楚雄市委组织部2021年预算公开

监督索引号53230100720300000

楚雄市委组织部2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分楚雄市委组织部

2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评、及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委组织部，内设科室13个（办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科、综合考评办公室）。所属公益一类事业单位4个（老干部活动中心、党建引领基层治理工作办公室、干部人事档案管理中心、综合考评中心）。2021年部门预算，在职实有人数37人；离退休人员18人（离休0人，退休18人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放离退休人员17人；车辆编制2辆，实有2辆。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关的规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定出实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制32人，机关工勤4人，事业编制17人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1571.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1571.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入比上年632.7万元增加939.25万元，增长148.45%，增长的主要原因：一是公开选调人员4人，工资福利及社会保险费增长；二是新增了干部档案管理中心、考评中心等工作业务增加；三是增加了项目预算资金。

 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1571.95万元，其中:本年收入1571.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1571.95万元（本级财力1571.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年632.7万元增加939.25万元，增长148.45%，增长的主要原因：一是公开选调人员4人，工资福利及社会保险费增长；二是新增了干部档案管理中心、考评中心等工作业务增加；三是增加了项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1571.95万元。财政拨款安排支出 1571.95万元，其中：基本支出7179.74万元，与上年对比增加3188.07万元，增长79.87%，主要原因一是公开选调人员4人，工资福利及社会保险费增长；二是新增了干部档案管理中心、考评中心等工作业务增加；三是增加了项目预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出，其中：2013201行政运行478.66万元，2080501行政单位离退休：50.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.33万元，2101101行政单位医疗24.35万元，2101103事业单位医疗3.31万元，2101103公务员医疗补助16.09万元，2210201住房公积金34万元。2013202项目支出920万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1571.95万元（其中：基本支出651.95万元，项目支出920万元）。

基本支出651.95万元，其中：30101基本工资：125.52万元，30102津贴补贴：173.29万元，30103奖金：92.06万元，30107绩效工资：9.1万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：45.33万元，30110职工基本医疗保险缴费：25.49万元，30111公务员医疗补助缴费：16.09万元，30112其他社会保障缴费：7.66万元，30113住房公积金：33.99万元，30201办公费：0.16万元，30228工会经费：14.96万元，30231公务用车运行维护费：5.13万元，30239其他交通费用：31.35万元，30299其他商品和服务支出：0.77元，30302退休费：38.88万元，30305生活补助：21.6万元，30399其他对个人和家庭的补助：10.56万元。

项目支出920万元，其中：30201办公费：705.3万元，30202印刷费：15万元，30207邮电费：3.5万元，30211差旅费：3.5万元，30216培训费：50万元，30217公务接待费：5万元，30231公务用车运行维护费：5.4万元，30305生活补助：112.3万元，31002办公设备购置：20万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无州对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额220万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算200万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.7万元，较上年的5.13万元增加5.57万元，增长108.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待500人次。

增加的主要原因是：2021年重点增加市乡党委换届工作，工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年5.13万元增加0.57万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.7万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是车辆老化维修支出增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、党建经费：指单位用于开展全市党的基层建设所需工作经费；

2、人才工作经费：指本单位用于全市人才选拔培养所需经费；

3、老干部管理经费：指单位用于开展全市离退休干部服务管理工作所需经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排51.6万元，主要用于办公费、邮电费等支出。与上年对比减少4.47万元，下降7.9%，下降的原因是2021年压缩开支，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市委组织部共申报项目3个，全部编制项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排920万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年，楚雄市委组织部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

 

第二部分 楚雄市委组织部2021年部门预算表

                           楚雄市委组织部

2021年4月6日

 

 

监督索引号53230100720300111