楚雄市信访局2019年预算公开

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楚雄市信访局2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分

楚雄市信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

第一部分楚雄市信访局概况

一、主要职能

市信访局贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

  （一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，书记、市长信箱信件和网络信访事项，接待来访。

  （二）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

    （三）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、市党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

    （四）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

  （五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

   （六）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

  （七）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

  （八）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

    （九）完成市委、市委信访工作联席会议、市政府交办的其他任务。

楚雄市信访局内设办公室、接访科（网络信息科）、督办科三个科室，其职能如下：

（一）办公室。负责承办好市信访局和市委信访工作联席会议办公室文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调等行政事务工作。承担信息、保密、后勤、财务和资产管理等工作。负责机关党群工作、组织人事、机构编制、教育培训等工作。承担退休人员服务工作。对口联系州信访局办公室。

（二）接访科（网络信息科）。负责群众来访接待、来信受理办理工作、群众通过网络途径提出的信访事项受理办理工作。承担群众给市委、市政府领导的来信，书记、市长信箱信件和人民网留言办理工作。转送、交办、督办重要来访来信网上信访事项。综合分析和反映群众来访来信网上信访中的重要情况。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题，维护来访接待场所秩序。指导检查全市群众来访来信网上信访办理工作。负责协调指导全市信访信息系统建设和应用工作。承担市内“云南信访信息系统”和全国视频接访系统的运维工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担机关办公自动化、智能化、电子设备和网络管理维护等工作。负责协调指导全市进京访的处置工作。牵头负责信访突发事件的综合协调和应急处置，重大活动、重要会议信访保障。对口联系州信访局接访办信科、网络信息科。

（三）督办科。负责督查督办、复查复核和信访积案化解工作。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、综合文稿起草、对外宣传、政务公开和人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议。做好全市信访工作先进典型和经验的总结推广工作。指导检查全市信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作。督查督办重要信访事项。负责对乡镇和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责协调指导全市“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责全市信访矛盾纠纷排查化解工作。做好特殊疑难信访专项资金相关工作。承担楚雄市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。对口联系州信访局督查督办科、综合指导科。

二、预算单位基本情况

我部门编制1个年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入236.38万元，其中：一般公共预算财政拨款236.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入236.38万元，其中:本年收入236.38万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.38元（本级财力236.38万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出236.38万元。财政拨款安排支出236.38万元，其中，基本支出226.38万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行170.49万元；2010302一般行政管理事务10万元；2080504未归口管理的行政单位离退休8.92万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.12万元；2101101行政单位医疗9.82万元；2101103公务员医疗补助4.95万元；2210201住房公积金12.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出226.38万元，其中30101基本工资43.07万元；30102津贴补贴103.32万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.12万元；30110职工基本医疗保险缴费9.06万元；30111公务员医疗补助缴费4.95万元；3011299其他社会保障缴费0.76万元；30113住房公积金12.07万元；30201办公费2.64万元；30206电费0.8万元；30209物业管理费1.5万元；30216培训费2万元；30228工会经费2.01万元；30231公务用车运行维护费2.7万；3023901公务交通补贴11.58万元；3023999其他交通费用1.04万元；30302退休费8.74万元。

项目支出30214租赁费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排2.7万元，与上年3.4万元相比减0.7万元，减20%。其中，因公出国境经费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%。公务接待费安排0万元，与上年0.7万元相比减0.7万元，减100%。公务用车购置及运行维护费安排2.7万元，与上年2.7万元相比增（减）0万元，增（减) 0 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减)0%，运行及维护费安排2.7万元，与上年2.7万元相比增（减）0.00万元，增（减）0%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出226.38万元，2018年基本支出预算216.28万元，增加10.1万元，增加4.67%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

2．2019年工资福利支出203.64万元，2018年支出197.03万元，增加6.61万元，增加3.35%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

3．2019年商品和服务支出28.72万元，2018年支出27.05万元，增加1.67万元，增加6.17%。增加的主要原因是：在职人员增加，按在职人员核定的公用经费增加。

4．2019年对个人和家庭的补助61.24万元，2018年支出18.48万元，增加42.76万元，231%。增加的主要原因是：2018年增加对信访人的特殊疑难信访资金到对个人和家庭的补助项目核算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年年初预算项目资金10万元，功能科目2010302一般行政管理事务，为视频会议室设备运行维护费。2018年年初项目支出预算10万元。本年较上年年初预算项目资金增减0万元，增减0%，未增减原因是延续上年项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、信访接待：负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府 报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题

2、信访维稳：配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

3、特殊疑难信访事项：一般是指信访人所反映的，因 难以划分或者落实责任主体，积累时间久远难以解决的问题；或者因利益诉求纷繁复杂，缺少政策法律依据而无法处理的问题；或因信访人诉求预期较高，拒不接受处理结果而导致久拖不决的问题。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门机关运行经费预算安排24.27万元，其中办公费4.14万元，电费0.8万元，培训费2万元，差旅费1万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费2.7万元，公务交通补贴11.58万元，其他交通费用1.04万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日楚雄市信访局资产总额57.71万元，其中流动资产3.3万元，固定资产54.4万元。固定资产中，车辆29.88万元，其他固定资产24.53万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市信访局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个。2019年楚雄市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市信访局2019年部门预算表

楚雄市信访局

2019年3月27日

134001中共楚雄市委楚雄市人民政府信访局_20190314060347(3)20190328085418140.xls