楚雄市机关事务服务中心2022年度部门决算

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楚雄市机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定单位工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以政治建设为引领，有效促进党建工作抓牢抓实。市机关事务服务中心始终以党建工作为统领，以创建学习型、服务型、创新型党组织为载体，按照党建工作与业务工作相互融合、互促共赢的思路，以党建力量引领机关事务管理工作促提升为抓手，始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习作为首要政治任务，领导班子带头率先学习营造氛围，带动干部职工主动学，积极在干部在线学习、学习强国、云岭先锋等平台学习交流，组织知识测试，切实做到“学懂、弄通、做实”。以“支部主题党日”活动为主要抓手，切实规范支部建设，严格落实“三会一课”制度，共开展党员大会9次，党小组会30次，支委会10次主题党日活动14次，领导干部上党课7次，组织全体党员开展理想信念教育4次。党支部充分发挥教育管理党员的主体作用，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2.以业务工作为载体，有效促进服务保障提质增效。机关后勤工作重点在保障，难点在服务，只有抓牢抓细本职工作，才能保障有力，服务到位。一是认真做好接待工作。深入研究和积极应对公务活动工作面临的新形势，坚持有关接待纪律，进一步加强和改进接待工作，积极服务能力，推进完善接待机制体制，不断巩固完善重大接待任务协调机制和应急应变能力，创新接待工作理念，丰富文化内函，弘扬地方特色，逐步形成具有地方特色的接待品牌。共接待来宾103批次，1857人次。其中开展招商引资商务接待51批次833人次；公务接待52批次1024人次。高效服务保障好了全国政协和省委省政府有关领导赴楚调研等重点工作，协助开展国家机关事务管理局到楚雄市调研名特优年特产品相关工作，积极参与筹备2022年火把节暨招商引资推介等大型活动。二是认真做好公车保障。采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。有效落实责任，强化司勤人员的教育管理，对每一辆车的运行情况进行分析和研判，及时掌握排查车辆状况和是否存在安全隐患，确保领导和用车单位乘得安全、用得满意；切实强化管理，严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、车辆维修”等管理台账，做到一车一档，确保车辆安全、有序、高效运行。为78家单位提供用车服务2386车次，安全行车41.5万公里，未发生严重交通安全事故。强化公务用车平台多元化保障改革，切实提高服务保障水平。在做好全市党政机关公务出行保障的同时，市机关事务服务中心还履行市公务用车管理领导小组办公室的职能职责，严格执行公务用车管理办法，强化公务用车日常监督，规范公务用车更新、报废审批程序。共发出公务用车节假日监管通知要求5份，违规使用公务用车核查通知16份，电话核查整改145次，涉及54家单位79辆车。三是认真做好房产管理。按照市人民政府第41次常务会议相关要求，今年政府采购购买物业管理服务3个办公区；调整2家单位办公用房；对5家单位办公楼提出维修建议；全年先后抽查35家机关单位办公用房使用情况，对于超标违规情况及时督促整改；完成全市党政机关办公用房信息数据国报系统上报，涉及78家单位、164幢，总用地面积43.44万平方米，总建筑面积35.95万平方米，办公用房建筑面积21.75万平方米，技术业务用房建筑面积13.47万平方米；牵头开展66家机关事业单位1560个内部停车位对外开放；建立完善全市公共机构能源资源系统，全市共有166家下属单位名录库，涉及用能人数33605 人次；对2022年度28家节约型机关创建单位进行检查评价并按时上报。四是认真做好后勤保障。机关后勤服务方面重点负责市机关职工食堂的运营管理工作。切实从服务干部职工，保障工作出发，始终严格标准，规范管理，从细处着手，认真落实好机关食堂的各项工作。共服务就餐职工21000人次，服务保障公务接待和商务接待餐43餐次774人次。五是认真做好会议服务。市机关事务服务中心高度重视此项工作，安排专人负责落实，牢固树立“小差错就是大问题”的意识，以高度的责任感确保不出纰漏。共保障全市视频会议367场次，参与省、州、乡镇调试395场次；共对23个视频会议分会场开展巡检工作，排除大小隐患74起，保证了全市视频会议系统的安全、稳定运行。

3.以廉洁建设为抓手，有效促进作风建设常管长严。市机关事务服务中心针对机关事务管理方面的各项规章制度，收集整理各级文件30于份汇编成册，确保人手1本，并以集中学和自学相结合，督促全体干部职工在掌握政策法规上下功夫，在学懂弄通上下功夫。同时市机关事务服务中心充分认识党风廉政建设的重要性，始终把党风廉政建设工作摆在首位。明确单位主要领导为党风廉政建设第一责任人，对部门党风廉政建设工作负总责，与业务工作一起抓同部署。针对部门各科室认真进行廉政风险分析研判，查找风险点，分类风险等级，对苗头性问题及时进行廉政提醒谈话。同时积极开展廉洁自律承诺践诺，与全体干部职工、公务用车综合保障全体司勤人员、定点接待宾馆酒店和定点维修企业相关负责人等签订《廉洁自律承诺书》60余份。实现多层次落实党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市机关事务服务中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制85辆，在编实有车辆64辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄市机关事务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄市机关事务服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心部门2022年度收入合计4,830,837.19元。其中：财政拨款收入4,830,837.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年4,887,379.4元相比，收入合计减少56,542.21元，下降1.16%。其中：财政拨款收入减少56,542.21元，下降1.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少的主要原因是财政专项资金缩减。

二、支出决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心部门2022年度支出合计4,830,837.19元。其中：基本支出3,424,641.54元，占总支出的70.89%；项目支出1,406,195.65元，占总支出的29.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少56,542.21元，下降1.16%。其中：基本支出减少15,837.86元，下降0.46%；项目支出减少40,704.35元，下降2.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。下降的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,424,641.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,136,125.49元，占基本支出的62.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,288,516.05元，占基本支出的37.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,406,195.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目为物业管理费124,480.65元，办公楼维修维护工程款248,000.00元，公务接费待531,315.00元，公务用车购置经费502,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,830,837.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少56,542.21元，下降1.16%，下降的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,339,954.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出221,848.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于退休人员统筹外待遇支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出167,809.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职工大病补充保险等支出。

4.住房保障（类）支出101,225元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,122,500.00元，支出决算为2,115,191.65元，完成年初预算的67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算502,400元，占总支出决算的23.75%；公务用车运行维护费支出决算1,097,916.65元，占总支出决算的51.91%；公务接待费支出决算514,875元，占总支出决算的24.34%，具体是国内接待费支出决算514,875元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,122,500.00元，支出决算为2,115,191.65元，完成年初预算的67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为502,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,097,916.65元，完成年初预算的45.32%；公务接待费支出决算为514,875.00元，完成年初预算的73.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市机关事务服务中心在工作当中严格执行公务接待、公务用车、因公出国（境）管理，严格遵守各项规定，压缩经费支出，厉行节约，所以决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,226,358.84元，增长137.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加502,400.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加574,083.84元，增长109.59%；公务接待费支出决算增加149,875.00元，增长41.06% 。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是随着疫情防控政策不断调整，在“疫情要防住，经济要稳住”的发展要求下，楚雄市开始恢复大抓招商引资的工作举措，到楚雄市开展项目考察的企业不断增多，商务接待批次明显增加，2022年商务接待批次比2021年增加18批次，同比增加20.22%；二是因全省农村人居环境整治提升现场会在楚雄市召开，省内外到楚雄市参观学习的党政代表团明显增多，公务接待批次随之增多，2022年公务接待批次比2021年增加20批次，同比增加21.5%；三是因2021年12月约5.24万元接待费未能及时报销，所以此笔费用在2022年度列支。四是因疫情防控工作需要，采用新增预算的方式预算公务用车购置经费，实际支出50.24万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。主要用于保障市机关事务服务中心公务用车平台公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次1024人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高效服务保障好了全国政协和省委省政府有关领导赴楚调研等重点工作，协助开展国家机关事务管理局到楚雄市调研名特优年特产品相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市机关事务服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因为楚雄市机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市机关事务服务中心部门资产总额15,598,292.54元，其中，流动资产63,927.13元，固定资产15,534,365.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少394,231.46元，其中固定资产减少434,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15,598,292.54	63,927.13	15,534,365.41		13,901,915.97		1,632,449.44
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,095,640.57元，其中：政府采购货物支出502,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出593,240.57元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100772701111