楚雄市大过口乡人民政府2018年度部门决算
监督索引号53230100556401000
楚雄市大过口乡人民政府2018年度部门决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
（一）主要职能
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡人民政府的职能主要有以下十七项：
1．在上级政府和乡党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。
2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。
3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。
4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。
5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。
6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。
7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。
8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。
10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。
11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；
12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。
14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。
15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。
16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。
17．办理上级国家行政机关交办的事项。
（一）部门决算单位构成
纳入大过口乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1．行政单位：党委、人大、政府、妇联、团委；
2．参照公务员法管理的事业单位：财政所；
3．其他事业单位：规划站，文化站、农推中心、林业站、水管站、兽医站、社保中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大过口乡人民政府2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人，事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人，事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2018年度部门决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
大过口乡人民政府2018年度收入合计2,716.07万元。其中：财政拨款收入2,716.07万元，占总收入的100%，与上年对比增加了60.89万元，主要原因为基本支出增加。
大过口乡人民政府2018年度支出合计2,716.07万元。其中：基本支出1,359.23万元，占总支出的50.04％；项目支出1,356.85万元，占总支出的49.96％；与上年对比支出增加了60.89万元,主要原因为基本支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障大过口乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1,359.23万元，与上年对比增加了176.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.68％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障大过口乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,356.85万元，与上年对比减少115.43万元,主要原因为基础设施建设项目减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大过口乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2,716.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加60.89万元,主要原因为基本支出人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出825.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.4%。主要用于人大、党委、政府、社团、财政所基本支出及项目支出.
2．社会保障和就业支出517.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于社保及民政管理事务基本支出及项目支出。
3．文化体育与传媒支出10.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于文化站人员基本支出。
4．医疗卫生与计划生育支出73.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。
5．节能环保支出47.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于退耕还林补贴。
6．城乡社区支出38.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于规划站人员基本支出。
7．农林水支出1,077.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.66%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出。
8．住房保障支出125.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于农危改补助。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大过口乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.65万元，支出决算为37.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.05万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.04%；公务接待费支出决算为17.05万元，与上年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出20.6万元，占54.71%；公务接待费支出17.05万元，占45.29%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行维护费支出20.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位维持日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2．公务接待费支出17.05万元。其中：
国内接待费支出17.05万元，共安排国内公务接待681批次，接待人次3409人。主要用于政府接待上级单位检查指导工作和同级单位考察交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元
第四部分 其他重要事项及相关口径情况
说明
一、机关运行经费支出情况
大过口乡人民政府2018年机关运行经费支出34.84万元，与上年对比增加了1.84万元,主要原因为基本支出人员经费增多。
截至2018年12月31日，大过口乡人民政府资产总额2,811.39万元，其中，流动资产2,173.62万元，固定资产637.77万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少790.03万元，其中固定资产减少88.74万元，为市财政局批复的楚市财资清〔2018〕92号和楚市财资清〔2018〕93号2015年资产清理报废的年代久远和年久失修的固定资产。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,811.39 |
2,173.62 |
637.77 |
417.91 |
69.13 |
150.73 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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2018年度，政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出6.9万元，授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的100%。
2018年度大过口乡未进行项目绩效自评工作。
无。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出（类）：商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十一、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十四、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。
十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大过口乡人民政府
2019年9月10日
监督索引号53230100556401111
2018年大过口乡决算公开表格20190911111548586(1)20190912092832564.xls
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