西舍路镇人民政府2020年预算公开

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西舍路镇人民政府2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 西舍路镇2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，西舍路镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

西舍路镇人民政府共汇编了党委、人大、人民政府、工青妇、科协、农推中心、林业站、水管站、文化站、社会保障服务中心、财政所、规划站、畜牧兽医站13个单位。

（三）重点工作概述

西舍路镇在市委、市政府的坚强领导下，在市财政的支持保障下各项经济社会事业迅速发展，2020年西舍路镇以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实市委九届七次全会和市两会精神，紧扣“干在实处、走在前列”大比拼工作要求，紧紧围绕“两不愁、三保障”目标任务，以农业供给侧改革为主线，以项目建设为抓手，以作风转变为保障，扎实开展脱贫攻坚工作、狠抓基础设施建设、强化农业产业发展、巩固脱贫攻坚成果。统筹稳步推进产业发展、小集镇建设、人居环境提升、招商引资、维护稳定、扫黑除恶、民生保障、安全生产等各项工作。为全面决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 39人，事业编制37人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1464.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1464.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1464.43万元，其中：本年收入1464.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.43万元（本级财力1464.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1464.43万元。财政拨款安排支出 1464.43万元，其中，基本支出1464.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010102 一般行政管理事务：5.5万元；2010301 行政运行：416.57万元；2010302 一般行政管理事务：109.48万元；2010601 行政运行：24.28万元； 2013101 行政运行：55.35万元；2013102 一般行政管理事务：17.52万元；2060701 机构运行：12.88万元； 2070109 群众文化：19.46万元；2080109 社会保险经办机构：68.64万元；2080501 行政单位离退休：40.93万元；2080502 事业单位离退休：10.8万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：94.95万元；2101101 行政单位医疗：21.49万元；2101102 事业单位医疗： 25.20万元；2101103 公务员医疗补助：24.56万元；2120101 行政运行：24.16万元；2130104 事业运行：161.20万元；2130204 事业机构：40.42万元；2130310 水土保持：40.6万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助：193.47万元；2210201 住房公积金：56.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1464.43万元，项目支出0万元）。

1． 301工资福利支出908.97万元。其中：30101基本工资207.66万元；30102津贴补贴386.8万元；30107绩效工资75.08万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费94.95万元；30110职工基本医疗保险缴费42.73万元；30111公务员医疗补助缴费24.56万元；3011201工伤保险3.9万元；3011202生育保险3.84万元；3011203失业保险1.09万元；30112其他社会保障缴费11.38万元；30113住房公积金56.97万元。

2．302商品和服务支出250.79万元。其中：30201办公费182.14万元；30202印刷费0.5万元；30205水费0.41万元；30206电费0.65万元；30207邮电费0.65万元；30217公务接待费10万元；30228工会费9.4万元；30231公务用车运行及维护费20.55万元；3023901公务交通补贴26.4万元

3．303对个人和家庭的补助279.17万元。其中：30302退休费50.75万元；30305生活补助228.42万元。

4．310资本性支出25.5万元。其中：31099其他资本性支出25.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我镇2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我镇2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我镇2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入1464.43万元，2019年部门财务总收入1485.54万元，减少21.26万元，降低1.43%。

减少的主要原因是：人员调动，2020年和2019年相比较行政单位人员调动9人，事业单位调动3人，事业单位退休1人导致2020年部门财务总收入比2019年降低1.43%。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1464.43万元，2019 年基本支出预算1485.54万元，减少21.26万元，减少1.43%。

1．2020年工资福利支出301工资福利支出908.97万元，2019年支出983.69万元，减少74.72万元，下降7.59%。减少的主要原因是：2020年和2019年相比较行政单位人员调动9人，事业单位调动3人，事业单位退休1人导致下降7.9%，人员减少工资福利支出也相应减少。

2．2020年商品和服务支出250.79万元，2019 年支出262.96万元，减少12.17万元。减少的主要原因是：2020年压缩一般性支出，严控公用经费。

3．2020年对个人和家庭的补助279.17万元，2019年支出210.84万元，增加68.33万元，增长32.4%。增加的主要原因是：村委会人员工资待遇提高。

4．2020年资本性支出25.5万元，2019年支出28.05万元，减少2.55万元，下降9.09%。减少的主要原因是：2020年我镇减少基础设施建设支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出与2019年持平，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.55万元，较上年减少5.75万元，下降15.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为10万元，2019年预算为15.7万元，较上年减少5.7万元，下降36.31%。

公务接待费预算减少的原因是：西舍路镇严格执行厉行节约反腐倡廉相关规定，改革公务接待方式，减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为20.55万元，2019年预算为20.6万元，较上年减少0.05万元，下降0.24%。其中：公务用车运行维护费20.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.24%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算减少的原因是：随着公务用车改革的不断深入，严格执行《西舍路镇公务用车管理制度》，进一步规范公务用车使用，压缩基本支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

西舍路镇2020年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12．其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13．“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排250.79万元，其中：30201办公费182.13万元；30202印刷费0.5万元；30205水费0.41万元；30206电费0.65万元；邮电费0.65万元；30217公务接待费10万元；30228工会费9.5万元；30231公务用车运行维护费20.55万元；3023901公务交通补贴26.4万元。2020年机关运行经费250.79万元,较2019年减少了12.14万元,减少4.6%。2020年机关运行经费下降的主要原因是单位公用经费压缩。

（三）国有资产占用情况

2019年末西舍路镇资产总额2962.95万元。其中：流动资产2544.18万元，固定资产净值416.56万元。2018年末西舍路镇资产总额4774.65万元。其中：流动资产3981.24万元，固定资产原值793.41万元，2019年年末资产总额较2018年资产总额减少1811.7万元。

1．流动资产：2020年末流动资产2544.18万元，2019年末流动资产3981.24万元。主要为2020年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2．2020年末西舍路镇资产793.41万元：其中固定资产原值790.86万元，无形资产2.55万元固定资产净值416.56万元，2019年末西舍路镇固定资产原值793.41万元。资产无变化，只是2020年细分出无形资产2.55万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1．预算绩效工作取得的成效

（1）提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效将部门预算与部门发展规划和年度工作计划结合起来，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，发挥资金最大效益。

（2）增强了财政决策的科学性。财政支出绩效结果较为客观地放映了各项资金的使用情况，为政府作出各项决策提供了重要的参考。

（3）增强了单位的责任意识。通过绩效目标设定，让各单位清楚的了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2．存在问题

存在的主要问题是：预算绩效管理还成熟。绩效目标设定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范预算绩效管理模式仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。

3．下一步工作思路

我镇将按照市财政部门要求，进一步做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，同时发挥各单位在预算绩效管理中的作用，强化评价结果应用，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我镇2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 西舍路镇2020年部门预算表

西舍路镇2020预算公开表20200628043926372.xls

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