楚雄市发展和改革局2021年预算公开

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楚雄市发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市发展和改革局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案，制定部门规章。

2．提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3．负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和争取中央和省州分配的财政性建设资金；安排全市财政性建设资金，按相关规定权限审批、备案重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

4．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施全市重大区域发展战略；组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；参与编制并推动实施新型城镇化规划。

5．跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

6．提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，协助招商引资工作；牵头推进实施“一带一路”建设；承担统筹协调走出去有关工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单等工作。会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

7．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；会同有关部门提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

8．贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；研究提出楚雄市价格、收费改革调整方案，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的主要商品和服务价格成本监审工作。

9．贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

10．管理全市救灾物资（原市民政局管理）等储备；负责市级储备救灾物资仓储管理；贯彻落实国家制定的救灾物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方救灾物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

11．负责煤炭行业的规划、安全生产监督管理、职业安全培训及行政执法监管工作，指导和监督煤炭企业推进安全标准化工作；负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见；负责组织开展煤矿瓦斯治理和瓦斯等级鉴定工作，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理工作；会同有关部门调查处理煤矿生产安全事故。

12．承担国防动员委员会、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。

13．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年5月1日政府机构职能划转后设置12个科室，即办公室、组织人事科、政策法规科、综合发展规划科、固定资产投资科、地区与社会发展科、产业发展科、能源科、价格收费管理科、粮食安全科、粮食物资储备科、煤炭科。市发展和改革局下属事业单位2个，即：价格认证中心、投资项目评审中心。

（三）重点工作概述

1．深化供给侧结构性改革，持续巩固“三去一降一补”成果，深化要素市场化配置改革，着力在“破、立、降”上下功夫。

2．发挥投资拉动作用加强重大项目谋划储备。深入研究国家、省州“一带一路”“三张牌”“1133”等重大战略决策部署，吃透国家、省州投资政策导向，对接省州发展规划布局，结合自身优势特长，找准谋划方向。

3．抓好物价监管，根据省、州价格调控的总体目标，确保物价总水平基本稳定。

4．抓好煤炭安全生产，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的煤矿安全监管责任，强力推动企业落实主体责任，督促企业严格执行安全生产规章制度，按照规范标准开展生产，确保煤矿安全生产形势持续平稳。全面抓好问题隐患整改，进一步完善重大安全隐患和重大危险源分级管理制度，督促企业落实隐患排查治理主体责任。

5．救灾物资管理、调运及日常维护维修工作；抓好粮食安全,认真落实粮食行政首长负责制，加强协调和督促检查，切实做好粮油保供稳价工作，扎实推进“中国好粮油”示范县建设工作；继续做好2.5万吨粮食仓库建设工作。

6．抓好信用体系建设、数字经济建设、推动大众创业、万众创新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制36人，事业编制10人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1282.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1282.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年同期财务总收入1386.58万元，对比减少104.37万元，主要原因基本支出人员变动因素，项目支出2021年树立“过紧日子”思想，全市压缩了一般性支出，取消了单位部分项目资金预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1282.21万元，其中:本年收入1282.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.21万元（本级财力1282.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入1386.58万元，对比减少104.37万元，主要原因分析：

基本支出955.71万元，上年预算836.58万元，增加119.13万元。行政运行630.11万元，上年预算533.42万元，增加96.69万元。其中：基本工资183.79万元，上年预算156.98万元，增加26.81万元，津贴补贴229.12万元，上年预算293.13万元，减少64.01万元，绩效工资17.02万元，上年预算17.87万元，减少0.85万元；机关事业单位养老保险缴费63.75万元，上年预算68.63万元，减少5.08万元；职工基本医疗保险缴费35.86万元，上年预算30.89万元，增加4.97万元；公务员医疗补助28.10万元，上年预算26.74万元，增加1.36万元；其他社会保障缴费9.76万元，上年预算9.48万元，增加0.28万元；住房公积金47.81万元，上年预算41.18万元，增加6.63万元；办公费3.58万元，上年预算3.96万元，减少0.38万元，印刷费1.00万元，上年预算0万元，增加1.00万元；水费0.60万元，上年预算0.50万元，增加0.10万元；电费1.20万元，上年预算1.00万元，增加0.20万元；物业管理费1.00万元，上年预算2.00万元，减少1.00万元；差旅费1.18万元，上年预算2.00万元，减少0.82万元，维修费1.00万元，上年预算0.27万元，增加0.73万元；培训费0.50万元，上年预算0.50万元；公务接待费2.43万元，上年预算2.70万元，减少0.27万元；委托业务费1.00万元，上年预算0万元，增加1.00万元；工会经费7.66万元，上年预算6.86万元，增加0.80万元；公务用车运行维护费2.57万元，上年预算2.43万元，增加0.14万元；其他交通费38.28万元，上年预算35.59万元，增加2.69万元；离休费16.05万元，上年预算16.05万元；退休费127.82万元，上年预算113.25万元，增加14.57万元；生活补助6.75万元，上年预算4.09万元，增加2.66万元。主要原因是在职工变动（调入9人、调出5人、净增4人员）因素及工资晋级调增，退休人员增资因素影响。

项目支出326.5万元，上年预算550.00万元，减少223.50万元，2021年树立“过紧日子”思想，全市压缩了一般性支出，取消了单位部分项目资金预算安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1282.21万元。财政拨款安排支出1282.21万元。上年预算1386.50万元，其中：基本支出955.71万元，与上年预算836.58万元，对比增加119.13万元，主要原因是人员变动因素；项目支出326.50万元，与上年预算550.00万元，对比减少223.50万元，主要原因是2021年树立“过紧日子”思想，全市压缩了一般性支出，取消了单位部分项目资金预算安排。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010401行政运行630.10万元，2010402一般行政管理事务180.00万元，2080501行政单位离退休146.12万元，2080505机关事业单位基本老保险缴费支出63.75万元，2101101行政单位医疗34.19万元，2101102事业单位医疗5.63万元，2101103公务员医疗补助28.10万元，2210201住房公积金47.81万元，2220112粮食财务挂账利息补贴146.50万元。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1282.21万元。

基本支出955.71万元，其中:30101基本工资183.79万元，30102津贴补贴229.12万元，30103奖金125.12万元，30107绩效工资17.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费63.75万元，30110职工基本医疗保险缴费28.10万元,30112其他社会保障缴费9.76万元，30113住房公积金47.81万元，30201办公费3.58万元，30202印刷费1.00万元，30205水费0.60万元，30206电费1.20万元，30211差旅费1.19万元，30213维修维护费1.00万元，30216培训费0.50万元，30217公务接待费2.43万元，30227委托业务费1.00万元，30228工会经费7.66万元，30231公务用车运行维护费2.57万元，30239其他交通费用38.28万元，30299其他商品服务费支出2.26万元，30301离休费16.05万元，30302退休费127.82万元，30305生活补助6.75万元。

项目支出326.50万元，其中：2010402一般行政管理事务180.00万元，其中：30201办公费122.00万元、30209物业管理费10.00万元，30211差旅费10.00万元，30215会议费5.00万元，30217公务接待费1.00万元，30227委托业务费18.00万元，30239其他交通费用10.00万元，30701国内债务付息146.50万元（其中：市级配套粮食风险基金135.00万元），30902办公设备购置4.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，2021年财政专户管理的支出为0万元。

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额1275.00万元，主要用于：1．楚雄市农业农村局实施“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设项目资金545.00万元。2．楚雄州志祥粮油有限公司实施“中国好粮油”示范企业项目资金519.00万元，3．楚雄州志祥粮油有限公司、楚雄市粮食储备有限公司实施“中国好粮油”粮食产后服务体系建设项目资金211.00万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，2220199“其他粮油物资事务支出”1275.00万元主要用于“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设项目”、“中国好粮油”示范企业项目、“中国好粮油”粮食产后服务体系建设项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，2220199“其他粮油物资事务支出”1275.00万元主要用于“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设项目”、“中国好粮油”示范企业项目、“中国好粮油”粮食产后服务体系建设项目。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，2220199“其他粮油物资事务支出”1275.00万元主要用于“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设项目”、“中国好粮油”示范企业项目、“中国好粮油”粮食产后服务体系建设项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年5.13万元，增加0.87万元，增0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算3.43万元，较上年2.70万元，增加0.73万元，增长21.28%，国内公务接待批次为68次，共计接待469人次。

2021年项目预算支出——公务接待费增加1.00万元，增加原因市发改局是全市重点项目牵头协调部门,煤炭安全监督检查工作常态化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年2.43万元，增加0.14万元，增长5.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0.14万元，增长5.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：市发改局是全市重点项目牵头协调部门，需向上争取项目及项目资金，煤炭安全监督检查、易地搬迁补短板工作常态化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设。楚雄市农业农村局在吕合、东华、子午3个乡镇优质稻谷种植示范基地建设高标准农田1万亩，辐射带动坝区7个乡镇5万亩优质稻谷生产，扩大优质稻的标准化、规范化和规模化种植，实现粮食质量的提质升级。本年项目预算支出545.00万元。

（二）“中国好粮油”示范企业项目。楚雄州志祥粮油有限公司“中国好粮油”示范企业建设项目计划总投资2709.00万元，公司致力于培养创新工作思路和经营理念，强化现代营销，培育品牌，打造我州具有高原特色、绿色生态的精深加工云粮油产业，把“楚粳”系列做成在全国叫得响的粮油品牌。本年项目预算支出519.00万元。

（三）“中国好粮油”粮食产后服务体系建设。楚雄州志祥粮油有限公司、楚雄市粮食储备有限公司充分利用现有的仓储、加工、运输、空地等资源优势，维修改造现有设施设备，新建设烘干清理、出入库设备、检验检测、信息服务等配套设施，努力建设成为服务本单位周边农户、基地及辐射楚雄市农村集“代清理、代干燥、代储存、代加工、代销售”五代服务为一体的服务能力稻谷的粮食产后服务中心。本年项目预算支出211.00万元，其中：楚雄州志祥粮油有限公司80.00万元，楚雄粮食储备有限公司131.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．物价管理：反映物价管理方面的支出。

2．小城镇基础设施建设：反映小城镇路、气、水电等基本建设方面的支出。如特色小城镇项目资金及特色小镇基础设施建设前期工作经费。

3．农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4．工业和信息产业支持：反映支持工业和信息产业发展的支出。

5．粮食财务挂账利息：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

6．粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市发展和改革局2021年机关运行经费安排68.31万元，30112其他社会保障缴费5.80万元，30201办公费3.58万元，30202印刷费1.00万元、30205水费0.60万元，30206电费1.20万元，30207邮电费0.50万元，30209物业管理费1.00万元，30211差旅费1.19万元，30213维修费1.00万元，30216培训费0.50万元，30217公务接待费2.43万元，30227委托业务费1.00万元，30228工会经费7.66万元，30231公务用车运行维护费2.57万元，30239其他交通费用38.28万元。与上年机关运行经费58.31万元，增加1.00万元。 原因是在职工变动（调入9人、调出5人、净增4人）因素影响。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市发展和改革局申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1275.00万元，编制绩效指标3个，其中:重点项目3个，2021年楚雄市发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步下达、同步公开”。

2021年楚雄市发展和改革局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市发展和改革局2021年

部门预算表

楚雄市发展和改革局

2021年4月6日

监督索引号53230101730300111