楚雄州楚雄市西舍路镇2018年度部门决算

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楚雄州楚雄市西舍路镇2018年度部门决算

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路镇概况

西舍路镇位于楚雄市西南角，哀牢山腹地，礼舍江南岸，为二州四县（市）交界地，距市府（鹿城）187公里，国土面积380.544平方公里，最高点是哀牢山脉小越坟山，海拔2916米，最低点在礼舍江与不管河交汇处，海拔691米，耕地面积1927.9公顷。全镇包括：西舍路、龙岗、新华、朵苴、德波苴、闸上、保甸、达诺、安乐甸、清水河、下岔河11个村民委员会，230个村民小组，5673户19534人。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，西舍路镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，我镇推进全面从严治党取得新实效，基层党建工作再上新境界，全面推进脱贫攻坚取得新进展，重点项目建设实现新突破，城乡人居环境实现新提升、农业生产取得新发展，招商引资、财政税收迈上新台阶，维护社会稳定、民生保障取得新业绩。西舍路镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局，奠定了坚实基础，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。全镇各项主要经济指标圆满完成。

我镇在财政极度困难的情况下，通过积极争取上级支持和压缩基本支出，加大对民生的投入，完成集镇街道美化、绿化，进行了农村基础设施建设，如小集镇建设、小型农田水利建设、公路建设等，落实了财政奖补“一事一议”政策，偿还了一部分历史欠债。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西舍路镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了独立核算单位13个（镇党委、镇人民政府、人大、共青团妇联、科协、文化站、财政所、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、社保中心）。分别是：

1.行政单位：政府、党委、人大、社团。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农推中心、水管站、兽医站、文化站、林业站、规划站、社保中心、科协。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制34人，事业编制40人（含参公管理事业编制2人）。

离退休人员26人。其中：退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西舍路镇2018年度收入合计3060.70万元。其中：财政拨款收入3060.70万元，占总收入的100%(其中：一般公共预算财政拨款2944.64万元，政府性基金预算财政拨款116.06万元），上年4049.33万元，本年比上年减少24.41%。主要原因是调整优化财政支出结构，保障民生资金投入力度。

二、支出决算情况说明

西舍路镇2018年度支出合计3060.70万元。其中：基本支出1435.78万元，占总支出的46.91％；项目支出1624.92万元，占总支出的53.09％。总支出3060.70万元，比上年4049.33万元减少24.41%。其中：基本支出1435.78万元，比上年增加了14.97%；项目支出1624.92万元，比上一年减少41.97%。主要原因2018年各项目开始扫尾工作，项目资金减少，同时也是调整优化财政支出结构。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市西舍路镇机构正常运转的日常支出1435.78万元，上年1248.76万元，2018年比2017年增加14.97%。主要原因是单位职工增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市西舍路镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1624.92万元。上年2800.57万元，2018年比2017年减少41.97%。主要原因是今年继续加大对民生资金投入力度优化财政支出结构。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西舍路镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2944.64万元,占本年支出合计的96.2%。其余116.06万元为政府性基金，占本年支出总合计的3.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出761.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出539.75万元；商品及服务支出133.11万元；对个人和家庭的补助支出12.05万元；其他资本性支出77.08万元；

2.科学技术支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于科协的机构运转和科协事业开展。其中工资福利支出0.56万元，商品和服务支出1.43万元，对个人和家庭的补助0.8万元；

3.文化体育及传媒支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出11.91万元；商品及服务支出1.11万元；

4.社会保障和就业支出632.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.65%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出163.73万元；商品及服务支出4.63万元；对个人和家庭的补助支出441.99万元；资本性支出21.98万元；

5.医疗卫生与计划生育支出76.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出75.47万元；对个人和家庭的补助支出0.7万元；

6.节能环保支出135.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于退耕还林政策补助，其中：对个人和家庭的补助支出135.61万元；

7.城乡社区支出137.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出41.46万元；商品及服务支出2.84万元；资本性支出93.55万元；

8.农林水支出759.82，占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于农林水部门机构运转和西舍路镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出301.81万元；商品及服务支出118.68万元；对个人和家庭的补助支出234.53万元；资本性支出104.8万元；

9.住房保障支出508.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.6%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出60.87万元（为住房公积金）；对个人和家庭的补助支出447.26万元（为农村危房改造资金）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为64.07万元，支出决算为55.98万元，完成预算的87.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为39.68万元，完成预算的86.12%；公务接待费支出决算为16.3万元，完成预算的90.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数28.41万元增加25.57万元，其中：2018年公务用车购置及运行费支出决算39.68万元，与2017年支出决算11.51万元相比公务用车购置及运行维护费增加，增加的原因是我镇在2018年的时候购置一辆新的公务用车18.07万元，西舍路在2018年脱贫任务重，所以镇上公务用车运行维护费有所增加。公务接待费支出决算减少0.6万元，下降4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我镇新购入一辆公务用车。我镇在以后的工作中将严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出39.68万元，占70.88%；公务接待费支出16.3万元，占29.12%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出39.68万元。其中：

公务用车运行维护支出21.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出16.3万元。其中：国内接待费支出16.3万元，共安排国内公务接待290批次，接待人次2251人。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇2018年机关运行经费支出40.18万元，比2017年减少5.58万元，比重下降12.19%，主要原因是调整预算支出结构部门机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西舍路镇资产总额4774.65万元，其中，流动资产3981.24万元，固定资产793.41万元，与上年相比，本年资产总额减少3053.34万元，其中固定资产减少129.5万元。根据楚市财资清【2018】年193号文做会计差错调整，减少固定资产27.53万元，增加固定资产74.26万元，报废固定资产39项账面价值10.88万元。根据楚市财资清【2018】194号文调整会计差错减少固定资产415.85万元，增加固定资产3.42万元同时报废固定资产17项账面价值7.4万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额36.84万元，其中：政府采购货物支出36.84万元，授予中小企业合同金额36.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

非税收入征缴情况表中收入的具体构成情况，103044650科目填列的3.17万元为水管站水费；103049950科目填列小学存入的学前班管理费；103070599科目填列利息收入21.57万元，103079900科目填列国土所和规划站的房屋租金0.6万元；103999900科目填列其他收入31.23万元：其中包括21万元公务用车补助资金、9.6万元捐资助学款、0.63万元林业站罚没收入。 我镇的2017年固定资产决算数922.91万元，2018年固定资产决算数793.41万元，减少元129.5万元。其中：根据楚市财资清【2018】年193号文做会计差错调整，减少固定资产27.53万元，增加固定资产74.26万元，报废固定资产39项账目价值10.88万元。根据楚市财资清【2018】194号文调整会计差错减少固定资产415.85万元，增加固定资产3.42万元，同时报废固定资产17项账面价值7.4万元。同时我镇认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

西舍路镇人民政府

2019年9月11日

监督索引号53230100556301111

附件4.西舍路镇2018年部门决算公开表样.XLS20190911091912521.xls