楚雄市交通运输局2018年度部门决算

第一部分楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关交通运输法律、法规和政策；根据国民经济和社会发展的需要，编制交通运输行业中长期发展规划及交通基础设施、农村公路养护、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织拟订道路、水路运输有关政策并监督实施；负责交通运输综合协调工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局以及码头、水运、船舶代理的行业管理；指导城乡客运和出租车行业管理工作；参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。制订全市公路、水路交通行业发展规划、计划，并负责组织实施。

3.承担全市公路、水路建设市场监督管理职责；负责公路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；贯彻执行国家有关公路工程建设、养护管理相关政策、制度和技术标准；负责楚雄市行政区域内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；建立健全全市农村公路养护工作机制，执行和落实各项养护管理任务，指导和监督乡道、村道的养护管理工作，做好农村公路及其附属设施的管理和养护工作。

4.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准。

5.负责交通运输建设资金和交通基础设施建设专项资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程投资估算、概算、预算；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

7.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责道路、水路交通运输行业综合统计、提供交通运输信息和咨询服务。

8.负责交通运输行业教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

9.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.紫溪山至大过口公路项目全面推进。紫溪山至大过口公路项目起于东华至大过口公路红磨线与东大线交叉口，止于大过口乡太平掌，路线全长82.368公里，项目投资8.98亿元，建设为路基宽7.5米—8.5米沥青混凝土路面，全线共建涵洞180道，设置2座大桥、11座中桥。项目于2016年10月15日签订施工协议实施土建工程，土建工程分6个施工合同段和3个监理合同段。截止 2018年底，完成混凝土护坡199800平方米，开挖路基土石方2247.8万立方米，混凝土挡土墙24796立方米，桥梁桩基7932立方米，桥台9996立方米，弃土场支砌拦砂坝74970立方米，控制性工程马龙河大桥完工。土建工程完成投资36550万元，占土建工程投资的85%。

2.国道320楚雄市过境段项目顺利推进。国道320线一平浪至牛凤龙段改建工程楚雄市过境线路线全长28.03公里，其中：按照一、二、三级公路标准建设，一级公路长19.24公里，二级公路全长7.41公里，三级公路长1.39公里，溪木潭至谢家河段按城市道路增设路灯。项目总投资42397万元，该项目由楚雄市人民政府委托楚雄公路局组织实施，截止 2018年底，完成工程投资37949万元，占总投资任务的88.3%.

3.配合做好玉楚、楚姚高速公路项目征拆工作。玉楚、楚姚高速公路项目自开工以来，市交通运输局抽调出2人配合做好征拆工作。目前，弥楚高速公路子午试验路段项目建设中涉及的永久性征地、农户拆迁、迁坟、电力线和通讯线迁改已全部完成，正在准备正线临时用地和管线迁改及开工。楚姚高速建设项目楚雄市段涉及开发区3个村委会，目前永久性建设用地、临时用地征地、房屋拆迁及电力线路迁改工作已全部完成。

4.农村公路养护工程项目顺利完工。投资800万元实施2018年第一批安全生命防护工程（中央车购税补助资金716万元，地方配套资金84万元），3月底完成了施工图设计，5月中旬开工建设，现已全部完工。投资823万元实施未通客车建制村公路安全生命防护工程，于2018年10月开工建设，于2019年1月10日完工。

5.交通行业扶贫有序推进。按照省州统一部署，继续加快建制村通硬化路、撤并建制村通硬化路、窄路面变宽项目的实施，实现全市建制村100%通硬化路。对全市15个乡镇村组公路及20个深度贫困村通自然村公路进行专项调查并上报省厅，全市审核通过入库村组公路共计4600公里，上报了20个深度贫困村村组公路项目797.288公里，为村组公路计划争取奠定基础。继续实施投资1.3亿元的提升城乡人居环境村组公路项目51项255.19公里，边坡处置1处，新建桥梁2座，截止 2018年底，项目主体工程基本完工。

6.配合州交通运输局做好楚景高速、东南绕城高速项目前期工作，配合做好玉楚高速公路设计；完成马龙河沿河公路（二期）项目的勘察设计及紫大公路延长线可行性编制工作；做好路网结构调整和国家交通统计基础数据库入库工作，充实项目储备库，为争取项目实施奠定基础。

7.围绕“四好农村路”建设提高养护管理水平。一是按照“建设、养护、管理”并重的原则，扎实抓好日常养护管理和养护工程建设。完成州级下达的安防工程项目共计240.9公里；开展农村公路绿化美化，完成县乡道绿化美化53.5公里；购置养护机械加强日常管养，县道按照每5-10公里配置一名养护工人加强日常养护，对公路边坡、水沟、涵洞进行定期清理养护。同时指导乡镇开展乡道、村道公路的管理养护工作，2010年至今连续8年养护工作名列全州第一，被省州交通主管部门列为农村公路管理养护示范单位。

8.围绕提高运输服务保障能力加强运政市场管理。一是加大道路运输市场的清理整顿，严厉查处、打击“黑车”等非法营运和“倒客、宰客、甩客”以及欺行霸市等不良行为，进一步规范道路运输市场秩序。二是认真抓好道路交通安全管理，严格“三关一监督”，把道路旅客运输安全、工程建设安全作为重点，进一步加强领导，层层落实安全生产责任制，开展以“大排查、大整治”为主要内容的交通安全专项整治活动，发现问题，及时整改，最大限度地预防和减少了重特大交通安全责任事故的发生，交通行业安全生产形势稳定。三是开展不通建制村客运班线的踏查及线路开通。2018年新开通客运班线2条，截至目前，全市135个建制村开通客运班线，建制村通班车率达88.8%；全市开行农村客运班线41条，投入农村客运车辆79辆，开通城乡公交专线11条。四是开展治理淘汰营运黄标车工作。2018年8月至12月底，共治理淘汰营运黄标车2475辆，所有营运黄标车全部淘汰完毕。

9.围绕创建文明城市提升交通运输行业服务水平。一是广泛开展宣传，营造浓厚氛围。督促各成员单位和客运企业组织召开驾驶从业人员动员会7场次，强化从业人员的遵章守法、安全行车、文明服务、应急处置、反恐防范教育，提高驾驶从业人员安全文明意识和服务意识。活动开展以来，在鹿城南路、北路、鹿城东路、西路、团结路等地公交站台制作“六城同创”宣传站牌20余块；城区500台出租车、300台公交车在车身规定位置粘贴宣传标贴，通过车载电视、LED显示屏滚动播放创建宣传标语；市交通运输系统各单位在办公楼、服务窗口等场所，设置展板、宣传橱窗、板报、电子显示屏进行宣传，全力营造人人关心创建、人人参与创建的浓厚氛围。二是积极推广应用新能源纯电动公交车。2015至2017年，太阳女集团分三批购入202辆新能源纯电动公交车，占所有公交车的42%，2018年10月在报废老旧公交车的同时及时购置77辆公交车补充运力。同时，在三家塘客运站和上章村客运站建设了两个集中式充电站，共配置150千瓦时和60千瓦时充电桩各12台，能满足公交车的充电需求。2018年投资2800万元在富民工业园区建设新能源汽车推广应用基地，目前项目已完成30%。三是实施楚雄市公共交通优化3年行动计划。提交城区公交专项规划设计文件编制初稿，并完成初步评审；新增公交15路，调整和优化公交线路6条，优化调整11条路的部分站点，在楚雄高铁动车开通的同时，将9路、10路开通至楚雄站，并将根据客流量逐步开通公交18路、19路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，楚雄市交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市交通运输局2018年实有人员编制20人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制8人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员6人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市交通运输局2018年度收入合计55718.57万元。其中：财政拨款收入55718.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年8813.06万元对比增加46905.51万元，主要是中央车购税收入补助地方资金用于一般公路（支持农村公路）资金一次性到位，到位资金49326万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市交通运输局2018年度支出合计37050.93万元。其中：基本支出401.17万元，占总支出的1.08％；项目支出36649.76万元，占总支出的98.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年8813.06万元对比增加28237.87万元，主要是中央车购税收入补助地方资金用于一般公路（支持农村公路）资金一次性到位，到位资金49326万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市交通运输局机关机构正常运转的日常支出401.17万元。与上年423.05万元对比减少21.88万元,主要是因为职工正常退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.49％。

（二）项目支出情况

2018年度楚雄市交通运输局用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36649.76万元。与上年8390.01万元对比增加28259.75万元,主要是中央车购税收入补助地方资金用于一般公路（支持农村公路）资金一次性到位，到位资金49326万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出37050.93万元,占本年支出合计的100%。与上年8813.06万元对比增加28237.87万元，主要是中央车购税收入补助地方资金用于一般公路（支持农村公路）资金一次性到位，到位资金49326万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出67.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、医疗卫生与计划生育支出26.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于在职职工医疗保险；

3、节能环保支出442万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要是中央节能减排资金用于2016年度节能与新能源公交车运营补助和楚雄市新能源汽车充电实施建设资金；

4、城乡社区支出1030.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，主要用于城乡社区公共基础设施建设；

5、交通运输支出35463.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%，主要用于（1）行政运行286.47万元，主要用于在职职工人员工资；（2）公路养护支出2147.19万元；（3）对城市公交的补贴1231.21万元；（4）对农村道路客运的补贴314.26万元；（5）对出租车的补贴753.37万元；（6）成品油价格改革补贴其他支出3.96万元；（7）车辆购置税用于农村公路建设支出30727.36万元；

6、住房保障支出20.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为2.58万元，完成预算的57.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的55.11%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出；二是开展了车改工作，公务用车运行维护费较改革前大幅度降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.79万元，增长226.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.74万元，增长235.13%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务繁重，公务用车需求增加，加之公务用车陈旧老化，车辆修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占96.4%；公务接待费支出0.09万元，占3.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作范围产生的接待2批次18人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市交通运输局2018年机关运行经费支出30.03万元，与上年20.04万元对比增加9.99万元,主要原因是人员公用经费政策变动。部门机关运行经费主要用于：办公费1.48万元、印刷费0.29万元、水费0.48万元、电费0.45万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.8万元、差旅费3万元、维修（护）费0.28万元、公务接待费0.09万元、工会经费3.45万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用15.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市交通运输局资产总额22856.83万元，其中，流动资产21788.47万元，固定资产1068.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1467.23万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	22856.83	21788.47	1068.36	708.04	105.59				254.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、能源节约利用。到位资金292万元，支出292万元，支出率100%。主要成效：助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。

2、公路养护。到位资金2147.19万元，支出2147.19万元，支出率100%。主要成效：投资823万元实施未通客车建制村公路安全生命防护工程，于2018年10月开工建设，于2019年1月10日完工。完成州级下达的安防工程项目共计240.9公里；开展农村公路绿化美化，完成县乡道绿化美化53.5公里；购置养护机械加强日常管养，县道按照每5-10公里配置一名养护工人加强日常养护，对公路边坡、水沟、涵洞进行定期清理养护。

3、对城市公交的补贴。到位资金1231.21万元，支出1231.21万元，支出率100%。主要成效：保证了城市公交车的正常运转，减轻了企业的财务压力，市民出行更为便捷。

4、对农村道路客运的补贴。到位资金314.26万元，支出314.26万元，支出率100%。主要成效：保证了农村客运的正常运转，山坝区群众出行更为便捷。

5、对出租车的补贴。到位资金753.37万元，支出753.37万元，支出率100%。主要成效：保证了出租车的正常运转，减轻了企业、个人的财务压力，市民出行更为便捷。

6、车辆购置税用于农村公路建设支出。到位资金49395万元，支出30727.36万元，支出率62.21%。主要成效：完成通村路面硬化822.5公里，辐射68村委会，改善了近10万余人的出行条件。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

（二）公路建设：反映新建公路、公路改建、桥梁建设支出。

（三）公路养护：反映公路养护支出。

（四）车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件.楚雄市交通运输局2018年部门决算公开表.pdf