楚雄市发展和改革局2022年度部门决算
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楚雄市发展和改革局2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄市发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、牵头组织统一规划体系建设、负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接、起草国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案、制定部门规章。
2．提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策、组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导、提出相关调整建议。
3．负责投资综合管理、拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策、会同相关部门拟订投资项目审批权限和争取中央和省州分配的财政性建设资金、安排全市财政性建设资金、按相关规定权限审批、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局、拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
4．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略和重大政策。组织拟订相关区域规划和政策、统筹推进实施全市重大区域发展战略、组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策、组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作、参与编制并推动实施新型城镇化规划。
5．跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患、提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控、提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
6．提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策、协助招商引资工作。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单等工作。会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
7．推进实施可持续发展战略、推动生态文明建设和改革、协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
8．贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策。研究提出楚雄市价格、收费改革调整方案，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格。负责价格运行分析、重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理。负责政府制定价格的主要商品和服务价格成本监审工作。
9．贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。
10．负责市级储备救灾物资仓储管理，贯彻落实国家制定的救灾物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方救灾物资储备有关标准、技术规范并监督执行。
11．负责煤炭行业的规划、安全生产监督管理、职业安全培训及行政执法监管工作，指导和监督煤炭企业推进安全标准化工作。负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见。负责组织开展煤矿瓦斯治理和瓦斯等级鉴定工作，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理工作，会同有关部门调查处理煤矿生产安全事故。
12．承担国防动员委员会、人民防空、西部地区开发领导小组、生态安全、推动长江经济带发展等有关具体工作。
13．完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．抓党建强引领。坚持党领导一切。始终把党的政治建设放在首位，严明党的政治纪律和政治规矩。成立党建及全面从严治党领导小组，层层签订党建责书，扛稳扛牢党建工作责任，认真落实党组会议制度和“三重一大”民主决策制度，做到党建与发改业务工作同部署、同推动、同落实。
2．抓学习强素质。坚持召开党委会、党委理论学习中心组学习会、“三会一课”、职工例会“第一议题”制度，抓实学习强国、云南干部在线、云岭先锋和楚雄治理通等平台学习，组织广大党员领导干部认真学习党中央决策部署和党的创新理论，用科学理论武装干部头脑，增强担当作为的素质和能力。
3．抓作风强作为。开展作风革命效能革命，强化作风建设和正风肃纪，组织干部职工到楚雄监狱开展了警示监狱，完成整改市委第二轮第二巡察组常规巡察党委反馈的问题14个和涉粮专项巡察反馈问题22个，开展“四万三进”400余人次，文明实践志愿活动78场次1145人次，人均积分1905分。派出疫情防控党员突击队300余人次。圆满完成了我局承担的市委书记领衔比拼事项2个，GDP实现610亿元，占全州GDP总量35%。
4．抓班子强队伍。积极向市委和市委组织部推荐汇报干部工作，2022年内调整班子成员2名，考察任用股所级干部5名，通过招考选调方式充实了3名优秀年轻干部，选派了8名干部到上海等省外培训学习，为2名干部召开了光荣退休座谈会，春节、重阳节走访慰问离退休干部52人。2023年向组织推荐了2名科级干部，选派了10名干部到北京、海南等地培训学习。扎实召开了巡察专题民主生活会和年度民主生活会，进一步增进了班子团结，坚持平时考核与年终考核、奖励绩效、评先推优紧密结合，努力营造了一个干事创业的良好环境。
5．抓规划强引领。抓实楚雄市“十四五”各重点规划修改完善和校对发布工作，楚景高速、楚雄机场、硅光伏之都等一批重大项目即将成为现实。同时，我局在2022年还完成了楚雄市第一个乡村振兴战略规划（2018—2022年）总结评估。现在已启动“十四五”规划中期评估，正在编制楚雄市城乡绿化美化规划等工作，蓝图不断绘就完善，规划引领作用充分彰显。
6．抓运行强增长。制定实施稳增长措施23条、贯彻落实扎实稳住经济一揽子60条、促进消费复苏16条等系列政策措施。抓实年初计划报告执行，强化经济运行调度、固定资产投资和非营利性服务业投资调度。抓实重大产业、重大项目、重点工作专班调度和抓项目促投资稳增长“八比八拼月擂台”行动，兑付擂台奖励资金200万元。各项经济指标圆满完成了年初确定的目标。
7．抓项目强根基。牢固树立“抓项目就是抓发展”的鲜明导向，实施投资项目提质提速行动，扎实推进项目谋划、项目建设、投资调度、督查检查等工作，2022年组织四批集中开工项目223个。2022年积极向上争取项目和资金支持，争取到位中央预算内、专项债券和省州项目资金共计3.95亿元。
8．抓改革强动力。认真开展好经济体制改革工作，深化“放管服”和国企改革，2022年完成楚雄市军粮供应站和楚雄市粮食储备公司合并，成功挂牌组建楚雄市国防动员办公室和楚雄市人民防空办公室。新一轮城市水价改革顺利完成。
9．抓安全强保障。切实抓好意识形态阵地建设和保密管理，构建清朗的网络安全。建立健全国防动员工作规则，抓实人民防空力量建设，维护国防安全。抓好宏观经济管理调度，强化价格管理和监测，确保稳物价，维护经济安全。认真落实粮食行政首长负责制，开展粮油和物资储备轮换和军粮供应，维护好全市粮食安全。认真落实长江经济带生态环境整治和生物多样性保护，维护生态安全。强化安全监管与服务，加快城乡电网升级改造和新能源项目建设，抓实长输油气管道和煤矿安全监管，有力维护了全市能源安全。
10．抓中心强服务。根据市委、市政府的安排，我局积极发挥市委、市政府的参谋助手作用，牵头抓好全市营商环境办、城乡绿化美化办、数字经济办、营利性服务业办、信用体系办、经济运行办、八比八拼办、建设面向南亚东南亚辐射中心办、调二提三办、西部大开发办、推进长江经济带办、生态安全办、五城共建办、专班综合办等重要工作，促进全市经济社会高质量发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、综合发展规划科、市委财经办秘书科、固定资产投资科、地区与社会发展科、产业发展科、能源科、价格收费管理科、粮食安全科、粮食物资储备科、煤炭科、国防动员办公室。所属单位2个，分别是：
1．楚雄市价格认证中心。
2．楚雄市投资项目评审中心。
（二）决算单位构成
纳入楚雄市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
所属单位2个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在楚雄市发展和改革局作为1个单位编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市发展和改革局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制7人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员7人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,429,847.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,847,881.14元，占基本支出的93.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,966.07元，占基本支出的6.17%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,779,641.95元。其中：基本建设类项目支出4,200,000.00元。吕合镇石鼓煤矿2020年煤矿安全改造专项中央基建投资项目于2021年竣工，2022年开展了竣工验收及审计决算相关工作，2022年支付尾款4,200,000.00元，项目已实施完成。转移支付省级优质粮油工程3,820,000.00元，其余资金为保障履行职能职责工作经费，包括经济运行分析、固定资产投资、物价管理、能源安全等支出经费1,759,641.95元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,029,489.16元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少10,127,001.10元，下降34.73%，主要原因是:2021年度实施的中国好粮油等系列项目建设支出增减变动导致本年支出净减少6,990,000元、煤矿安全改造项目建设支出减少1,980,000.00元，由于财政资金紧张，2022发改工作经费减少500,000.00元，因人员变动、单位部分养老保险、公积金欠缴等原因基本支出减少657,001.10元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出7,855,181.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.28%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级保障机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理等专项工作。
2．社会保障和就业（类）支出2,040,825.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级的离休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3．卫生健康（类）支出617,560.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级人员基本医疗保险及公务员补助缴费等支出。
4．农林水（类）支出3,881,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.40%。主要用于优质粮食工程建设项目及易地扶贫搬迁后续帮扶相关支出。
5．住房保障（类）支出318,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6．粮油物资储备（类）支出115,111.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于中国好粮油示范县建设项目及支付中国农业发展银行新增政策性粮食财务挂账利息支出。
7．灾害防治及应急管理（类）支出4,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.07%。用于石鼓煤矿安全改造项目。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,950.00元，支出决算为39,897.33元，完成年初预算的79.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,938.33元，占总支出决算的62.51%；公务接待费支出决算14,959.00元，占总支出决算的37.49%，具体是国内接待费支出决算14,959.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,950.00元，支出决算为39,897.33元，完成年初预算的79.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,938.33元，完成年初预算的97.22%；公务接待费支出决算为14,959.00元，完成年初预算的61.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为财政资金紧张、机关接待频次减少等因素导致减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29,394.67元，下降42.42%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少15,885.67元，下降38.91%；公务接待费支出决算减少13,509.00元，下降47.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张、机关接待频次减少等因素导致减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障楚雄市发展和改革局机关本级执行公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委市政府的工作任务、重点项目招商引资及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作等方面。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市发展和改革局2022年机关运行经费支出581,966.07元，比上年增加93,397.32元，增长19.12%,主要原因为2022年成立了3个重大项目专班办公室在发改局日常办公，导致日常办公耗材、水电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费37,028.00元、印刷费2,112.00元、咨询费5,000.00元、水费2,866.50元，电费11,000.00元，邮电费5,000.00元、物业管理费2,695.00元、差旅费9,452.00元，维修(护)费3,765.00元、培训费4,790.00元，公务接待费14,959.00元，劳务费84,000.24元、公务用车运行维护费24,938.33元，其他交通费355,260.00元，其他商品和服务支出19,100.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄市发展和改革局资产总额38,191,325.01元。其中：流动资产299,830.12元；固定资产原值2,856,048.49元；在建工程31,000,000.00元；无形资产原值686,301.40元、其他资产（政府储备物资）3,349,145.00元。与上年相比，本年资产总额合计减少352,636.95元，其中固定资产原值增加53,766.00元。按审计整改要求无偿划拨楚雄市城乡投集团公司房屋建筑物783.88平方米，账面原值200,000.00元、划拨无形资产-土地使用权面积207平方米，原值206402.95元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额124,610.00元，其中：政府采购货物支出34,610.00元，占政府采购支出总额的27.77%；政府采购工程支出0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购服务支出90,000.00元，占政府采购支出总额的72.23%。授予中小企业合同金额104,610.00元，占政府采购支出总额的83.95%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2．战略规划与实施：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
3．日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。
4．社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。
5．物价管理：反映物价管理方面的支出。
6．粮油物资储备（类）支出：反映中国好粮油示范县建设项目及政策性粮食财务挂账利息支出。
7．灾害防治及应急管理（类）支出：反映煤矿、水电等能源安全类项目监管支出。
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