西舍路镇人民政府2019年部门预算

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西舍路镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分西舍路镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分西舍路镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 西舍路镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12．组织协调农田水利基本建设、小集镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

西舍路镇人民政府是个综合政府管理职能部门共汇编了镇人民政府、党委、人大、共青团员妇联、科协、文化站、规划站、财政所、林业站、水管站、农推中心、兽医站、社保中心13个单位。

（三）重点工作概述

西舍路镇各项经济和社会事业的发展得到了市委、市政府和市级财政的大力支持与保障。脱贫攻坚、危旧房改造、产业发展、招商引资、维护稳定、村委会建设等各项工作稳步推进。同时压缩基本支出，加大项目支出投入。增加了对脱贫攻坚产业项目、危旧房改造、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设的较大投入；增加了对维护社会稳定、农民就业技能培训、劳动力转移输出、小集镇规划建设等方面的支出。加强对农村和农业的扶持，积极争取上级支持，农村一事一议建设项目、农村危改和易地扶贫搬迁项目建设、乡村道路建设、农田水利基础设施建设等项目的实施，农村农业基础设施进一步完善、农村人居环境等生活条件得到明显提升。在上级各部门的大力支持帮助下，一年来全镇经济发展、社会稳定，发展后劲不断增强，脱贫攻坚工作稳步进行，农业农村和集镇各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制34人，事业编制40人。在职实有106人（含村委会三职干部32人），其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1485.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1485.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1485.54万元，其中:本年收入1485.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485.54万元（本级财力1485.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算支出1485.54万元。其中：基本支出1485.54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行:13.91万元;2010102一般行政管理事务: 5.4万元;2010301行政运行:431.14万元;2010302一般行政管理事务:120.52万元;2010601行政运行:23.57万元;2013101行政运行:66.12万元;2013102一般行政管理事务:12万元;2019999其他一般公共服务支出14.6万元；2060701机构运行:12.15万元;2070109群众文化:9.72万元;2080109社会保险经办机构:66.11万元;2080502事业单位离退休:12.95万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:43.08万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:101.87万元;2101101行政单位医疗:25.84万元;2101102事业单位医疗:24.41万元;2101103公务员医疗补助:25.89万元;2120101行政运行:41.68万元;2130104事业运行:164.09万元;2130204事业机构:38.98万元;2130310水土保持:29.9万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:140.49万元;2210201住房公积金:61.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1485.54万元，其中：30101基本工资:208.25万元;30102津贴补贴:453.22万元;30107绩效工资:76.21万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:101.87万元;30110职工基本医疗保险缴费:45.84万元;30111公务员医疗补助缴费:25.89万元;3011299其他社会保障缴费:11.28万元;30113住房公积金:61.12万元;30201办公费:171.31万元;30205水费:0.43万元;30206电费:1.49万元;30207邮电费:1.46万元;30211差旅费:4.5万元;30215会议费:1.42万元;30216培训费:2.5万元;30217公务接待费:15.7万元;30228工会经费:10.19万元;30231公务用车运行维护费:20.6万元;3023901公务交通补贴:33.36万元;30302退休费:54.98万元;30305生活补助:155.86万元;31002办公设备购置:3.05万元;31099其他资本性支出:25万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.05万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算36.3万元，比2018年的“三公”经费预算46万元，减少9.7万元，减少21.08%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费15.7万元，2018年公务接待18万元，2019年比2018年减少2.3万元，减少12.77%，减少的原因西舍路镇厉行节约反腐倡廉相关规定，改革公务接待方式，进一步压缩基本支出。公务用车购置及运行费20.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.6万元），2018年公务用车购置及运行费28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元）2019年公务用车运行维护费7.4万元，减少26.42%，预算减少的原因是公务用车管理制度，进一步规范公务用车使用，压缩基本支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1485.54万元，2018年基本支出预算1334.28万元，增加151.26万元，增长11.36%。增加的主要原因是：因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。

2．2019年工资福利支出983.69万元，2018年支出1111.01万元， 减少127.32万元，下降11.45 %。减少的主要原因是：其他工资福利支出里包含村委会几大员工资，2019年纳入了对个人和家庭的补助。

3．2019年商品和服务支出262.96万元，2018年支出254.15万元，增加8.81万元，增长3.46%。增加的主要原因是：因2019年乡镇财政体制补助列入基本支出，商品和服务支出增加。

4．2019年对个人和家庭的补助210.84万元，2018年支出65.32万元，增加145.52万元，增长222.7%。增加的主要原因是： 村委会几大员人员工资包含村监督委主任、村兽医、炊事员、团支部书记、妇女主任、交通协管员、村民小组长、党小组长、党支部书记、计生宣传员、统计员、及村（居）民小组干部“一肩挑”、老电影放映员经费纳入对个人和家庭的补助，2019年村兽医有增资情况及补发2016年增资部分资金，村妇女主任也有增资情况。

5．2019年资本性支出28.05万元，2018年支出31.3万元，减少6.3万元，下降11.59%。减少的主要原因是： 办公设备购置减少2.75万元，其他资本性支出减少0.5万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少127.5万元，下降100%，因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此项目支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位运行经费安排262.93万元，其中：30201办公费:171.31万元; 30205水费:0.43万元; 30206电费:1.49万元; 30207邮电费:1.46万元; 30211差旅费:4.5万元; 30215会议费:1.42万元; 30216培训费:2.5万元; 30217公务接待费:15.7万元; 30228工会经费:10.19万元; 30231公务用车运行维护费:20.6万元; 3023901公务交通补贴:33.36万元。2018年“三公”经费预算19万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10万元，公务用车运行费用9万元，公务用车购置费用0万元。公务接待费减少0.4万元，公务用车运行费与上年相同。公务接待费减少的原因是：随着开展创建全国文明城市、干在实处、走在前列大比拼工作、财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）国有资产占用情况

2018年末西舍路镇资产总额4774.65万元。其中：流动资产3981.24万元，固定资产原值793.41万元。

1.流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金3981.24万元；2017年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金6905.08万元；2018年比2017年减少专项资金专户结余资金2923.84万元,主要为2018年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2．2017年末西舍路镇固定资产原值793.41万元。其中：房屋建筑物2177平方米、原值369.56万元；车辆3辆、原值55.55万元；其他固定资产原值368.3万元。

2018年末西舍路镇固定资产原值793.41万元。比2017年固定资产原值净减少129.5万元。

固定资产增减情况为：1、根据楚市财资清【2018】193号文，补录资产39.41万元，减少资产卡片8项，总值165.98万元：其中包括办公用房误填数145.06万元；需划回事业的一般设备2.04万元，家用家具0.7万元，消防车17.5万元和专用设备0.68万元。同时报废资产10.89万元。2、根据楚市财资清【2018】194号文补录资产卡片64.32万元（包括行政划回部分和以前年度漏记部分），减少固定资产卡片3.42万元，修改卡片价值（减少）87.70万元（以前年度房屋价值多填部分）。

（四）本部门预算绩效情况说明

1．预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2．存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3．下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分西舍路镇人民政府2019年

部门预算表

西舍路镇人民政府

2019年3月24日

监督索引号53230100556300111

楚市财预〔2019〕54号附件预算批复表西舍路2019033020190330120640677.xls