相比减少118.11万元，主要原因分析是人员退休，工资、社会保险、住房公积金等支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.23万元，占基本支出的95.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.35万元，占基本支出的4.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,678.86万元，其中：用于2060404科技成果转化与扩散3481.40万元，用于2150205医药制造业支出200万元，用于2150516工程建设及运行维护支出430.05万元，用于2150502一般行政管理事务支出106.40万元，用于2150517产业发展支出11451.02万元，2150805中小企业发展专项支出10万元。与上年4,497.54万元对比增加11181.32万元，主要原因分析是收入项目增加，支出项目相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出16,248.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年5,185.23万元对比增加11063.21万元，主要原因分析是总收入增加，总支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出3,481.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%。主要用于2060404科技成果转化与扩散3481.40万元。

2.社会保障和就业（类）支出166.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于2080501行政单位离退休支出127.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.45万元。

3.卫生健康（类）支出37.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于2101101行政单位医疗支出19.22万元，2101102事业单位医疗支出1.23万元，2101103公务员医疗补助支出17.29万元。

4.资源勘探工业信息等（类）支出类12,540.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于2150205医药制造业支出200万元，2150501行政运行支出342.59万元，2150502一般行政管理事务支出106.40万元，2150516工程建设及运行维护支出430.05万元，2150517产业发展支出11451.02万元，2150805中小企业发展专项支出10万元。

5.住房保障（类）支出22.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于2210201住房公积金支出22.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.10万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工业信息化科学技术局2021年机关运行经费支出23.35万元，与上年37.14万元对比减少13.79万元，减少的主要原因是人员退休，工资福利支出及2021年三公经费及机关运行经费相应压减。部门机关运行经费主要用于办公费0.54万元；水电费0.69万元；办公电话费网络使用费0.48万元；物业管理费0.61万元；差旅费0.8万元；公务员交通补助19.25万元；其他商品和服务支出0.98万元。

机关运行经费支出较大的原因是公务员交通补助19.25万元，是用于发放公务员交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额1371.35万元，其中，流动资产221.66万元，固定资产1149.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.75万元，其中固定资产增加4.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2021年无政府采购预算。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．信息技术：针对信息的采集、描述、处理、保护、传输、交流、表示、管理、组织、储存和补救而采用的系统和工具的规范、设计及其开发。

2．信息产业：信息技术的大规模应用推动了专门从事信息技术和信息资源开发利用产业的发展，这就是所谓的信息产业。根据信息技术发展的三个阶段，可以将信息产业分成三大领域：信息处理设备制造产业、信息流通服务产业、信息利用产业。

3．信息化：是指人类社会发展过程中的这样一种阶段和进程，在这个阶段中，社会的整体目标是要通过普遍地利用现代信息技术，把现阶段的社会发展状态―工业社会或农业社会―推进到一个崭新的社会发展状态―信息社会；与此相伴随，把现阶段的经济发展状态―工业经济或农业经济―推进到一个崭新的经济发展状态―信息经济。从这个意义上来说，可以这样理解：信息化是把现阶段的社会推进到信息社会的过程。

4．产业信息化：以信息技术改选原有产业，使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的新型产业，以及构造以信息带动其他要素流动的产业关联。包括商业、政府、管理、制造业等全面的信息化。

5．资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面的支出。

监督索引号53230101741501111