楚雄市信访局2017年度部门决算公开

监督索引号53230100747301000

楚雄市信访局2017年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分楚雄市信访局概况

一、主要职能

市信访局贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

  （一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，书记、市长信箱信件和网络信访事项，接待来访。

  （二）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

    （三）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、市党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

    （四）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

  （五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

   （六）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

  （七）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

  （八）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

    （九）完成市委、市委信访工作联席会议、市政府交办的其他任务。

楚雄市信访局内设办公室、接访科（网络信息科）、督办科三个科室，其职能如下：

（一）办公室。负责承办好市信访局和市委信访工作联席会议办公室文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调等行政事务工作。承担信息、保密、后勤、财务和资产管理等工作。负责机关党群工作、组织人事、机构编制、教育培训等工作。承担退休人员服务工作。对口联系州信访局办公室。

（二）接访科（网络信息科）。负责群众来访接待、来信受理办理工作、群众通过网络途径提出的信访事项受理办理工作。承担群众给市委、市政府领导的来信，书记、市长信箱信件和人民网留言办理工作。转送、交办、督办重要来访来信网上信访事项。综合分析和反映群众来访来信网上信访中的重要情况。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题，维护来访接待场所秩序。指导检查全市群众来访来信网上信访办理工作。负责协调指导全市信访信息系统建设和应用工作。承担市内“云南信访信息系统”和全国视频接访系统的运维工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担机关办公自动化、智能化、电子设备和网络管理维护等工作。负责协调指导全市进京访的处置工作。牵头负责信访突发事件的综合协调和应急处置，重大活动、重要会议信访保障。对口联系州信访局接访办信科、网络信息科。

 （三）督办科。负责督查督办、复查复核和信访积案化解工作。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、综合文稿起草、对外宣传、政务公开和人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议。做好全市信访工作先进典型和经验的总结推广工作。指导检查全市信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作。督查督办重要信访事项。负责对乡镇和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责协调指导全市“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责全市信访矛盾纠纷排查化解工作。做好特殊疑难信访专项资金相关工作。承担楚雄市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。对口联系州信访局督查督办科、综合指导科。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市信访局2017年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市信访局2017年度收入合计292.4万元。其中：财政拨款收入292.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算数290.15万元减少2.25，主要原因是有人员退休，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市信访局2017年度支出合计292.4万元。其中：基本支出226.25万元，占总支出的77.38％；项目支出66.15万元，占总支出的22.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算数290.15万元减少2.25，主要原因是有人员退休，人员经费减少.

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.25万元，与上年决算数224万元减少2.25万元，主要原因是有人员退休，人员经费减少.。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179万元占基本支出的79.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37万元占基本支出的16.35％。（人均2.84万元）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.15万元。与上年对比增减幅度为0 ,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出292.4万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出290.15万元减少2.25，主要原因是有人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.29%。主要用于1、工资福利支出1,790,335.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。其中，在职基本工资500,726.58元，在职津贴补贴885,759.00元，其他社会保障缴费支出133,126.74元，奖金89,738.00元。

2、商品和服务支出370,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。其中：办公费36,325.56元，差旅费19,000.00元，培训费38,475.00元，租赁费100000.00元，公务接待费26,837.00元，工会经费20,500.00元，公务用车运行维护费14,691.44元，其他交通费用114,720.00元。

3、其他资本性支出16800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。其中，办公设备购置16800.00元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

2010301行政运行176.35万元

2010308信访事务66.15万元

2080504行政单位离退休6.82万元

2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出18.1万元

2101101行政单位医疗8.78万元

2101103公务员医疗补助4.53万元

2210201住房公积金11.66万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费14,691.44元，占35%,公务接待费支出26,837.00万元，占65%。具体情况如下：

公务用车运行维护费14,691.44元，公务接待费支出为26,837.00元。其中：国内接待费支出26,837.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次，（其中：外事接待0批次），接待人次536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位为执行公务或开展业务交流活动所发生的费用。国（境）外接待费支出0万元。

楚雄市信访局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.64万元，支出决算为4.15万元，完成预算的73.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的47.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定严格缩减接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年7.15万元减少1.51万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.75万元，下降10.49%。；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降10.63%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央规定严格缩减接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占35.42%；公务接待费支出2.68万元，占64.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

无具体出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行支出1.47万元。主要用于信访工作人员开展信访维稳、赴省赴州劝返工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，楚雄市信访局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

外宾接待支出2.68万元。主要用于信访工作人员开展信访维稳、赴省赴州劝返工作发生的外宾接待支出。楚雄市信访局2017年共接待国内来访团组74个，来宾536人次，主要包括上访群众、接访领导、劝返工作人员等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于信访工作人员开展信访维稳、赴省赴州劝返工作发生的误餐、接待支出。2017年共接待国（境）外来访团组XX个，来访外宾XX人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市信访局2017年机关运行经费支出28.73万元，与上年51.94万元对比减少23.2万元，主要原因是本年度公用经费减少，支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.6万元，差旅费1.9万元，培训费3.85万元，公务接待费2.68万元，工会经费2.1万元，公务用车运行维护费1.47万元，其他交通费11.47万元，办公设备购置1.68万元。

（二）其他重要事项情况说明

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出1.68万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市信访局开展项目绩效评价2个，其中：重点项目2个，财政安排66.15万元。

项目一：

项目名称：楚雄市信访局视频接访会议室

资金来源：一般公共预算财政拨款

项目内容：楚雄市信访局及十五个乡镇视频接访会议室视频接访系统运行维护经费。

产生的效益： 极大推动了全市视频接访工作，便于全市群众参与上访事项。

3.国有资产占用情况

固定资产上年数50.42万元，本年采购办公设备一批1.68万元（视频会议室话筒设备7*2400元/个），年末固定资产52.1万元。

4.政府采购支出情况，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出1.68万元（视频会议室话筒设备7*2400元/个）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53230100747301111

楚雄市信访局2017年度部门决算公开.xls