楚雄市部门整体支出绩效目标执行监控表 |
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(2021年度) |
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金额单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 :楚雄市人民政府办公室 | |||||||||||||||||
部门预算资金 (万元) | 部门年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
年度支出总额 | 1334.89 | 158.27 | 1493.16 | 1079.79 | 72.32% | 100.00% | |||||||||||
基本支出 | 年度资金总额 | 1146.39 | 1141.47 | 833.02 | 72.98% | 100.00% | |||||||||||
项目支出 | 年度资金总额 | 188.5 | 158.27 | 346.77 | 246.77 | 71.16% | 100.00% | ||||||||||
其中:财政拨款 | 188.5 | 158.27 | 346.77 | 246.77 | 71.16% | 100.00% | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
部门年度目标 | 紧紧围绕市委、市人民政府中心工作,保障政府各项工作开展,认真统筹,参与政务、管理事务、综合协调服务,抓好办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、政务信息、值班值守、后勤保障等各方面工作,有效推动政府各项工作开展,实现全市经济社会各项事业快速发展;巩固和提升市政府办公区的运行管理和服务保障水平,做好市政府值班值守、安全防范、卫生保洁、设施维修、绿化美化、交通秩序维护、水电维修维护、下水管道化粪池清理等服务,为市政府机关及办事群众提供良好环境。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 偏差原因分析 | 备注 | ||||||||
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 工资福利发放人数(行政编) | 49人 | 49人 | 49人 | 确定能 | |||||||||||
工资福利发放人数(事业编) | 6人 | 6人 | 6人 | 确定能 | |||||||||||||
供养退休人员数 | 18人 | 18人 | 18人 | 确定能 | |||||||||||||
公务用车保有量 | 8辆 | 8辆 | 8辆 | 确定能 | |||||||||||||
人大代表建议、政协提案办理件数 | 500件 | 519件 | 519件 | 确定能 | |||||||||||||
政务公开条目 | 5000条 | 4918条 | 5300条 | 确定能 | |||||||||||||
档案整理数量 | 80盒 | 83盒 | 83盒 | 确定能 | |||||||||||||
档案数字化加工数量 | 8000页 | 11468页 | 11468页 | 确定能 | |||||||||||||
文稿差错率小于 | 3% | 0% | 0% | 有可能 | |||||||||||||
调研、督促检查完成率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
政府信息与政务公开率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||
人大代表建议、政协提案办复率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
重大安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 有可能 | |||||||||||||
调研报告参考率 | 90% | 90% | 95% | 确定能 | |||||||||||||
部门运转 | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 确定能 | |||||||||||||
生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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…… | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
单位人员满意度 | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 确定能 | |||||||||||
社会公众满意度 | 90.00% | 92.00% | 92.00% | 有可能 | |||||||||||||
…… |
注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。
楚雄市项目支出绩效目标执行监控表 |
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(2021年度) |
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金额单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)名称:楚雄市人民政府办公室 | ||||||||||||||||
主管部门 | 楚雄市人民政府办公室 | 实施单位 | 楚雄市人民政府办公室 | |||||||||||||
项目资金 (万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 (调增为“+”;调减为“-”) |
预算确定数 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率 | 全年预计执行数 | |||||||||
年度资金总额 | 188.5 | 158.27 | 346.77 | 246.77 | 71.16% | 100.00% | ||||||||||
其中:财政拨款 | 188.5 | 158.27 | 346.77 | 246.77 | 71.16% | 100.00% | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 紧紧围绕市委、市人民政府中心工作,保障政府各项工作开展,认真统筹,参与政务、管理事务、综合协调服务,抓好办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、政务信息、值班值守、后勤保障等各方面工作,有效推动政府各项工作开展,实现全市经济社会各项事业快速发展;巩固和提升市政府办公区的运行管理和服务保障水平,做好市政府值班值守、安全防范、卫生保洁、设施维修、绿化美化、交通秩序维护、水电维修维护、下水管道化粪池清理等服务,为市政府机关及办事群众提供良好环境。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 偏差原因分析 | 备注 | |||||||
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 人大代表建议、政协提案办理件数 | 500件 | 519件 | 519件 | 确定能 | ||||||||||
政务公开条目 | 5000条 | 4918条 | 5300条 | 确定能 | ||||||||||||
档案整理数量 | 80盒 | 83盒 | 83盒 | 确定能 | ||||||||||||
档案数字化加工数量 | 8000页 | 11468页 | 11468页 | 确定能 | ||||||||||||
文稿差错率小于 | 3% | 0% | 0% | 有可能 | ||||||||||||
调研、督促检查完成率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||
成本指标 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
政府信息与政务公开率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||
人大代表建议、政协提案办复率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||
重大安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 有可能 | ||||||||||||
调研报告参考率 | 90% | 90% | 95% | 确定能 | ||||||||||||
部门运转 | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 确定能 | ||||||||||||
生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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…… | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
单位人员满意度 | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 确定能 | ||||||||||
社会公众满意度 | 90.00% | 92.00% | 92.00% | 有可能 | ||||||||||||
…… |
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注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;
2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;
3.“备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。
楚雄市2021年度项目资金绩效运行监控情况汇总表 |
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部门(单位)名称(盖章):楚雄市人民政府办公室 | |||||
绩效运行监控情况 项目执行单位名称 |
2021年1-9月 项目总数(个) |
已开展绩效 运行监控的 项目数(个) |
已开展监控 的项目金额 (万元) |
监控发现实际 执行与绩效目标 偏离的项目个数 |
监控结果应用 情况 |
楚雄市人民政府办公室 | 1 | 1 | 246.77 | 0 | 无 |
附注:1.监控结果应用情况,若有结果应用,请进行简要描述,如:纠偏止损、冻结或扣减资金等;若无结果应用,则填“无”。
2.若存在未开展监控的项目,请另附文字说明原因及拟采取的措施。