楚雄市信访局部门2018年部门预算编制说明

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楚雄市信访局部门2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通。

2.承办州委州政府、市委市政府、市政府领导批示交办、转办的信访事项；根据市委、市政府领导的意见，向有关部门、乡镇转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。

3.协调处理跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4.检查、指导、督促各乡镇、市级各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5.为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6.综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

7.负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8.配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

（二）机构设置情况

本年度机构1个，内设办公室、网络信息科、督办科、复查复

核办公室、接访科，实有在职人员13人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入226.28万元，其中：一般公共预算226.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入226.28万元，其中:本年收入226.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.28万元（本级财力226.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出226.28万元。本级财力安排支出226.28万元，其中，基本支出216.28万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2010301行政运行169.6万元

2010308信访事务10万元

2080504未归口管理的行政单位离退休8.68万元

2080505机关事业单位养老保险缴费16.48万元

2101101行政单位医疗7.99万元

2101103公务员医疗补助3.64万元

2210201住房公积金9.89万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出184.8万元，其中：基本工资41.33万元，津贴补贴104.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.48万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，其他社会保障缴费1.63万元；

商品和服务支出32.98万元，其中：办公费1.13万元，印刷费0.06万元，邮电费1万元，差旅费1万元，租赁费10万元，公务接待费0.7万元，劳务费2万元，工会经费1.65万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用12.74万元；

对个人和家庭的补助：退休费8.5万元

（其中：基本支出216.28万元，项目支出10万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的5.64万元减少2.24万元，减40%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费2.7万元，减少0%）；公务接待费支出预算减少2.24万元，下降76%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：本单位严格执行中央八项规定，杜绝一切非公务接待。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门当年未申报省对下专项转移支付项目，不属于转移支付资金项目。故本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0。

（二）与中央配套事项

本部门当年未申报中央相关配套资金，当年无中央配套项目资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门当年未申报按既定政策标准测算补助事项，当年无按既定政策标准测算补助事项及资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11.4万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

本年年初预算基本支出216.28万元，其中工资福利支出184.8万元，商品和服务支出22.98万元，对个人和家庭的补助8.5万元。上年年初预算194.34万元，本年较上年年初预算增加21.94万元，增加11.29%。增加原因主要是年中追加人员增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本年年初预算项目资金10万元，功能科目2010302一般行政管理事务，为视频会议室设备运行维护费。2017年年初项目支出预算0万元。本年较上年年初预算项目资金增加10万元，增加100%，2018年增加原因主要是视频会议室运行经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、信访接待：负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题

2、信访维稳：配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

3、特殊疑难信访事项：一般是指信访人所反映的，因 难以划分或者落实责任主体，积累时间久远难以解决的问题；或者因利益诉求纷繁复杂，缺少政策法律依据而无法处理的问题；或因信访人诉求预期较高，拒不接受处理结果而导致久拖不决的问题。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运行经费预算安排22.98万元，其中办公费1.13元，印刷费0.06万元，邮电费1万元，差旅费1万元，视频会议室设备租赁费10万元，公务接待费0.7万元，劳务费2万元，工会经费1.65万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用12.74万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市信访局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排52.2万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排52.2万元，编制绩效指标1个。2018年楚雄市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53230100747300111

信访局部门预算公开情况表（20180109）20180212025542887.pdf

信访局部门预算公开情况表（20180109）20180212025542887.xls