楚雄市人力资源和社会保障局 2020年预算公开

监督索引号53230101331600000

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，结合本市实际起草有关规范性文件草案，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

2.贯彻落实省、州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策；贯彻落实社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金保值增值方案；会同有关部门实施全民参保计划与建立全国统一的社会保险公共服务平台，牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、拟定应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行削除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，实施专业技术管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行引进人才政策规定；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策；贯彻执行职业资格制度，健全职业技能评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用调配等综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作；根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实地方性津贴、补贴政策并组织实施；贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策；建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门贯彻落实农民工有关政策，拟定全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市人力资源和社会保障局内设机构7个，下属事业单位3个，内设机构分别为:办公室、组织人事科（党委办公室）、社会保险基金监督和财务科、专业技术人员管理科（楚雄市职称改革领导小组办公室秘书科）、事业单位人事管理科（楚雄市事业单位人事改革领导小组办公室秘书科）、劳动关系科、劳动保障监察大队（股所级）；下属事业单位分别为：楚雄市社会保险中心、楚雄市公共就业和人才服务中心、楚雄市劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.就业创业稳步发展，继续保持就业形势稳定

一是落实积极的就业政策。全年实现城镇新增就业6106人以上，城镇失业人员再就业4210人，就业困难人员再就业1922人，城镇登记失业率控制在4.2%以内，确保就业形势总体稳定。

二是以创业带动就业。进一步完善“贷免扶补”创业贷款、创业小额担保贷款等政策措施，扶持创新创业，实现以创业带动就业的良性循环。强化创业项目与当地特色优势产业、新兴产业发展相结合，不断提高创业项目品质，推进创业担保贷款扶持创业。

三是重点做好高校毕业生就业工作。研究制定鼓励高校毕业生到基层工作的激励保障措施，引导高校毕业生到企业、基层一线就业。继续组织高校未就业毕业生参加就业见习，继续做好“三支一扶”大学生招募和机关事业单位面向高校毕业生的考录招聘工作。

四是抓实培训带动就业。紧紧围绕省州下达的各项培训工作目标任务，结合劳动力培训需求、求职意向和市场需求，以贫困劳动力为重点，有针对性地开展培训，不断提升劳动者的就业能力。

五是加强城镇各类就业困难人员的就业帮扶。一是打造“就业扶贫车间”吸纳有劳动能力的贫困群众就近就地实现就业。大力开发乡村公共服务专岗用于安置贫困劳动力就业，其中对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的“三无”贫困劳动力中的大龄劳动力、残疾家庭劳动力、有重病患者家庭劳动力优先安置。

六是加强公共就业创业服务。深入推进“放管服”改革，进一步优化就业创业环境。加强调查研究和统计数据分析，规范失业保险信息系统使用。打造“互联网＋就业服务”平台。继续开展“就业援助月”、 “民营企业招聘周”等专项就业援助活动。

2.深化社会保障改革，持续推进参保扩面

一是抓保障，持续完成社保扶贫工作任务。完成参保信息系统数据与扶贫部门数据比对，确保数据统一、精准。完成全市35937名建档立卡贫困人口中，符合参保条件的29253名建档立卡贫困人口100%参加了城乡居民基本养老保险，2019年脱贫的23个贫困村，3607名建档立卡人员，符合参保条件的2032名已100%参加了城乡居民基本养老保险。

二是抓扩面，持续做好推进全民参保登记工作。2019年全市基本养老保险参保人数29.16万人，发放待遇6.44万人，发放养老金5.84亿元；工伤保险参保人数3.85万人，为218名参保职工支付工伤保险费848万元；生育保险参保人数1.49万人，支付生育保险待遇935万元；失业保险参保人数1.69万人，发放5595人（次）失业保险金579.42万元，同时为领取失业保险金人员代缴城镇职工基本医疗保险和大病保险4966人次240.97万元。广覆盖、保基本、多层次、可持续的城乡居民社会保障体系基本构建。

三是抓关键，稳妥推进被征地农民养老保障工作。与各成员单位密切配合，形成工作合力，切实做好辖区内被征地农民的统计调查、资格认定、参保经办等工作，确保工作的顺利推进和社会稳定。

四是继续深入推进建筑等高风险行业参加工伤保险工作。严格落实工伤保险待遇支付，进一步规范工伤认定和劳动能力鉴定工作程序，保障劳动者合法权益

五是加强社保基金监管。严格执行内控制度、财务监督制度和稽核制度，降低基金日常管理风险，确保各项社保待遇按时足额支付。加大专项检查力度，继续开展违规使用社保基金专项整治工作。

3.强化人事人才支撑，人才队伍建设加快推进

一是深化事业单位人事制度改革。健全事业单位岗位管理制度，规范岗位设置，严格执行岗位动态管理和聘用制度。改进事业单位人员公开招聘制度，在政策范围内适当放宽乡镇基层招录比例限制。完善绩效考核和绩效工资制度，推进事业单位建立健全绩效考核体系，完善内部薪酬分配办法。

二是工资收入分配制度改革稳慎推进。规范完成事业单位绩效工资工作。结合楚雄市各行业、各系统事业单位的特点，分类别分项目对全市事业单位的绩效工资总量进行核定。对我市教育系统内符合享受乡村教师生活补助的学校按照一类地区和二类地区进行审批，结合“在岗享受、离岗取消、实名发放、动态管理”的原则进行补助，认真落实好乡村教师生活补助。

三是做好事业单位工作人员公开招聘工作。根据《楚雄州2019年事业单位公开招聘工作人员实施方案》要求，全市共招聘事业单位工作人员177人；其中：市级招聘40人，乡镇招聘137人。做好事业单位引智引才工作，到西南大学、云南师范大学引进市级高中紧缺学科教师42名。

四是加强专业技术人才和技能人才队伍建设。加强职称考试评审服务工作，把服务范围向非公有制经济单位人员、农村实用人才拓展。推行专业技术职务评聘分开制度，强化岗位聘任，调动专业技术人员的积极性。加强高层次人才选拔。继续做好云岭名师、云岭名医、云岭首席技师以及州级中青年学术技术带头人等高层次人才的选拔推荐工作。进一步完善专业技术人员评价机制，建立以政府为导向，用人单位和社会力量奖励为主体的人才奖励体系。

4.构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定

一是劳动用工登记及劳动合同管理工作有序开展。积极开展网上劳动用工登记系统备案工作，组织用人单位参加网上劳动工用工登记系统备案工作培训，并实施开展网上劳动合同备案。

二是切实做好国有企业工资收入分配的监督管理工作，不断缩小收入分配差距。认真贯彻执行企业工资指导线标准，努力实现同工同酬。按照云南省人力资源和社会保障厅文件《云南省人力资源和社会保障厅企业工资指导线方案》的通知要求，指导各类企业根据工资指导线的要求，结合各企业生产经营状况，通过工资集体协商等民主程序，合理确定年度工资总额，适时调整职工工资收入水平。楚雄市所有企业工资增长比例严格按文件要求控制在17%以内。

三是积极做好为农民工服务工作。加强农民工工作联席会议成员单位的沟通协调，认真落实促进农民工就业创业和“农转城”人员社会保障权益各项政策，实施农民工职业技能提升“春潮行动”计划，努力提高农民工就业质量，切实维护农民工合法权益。加大普法宣传和依法执行力度，扎实开展维护农民工合法权益专项行动，突出抓好保障农民工工资支付工作。进一步加大对施工企业支付农民工工资的检查力度，及时排查掌握重点建设项目和劳动密集型企业的农民工工资支付情况，建立农民工工资 “清欠绿色通道”，做到快立案、快查处、快结案，确保农民工工资基本无拖欠。

四是加强劳动人事争议调解仲裁和信访工作。加强裁审衔接，审理重大劳动人事争议案件时，与法院建立“事前沟通、事中讨论、事后互通”的良好机制。加强基层调解组织规范化建设，探索人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解联动工作体系。定期开展涉及人社领域的不稳定因素排查和情况分析，对易发、高发、重点时段和事项做到提前预防，及时妥善处置群体性事件。

五是加强劳动保障监察执法能力建设。继续加强法律法规政策宣传，做好重点行业和重点用人单位劳动用工规范管理工作，加大对恶意违规行为的处罚力度。规范劳动保障监察执法，组织开展专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 22人，事业编制55人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中：离休0人，退休 31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3991.67万元，其中：一般公共预算财政拨款3991.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3991.67万元，其中:本年收入3991.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3991.67万元（本级财力3991.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3991.67万元。财政拨款安排支出 3991.67万元，其中，基本支出3991.67万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010302一般行政管理事务：211.21万元；2080101行政运行：845.03万元；2080501行政单位离退休：68.88万元；2080502事业单位离退休：5.8万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：108.89万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1219.98万元；2080599其他行政事业单位养老支出：143.6万元；2080601企业关闭破产补助：57.25万元；2080701就业创业服务补贴：51.78万元；2080799其他就业补助支出：5万元；2080801死亡抚恤：155.74万元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：185.53万元；2089901其他社会保障和就业支出：578.64万元；2101101行政单位医疗：53.45万元；2101103公务员医疗补助：29.56万元；2130152对高校毕业生到基层任职补助：138.32万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：67.68万元；2210201住房公积金：65.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3991.67万元，项目支出0万元）部门预算支出3991.67万元，其中：30101基本工资：244.37万元；30102津贴补贴：484.49万元；30107绩效工资：119.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：108.89万元；30109职业年金缴费：1219.98万元；30110职工基本医疗保险缴费：48.99万元；30111公务员医疗补助缴费：29.56万元；3011201工伤保险：2.7万元；3011299其他社会保障缴费：4.46万元；30113住房公积金：65.33万元；30201办公费：5.17万元；30204手续费：0.5万元；30205水费：1.15万元；30206电费：1.8万元；30207邮电费：4万元；30209物业管理费：3.7万元；30211差旅费：3万元；30213维修（护）费：0.9万元；30216培训费：1万元；30217公务接待费：2万元；30226劳务费：0.5万元；30228工会经费：10.89万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；3023901公务交通补贴：50.82万元；3023902公务用车租车费：0.51万元；3023999其他交通费用：4.57万元；30299其他商品和服务支出：211.21万元；30302退休费：67.6万元；30304抚恤金：155.74万元；30305生活补助：686.94万元；30309奖励金：252万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.1万元；31002办公设备购置：2万元；31205利息补贴：51.78万元；31299其他对企业补助：57.25万元；31302对社会保险基金补助：185.53万元。

基本支出3991.67万元，其中：30101基本工资：244.37万元；30102津贴补贴：484.49万元；30107绩效工资：19.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：108.89万元；30109职业年金缴费：1219.98万元；30110职工基本医疗保险缴费：48.99万元；30111公务员医疗补助缴费：29.56万元；3011201工伤保险：2.7万元；3011299其他社会保障缴费：4.46万元；30113住房公积金：65.33万元；30201办公费：5.17万元；30204手续费：0.5万元；30205水费：1.15万元；30206电费：1.8万元；30207邮电费：4万元；30209物业管理费：3.7万元；30211差旅费：3万元；30213维修（护）费：0.9万元；30216培训费：1万元；30217公务接待费：2万元；30226劳务费：0.5万元；30228工会经费：10.89万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；3023901公务交通补贴：50.82万元；3023902公务用车租车费：0.51万元；3023999其他交通费用：4.57万元；30299其他商品和服务支出：211.21万元；30302退休费：67.6万元；30304抚恤金：155.74万元；30305生活补助：686.94万元；30309奖励金：252万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.1万元；31002办公设备购置：2万元；31205利息补贴：51.78万元；31299其他对企业补助：57.25万元；31302对社会保险基金补助：185.53万元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年楚雄市人社局不涉及省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年楚雄市人社局不涉及中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年楚雄市人社局不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算收入3991.67万元，2019年预算收入6794.37万元，较上年减少2802.7万元，下降41.25%。减少的主要原因是：2019年3月机构改革，市人社局内设机构公务员管理科和下属单位楚雄市医疗保险管理局，相应职能及人员从人社局划转到别单位，对应的经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出3991.67万元，2019年基本支出预算6779.87万元，减少2788.2万元，下降41.12%。减少的主要原因是机构改革，在职人员减少，公用经费减少。

2.2020年工资福利支出2228.44万元，2019年支出3712.52万元，减少1484.08万元，下降39.97%。减少的主要原因是机构改革，在职人员减少。

3.2020年商品和服务支出304.29万元，2019年支出302.16万元，增加2.13万元，增长0.7%。增加的主要原因是企业离退休干部的调资、增资资金。

4.2020年对个人和家庭的补助1162.38万元，2019年支出1539.25万元，减少376.87万元，下降24.48%。减少的主要原因是机构改革，职能划转，医疗费补助不再列入。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出为0万元，较2019年下降14.5万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.56万元，较上年减少1.14万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2万元，2019年预算为3万元，较上年减少1万元，下降33.33%。减少的主要原因是：市人社局严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，合理支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.56万元，2019年预算为2.7万元，较上年减少0.14万元，下降5.19%。其中：公务用车运行维护费2.56万元，较上年减少0.14万元，下降5.19%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是：市人社局严格贯彻落实市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，加强了对公务用车相关支出事项必要性、合理性审核，减少不必要的开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市人社局不涉及重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.劳动关系:是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程中的权利义务关系。

2.用人单位：是指中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织；也包括国家机关、事业单位、社会团体与劳动者建立劳动关系的法人组织。

3.社会保险制度：分为强制型和福利型两种制度。而我们国家所采用的是强制型保险制度，包括养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险五大险种。该模式的主要特点是强调自我保障，建立个人社保账户，由劳动者在职期间与其雇主共同缴纳养老保险费，医疗保险、失业保险；而生育保险和工伤保险则由用工组织独自承担缴交，劳动者无需缴纳。财政部门代表国家对个人账户的基金统一进行管理和运营投资。目前我国的五大保险统筹实行国家、用工组织、个人交缴的统筹制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排304.29万元，其中： 30201办公费：5.17万元；30204手续费：0.5万元；30205水费：1.15万元；30206电费：1.8万元；30207邮电费：4万元；30209物业管理费：3.7万元；30211差旅费：3万元；30213维修（护）费：0.9万元；30216培训费：1万元；30217公务接待费：2万元；30226劳务费：0.5万元；30228工会经费：10.89万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；3023901公务交通补贴：50.82万元；3023902公务用车租车费：0.51万元；3023999其他交通费用：4.57万元；30299其他商品和服务支出：211.21万元。2019年支出302.16万元，增加2.13万元，增长0.7%。增加的主要原因是企业离退休干部的调资、增资资金。

(三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，楚雄市人社局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

第二部分 楚雄市人力资源和社会保障局

2020年部门预算表

楚雄市人社局2020年部门预算公开表20200619100327138.xls

楚雄市人力资源和社会保障局

2020年6月18日

监督索引号53230101331600111