楚雄市电影事业管理站2018年度部门决算

附件3

楚雄市电影事业管理站2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市电影事业管理站属于公益性文化事业单位，工作主要面向全市电影发行放映管理；农村电影“2131工程”规划实施；城市公益露天电影广场的宣传、放映工作；受楚雄州文体局的委托代理全州16mm拷贝发行管理。公司下设办公室、发行放映管理部两个职能部（室）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真履行电影行业管理职责，加强城市影院管理。

（1）近年来电影文化产业在我市已初步形成，呈现多影城、多影厅放映的良好发展态势，统计数据截至2018年12月，楚雄市辖区内建成投入使用的影城8家、共计28个数字放映厅、2815个座位、2018年全年影院票房总收入1560万元，全部按政策规定上缴国家电影事业发展专项资金，正常经营。

（2）2018年楚雄市辖区审批新建影院3家，楚雄市开发区红牙影院、楚雄东瓜镇红门时光影院、越幕影城丹麓店。管理站认真做好管理服务工作，在接到新建影院方提出开办申请后第一时间介入，按照电影行业标准及政策法规规定，指导影院方进行证照办理、设备准入、省级备案注册等报批程序，配合市级行政审批部门审批发放《云南省电影放映经营许可证》。

（3）做好服务工作的同时，加大对辖区内影院的管理力度，2018年对市辖区内影城进行例行检查15次，出动检查人员30人/次，按照国家、省州行业主管部门的要求，开展严查不规范使用票务系统、偷瞒票房、侵权放映、放映技术不达标、安全生产、消防安全等问题，有效履行行业监督管理职能。

（4）严格按照各级财政资金拨付要求及本局党委“三重一大”决策制度实施办法，2018年向三家电影企业（横店电影城兆顺第一城店、中影星美国际影城、楚雄市鹿城镇洪门影院）拨付了2018年国家级电影专项补贴资金83万元，专项用于县城电影院建设补助、先进放映技术设备改造。

面对蓬勃发展的电影市场，管理站加强自身业务学习和培训，积极探索，不断完善和规范行业管理制度。形成长效机制，每季度对辖区内的影院进行一次安全生产及业务巡查，发现问题及时纠正，加强监督管理。

2、围绕农村电影、促进农村文化的繁荣和进步。

（1）让农村广大人民群众看到看好电影，是贯彻落实科学发展观的必然要求，是社会主义新农村文化建设的重要任务，是满足农民群众精神生活的迫切需求。按照年初与楚雄州新闻出版广电局签订的《农村电影放映工程目标责任书》要求，楚雄市1692场的放映目标任务，2018年我市7支农村数字电影放映队在全市15个乡（镇）126个村委会、15个社区放映农村公益数字电影2410场（其中：科教片847场，故事片1563场），观众人数15万人次，顺利完成全年的放映目标任务。

（2）农村、城市电影放映数据审核、统计上报。每月24日接收、统计当月农村放映队报送的放映报表，认真与《云南省农村数字电影监管平台》监控数据进行比对，审核确认当月农村放映场次；统计二级市场（城市露天电影）放映数据，并按照上级部门要求，各项数据按时上报楚雄州电影事业管理站。

3、积极开展城市露天广场电影宣传放映，为人民群众带去精神食粮。

（1）1999年按照市委、市人民政府的要求，市电影公司受主管局的安排，以“弘扬先进文化，抵制法轮功”为出发点，在桃源湖广场开办了第一个广场露天电影放映点，从此拉开了楚雄市城市露天公益电影放映的序幕，截至2018年我市共有2个城市露天广场（桃源湖广场、开发区市民广场）公益电影放映点，常年开展宣传放映活动。城市露天广场电影放映19年，已成为楚雄城市广场文化活动的特色亮点。

（2）2018年全年两个城市露天广场，共计放映露天广场电影1179场（其中：科教片587场，故事片592场），观众人次82.1万人/次。

（3）1月至3月7日组织开展学习贯彻党的十九大精神主题电影放映宣传活动,两个广场放映《学习贯彻十九大精神》宣传片146场/次。

（4）3月8日至6月20日综治宣传月，组织开展广场公益电影放映活动，两个广场放映《珍爱生命-拒绝毒品》禁毒防艾宣传片116场/次。

（5）6月21日至10月30日楚雄市创建全国文明城市宣传放映活动，两个广场放映《中国彝 乡.美丽楚雄城市形象宣传短片》732部/次。

（6）9月22日至10月7日开展《迎中秋、国庆广场爱国主义影片展映》活动，两个广场放映优秀爱国主义影片24场，观众人数4万人/次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市电影事业管理站2018年度部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市电影事业管理站2018年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员7人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

本单位无车辆编制，实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市电影事业管理站2018年度收入合计207.89万元。其中：财政拨款收入207.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入333.27万元对比，减少37.62%，其中，一般公共预算财政拨款124.89万元，比上年123.27万元增加1.31%，政府性基金预算拨款83万元，比上年210万元减少60.48%,主要原因是省州下拨的国家电影事业发展专项资金较上年减少127万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市电影事业管理站2018年度支出合计207.89万元。其中：基本支出124.89万元，占总支出的60.08％；项目支出83万元，占总支出的39.92％。

（一）基本支出情况

2018年基本支出合计124.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.08万元，占基本支出124.89万元的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.82万元，占基本支出123.27万元的2.25％。

基本支出中，在职和离休统发工资支出95.14万元，事业单位医疗补助支出4.8万元，公务员医疗补助支出3.84万元，住房公积金支出6.48万元；其他社会保障缴费支出1.27万元，工会经费支出1.08万元，养老保险缴费支出10.6万元。

（二）项目支出情况

2018年项目支出合计83万元，其中，资助城市影院60万元，其他国家电影事业发展专项资金支出23万元，用于拨付横店影城43万元、中影星美影城30万元、洪门影院10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市电影事业管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出124.89万元，占本年支出合计的60.08%。比上年123.27万元增加了1.3%，涉及人员工资、医疗保险、住房公积金补助经费略有增加、基本支出增幅不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出124.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出122.08万元，商品和服务支出2.82万元。

2、文化体育与传媒（类）支出72.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.75%，主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出 、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等支出。

3、社会保障和就业(类)支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.67%，主要用于养老保险金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出26.45万，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.6万元。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5、住房保障(类)支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市电影事业管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，基本闲置，年初无预算，发生的支出主要用于电影放映所需车辆的年检费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.02万元，增长99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长99.98%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，基本闲置，年初无预算，发生的0.02万元主要用于电影放映所需车辆的年检费。2、本单位没有涉及因公出国（境）业务的计划和安排。3、严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。基本闲置。发生的支出主要用于电影放映所需车辆的年检费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市电影事业管理站资产总额210.26万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产202.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.17万元，其中固定资产增加4.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋423.2平方米，账面原值60.43万元，实现资产使用收入9.61万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

210.26

7.14

167.89

7.47

27.11

0.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元，主要为购置两个广场的放映设备，其中爱普生投影仪2台4.16万元，飞达功放2台0.64万元，飞达音箱2台0.27万元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市电影事业管理站2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.农村电影放映工程：按照“企业经营、市场运作、政府购买、农民受惠”的农村电影发展思路，逐步建立公共服务和市场运作相协调、固定放映和流动放映相结合的农村电影服务体系。

楚雄市电影事业管理站

2019年9月10日