楚雄市机关事务服务中心2021年预算公开

楚雄市机关事务服务中心2021年预算公开

楚雄市机关事务服务中心2021年

预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市机关事务服务中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定 单位工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据部门三定方案，楚雄市机关事务服务中心设领导职数4个，分别是主任职务1名，副主任职务3名；内设6个职能科室，分别是综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科。

（三）重点工作概述

机关后勤工作重点在保障，难点在服务，只有抓牢本职工作，才能保障有力，服务到位。一是接待工作圆满合规。深入研究和积极应对公务活动工作面临的新形势，坚持中央八项规定和有关接待纪律，进一步加强和改进接待工作，积极培育服务能力，推进完善接待机制体制，不断巩固完善重大接待任务协调机制和应急应变能力，创新接待工作理念，丰富文化内函，弘扬地方特色，逐步形成具有地方特色的接待品牌。全年共接待来宾255批次，3713人次，其中开展招商引资商务接待157批次2286人次；公务接待98批次1427人次。圆满完成省委第二巡视组巡视楚雄市期间的后勤保障工作，高效服务好了创文创卫国家考评组、省委主要领导调研组、紫溪康养小镇评估组等重点工作。二是公车保障优质高效。采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。有效落实责任，加强对驾驶员安全教育，公务用车综合保障每季度对驾驶员进行交通安全教育培训，提高驾驶员安全驾驶意识；始终注重安全，对保留车辆定期保养与维护，并组织专业人员对每一辆的运行情况进行分析和研判，及时掌握排查车辆状况和是否存在安全隐患，确保领导和用车单位乘得安全、用得满意；切实强化管理，严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、车辆维修”等管理台账，做到一车一档，确保车辆安全、有序、高效运行。全年提供用车服务3215多车次，安全行车78万公里，未发生严重交通安全事故。在做好全市党政机关公务出行保障的同时，市机关事务服务中心还负责对全市各级各部门保留的公务用车按公务用车管理相关规定进行日常监督管理，对发现的涉嫌违规用车行为及时核查，及时提醒，确保全市公务用车管理使用规范有序。全年共发出核查通知3份，电话核查214次。三是房产管理有条不紊。完成11家党政机关办公用房统筹调整工作；完成了中大街原公安局办公楼和市信访局办公楼的维修工作；完成了市纪委市监委办公区和市志办办公区物业管理工作；形成并报审了市文化和旅游局办公区调整方案。四是后勤保障高效有序。机关后勤服务方面重点负责市机关职工食堂的运营管理工作。机关职工食堂挂靠市开发投资有限公司，成立餐饮分公司，采取企业化运作方式。机关职工食堂切实从服务干部职工，保障工作出发，始终严格标准，规范管理，从细处着手，认真落实好机关食堂的各项工作。市机关职工食堂全年共服务就餐职工2.9万余人次，对提高机关工作效率，解决机关职工加班误餐等问题发挥了积极的作用；承接各类接待86批次，1204人次，使得后勤服务保障能力不断提升。五是会议服务平稳规范。会议服务工作是机构改革以后新划转的职能职责，市机关事务服务中心高度重视此项工作，安排专人负责落实，牢固树立“小差错就是大问题”的意识，以高度的责任感确保不出纰漏。服务保障全市视频会议召开282场次，参与省、州、乡镇调试295场次；完成了23个视频会议分会场巡检工作，排除大小隐患61起，保证了视频会系统的安全、稳定运行；完成了市政府办视频会议系统的调试、管理及维护工作；完成了市—乡（镇）—村三级涉及154个分会场视频会议系统的建设方案；完成了全市视频会议机房改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制85辆，实有车辆62辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入792.9万元，其中：一般公共预算财政拨款792.9万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年428.6万元对比增加364.3万元，增长85%，主要原因是2021年增加项目支出370.9万元（物业管理费163.34万元，办公用房维修费50万元，视频系统维护运行经费58.56万元，接待专项经费99万元），2020年项目支出未在部门预算中批复。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入792.9万元，其中:本年收入792.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.9万元（本级财力792.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年428.6万元对比增加364.3万元，增长85%，主要原因是2021年增加项目支出370.9万元（物业管理费163.34万元，办公用房维修费50万元，视频系统维护运行经费58.56万元，接待专项经费99万元），2020年项目支出未在部门预算中批复。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出792.9万元。财政拨款安排支出792.9万元，其中：基本支出422万元，与上年428.6万元对比减少6.6万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出；项目支出370.9万元，与上年798万元对比减少427.1万元，下降53.5%，主要原因是视频会议系统专项资金减少，2020年我单位进行会议系统改造，而2021年只需运行维护。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行：257.13万元，2010302一般行政管理事务：292.35万元，2010303机关服务：176.7万元，2080502事业单位离退休：16.34万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.03万元，2101101行政单位医疗：1.47万元，2101102事业单位医疗：9.99万元，2101103公务员医疗补助：5.62万元，2210201住房公积金：14.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出792.9万元（其中：基本支出422万元，项目支出370.9万元）。

基本支出422万元，其中：30101基本工资：53.71万元，30102津贴补贴：36.50万元，30103奖金：32.68万元，30107绩效工资：26.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：19.03万元，30110职工基本医疗保险缴费：10.71万元，30111公务员医疗补助缴费：5.62万元，30112其他社会保障缴费：0.76万元，30113住房公积金：14.27万元，30201办公费：5万元，30205水费：0.3万元，30207邮电费：0.2万元，30211差旅费：16.1万元，30214租赁费：0.3万元，30228工会经费：2.29万元，30231公务用车运行维护费：176.7万元，30239其他交通费用：4.69万元，30299其他商品和服务支出：0.17万元，30302退休费：16.17万元。

项目支出370.9万元，其中：30201办公费：20万元，30209物业管理费：163.34万元，30213维修（护）费：65万元，30214租赁费：43.56万元，30217公务接待费：79.01万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年，本单位无部门列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

2021年，本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年，本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年，本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255.71万元，较上年168.51万元增加87.2万元，增长51.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为79.01万元，较上年增加79.01万元，增长100%，国内公务接待批次为250次，共计接待5800人次。

增加的原因是因为2020年接待费未纳入年初预算，导致2021年增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为176.7万元，较上年168.15万元增加8.55万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费176.7万元，较上年168.15万元增加8.55万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。

增加的主要原因是2020年初新购置公务用车替换原有待报废车辆，而2020年待报废车辆未预算保障经费，导致2021年公务用车运行维护费预算增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公用房维修经费，项目年度绩效目标：预算50万元，维修办公用房300平方米，保障办公区域、办公楼的安全，提供一个安全、舒心的办公场所。

（二）政府购买服务经费，预算164.34万元经费，请物业公司将三家单位集中办公的区域服务管理好，保障办公单位在安全、干净、整洁、优美、舒心的环境中良好运转。

（三）视频系统维护运行经费，预算58.56万元，用于视频会议信号的租用及维护管理，保障视频会议的正常召开。

（四）接待专项经费，预算99万元，用于公务等接待79万元，用于接待相关工作开展20万元。开展好由市机关事务服务中心负责的规定范围内的公务接待和部分招商引资商务接待。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车：是指全市各级党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

办公用房：是指党政机关占有、使用或者可以确认属于机关资产的，为保障党政机关正常运行需要设置的基本工作场所。

国内公务：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（行政单位、参公事业单位）2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比……，主要原因分析……。

楚雄市机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（事业单位公用经费）：2021年公用经费安排运行经费安排412.64万元，其中：30201办公费：5万元，30205水费：0.3万元，30207邮电费：0.2万元，30209物业管理费：163.34万元，30211差旅费：16.1万元，30214租赁费：43.86万元，30228工会经费：2.29万元，30231公务用车运行维护费：176.7万元，30239其他交通费用：4.69万元，30299其他商品和服务支出：0.17万元。与上年200.88万元对比增加211.76万元，增长105.4%，主要原因一是2021年部门预算增加办公区物业管理费163.34万元，二是2021年部门预算增加视频会议系统网络租用费43.86万元，2020年部门预算以上二项未在部门预算中批复。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

按照有关规定，我单位认真编制了部门整体支出和项目支出绩效目标。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件。

第二部分楚雄市机关事务服务中心2021年部门预算表

楚雄市机关事务服务中心

2021年4 月9 日