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号: cxs001-/2024-0220001 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2024-02-20
发布机构: 楚雄市人民政府办公室 生成日期:
称: 楚雄市人民政府办公室2024年预算公开
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楚雄市人民政府办公室2024年预算公开

发表时间:2024-02-20
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楚雄市人民政府办公室2024年预算公开

楚雄市人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄市人民政府办公室是处理楚雄市人民政府日常工作的行政办事机构,起着上情下达、下情上报、承上启下、协调服务的关键作用,承担着参与政务、管理事务、协调服务等综合性事务管理,部门主要职责包括:

1.承办上级党委和政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办公室办理的事项。

2.负责楚雄市人民政府会议的准备工作,协助楚雄市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助楚雄市人民政府领导组织起草或审核以楚雄市人民政府、楚雄市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示楚雄市人民政府的事项并提出办理意见,报楚雄市人民政府领导审批。

5.根据楚雄市人民政府领导指示,对楚雄市人民政府工作部门、乡镇人民政府有关工作进行协调,并提出处理意见,报楚雄市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和楚雄市人民政府各部门对楚雄市人民政府决定事项及楚雄市人民政府领导指示的贯彻落实情况并向楚雄市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.根据楚雄市人民政府领导的指示,组织专题调查研究反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责中共楚雄市委、楚雄市人民政府值班工作,及时向中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导报告重要紧急情况,传达中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导指示批示。

10.推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11.负责楚雄市人民政府政务信息服务,指导政府系统政务信息工作。

12.负责全市涉外事项工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:综合一科、综合二科、组织人事科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、督查和议案科、市委外办秘书科、政务公开与政务信息中心、行政后勤科、总值班室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

楚雄市人民政府办公室2024年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和决策部署,着力推动重点工作、重点项目落实落地,积极发挥“参谋助手”作用和服务全市经济社会发展。认真履行参与政务、管理事务、协调服务等服务职能,抓学习、增强素质,抓统筹、主动协调,抓文会、提升质效,抓督查、推动落实,抓调研、当好参谋,抓信息、服务决策,抓平台、公开政务,抓保密、筑牢底线,抓值守、高效处置,抓审核、依法行政,抓交办、办好实事,抓后勤、做好保障,抓管理、用心服务,抓帮扶、助力振兴,抓党建、激发活力,提升“三服务”能力水平。在狠抓落实上下功夫,在办文办会、督查检查、信息收集反馈、调查研究、议案办理、政务信息、政务公开、值班值守、后勤保障等各方面全面发力,保障政令畅通,形成上下联动的统一协调工作机制,推动全市经济社会快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制32人,工勤人员编制19人,事业编制14人。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,006.12万元,其中:一般公共预算2,006.12万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比:2024年财务总收入2,006.12万元比2023年财务总收入1,934.39万元增加71.73万元,增长3.71%,主要原因是:一是社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社保缴费支出增加;二是特定目标类项目增加,项目经费支出增加;所以本年财务总收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,006.12万元,其中:本年收入2,006.12万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,006.12万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比:2024年财政拨款收入2,006.12万元比2023年财政拨款收入1,934.39万元增加71.73万元,增长3.71%,主要原因是:一是社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社保缴费支出增加;二是特定目标类项目增加,项目经费支出增加;所以本年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,006.12万元。财政拨款安排支出2,006.12万元,其中:基本支出1,104.32万元,与上年1,090.91万元对比,增加13.41万元,增长1.23%,增加主要原因是:社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社保缴费支出增加;项目支出901.80万元,与上年843.48万元对比,增加58.32万元,增长6.91%,增加主要原因是:特定目标类项目增加,项目经费支出增加。

2024年财政拨款安排支出2,006.12万元,财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行825.05万元,主要用于机关人员工资及维护机关的正常运转。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务870.00万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.62万元,主要用于退休人员的退休费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.55万元,主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.50万元,主要用于缴纳单位职工的职业年金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.87万元,主要用于行政人员医疗保险缴费的支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.02万元,主要用于事业人员医疗保险缴费的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.20万元,主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.88万元,主要用于缴纳职工大病保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77.43万元,主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄市人民政府办公室无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄市人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额35.55万元,其中:政府采购货物预算15.90万元、政府采购服务预算19.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.80万元,较上年减少30.28万元,下降45.82%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市人民政府办公室2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

楚雄市人民政府办公室2024年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为35.80万元,较上年减少30.28万元,下降45.82%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少28.28万元,下降100.00%;公务用车运行维护费35.80万元,较上年减少2.00万元,下降5.29%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

减少原因:一是本年无公务用车购置预算,较上年减少了公务用车购置费用;二是压缩公务用车运行维护费支出,公务用车运行维护费比上年支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民政府办公室2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用

财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民政府办公室2024年机关运行经费安排99.13万元,与上年97.88万元对比,增加1.25万元,增长1.28%。增加原因:主要是本年人员较上年增加,相应的人员公用经费等支出较上年增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,楚雄市人民政府办公室资产总额905.98万元,其中,流动资产18.44万元,固定资产886.46万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.08万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少80.43万元,其中固定资产减少63.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产205项,账面原值88.67万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市人民政府办公室2024年部门预算表

(见附件)

楚雄市人民政府办公室

2024年2月19日

监督索引号53230100743400111