楚雄市紫溪镇卫生院2018年度部门决算

楚雄市紫溪镇卫生院2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市紫溪镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.紫溪镇卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好居民医疗保险相关的医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7.承担着本乡镇1.58万多人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

(二）、机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房等科室。我卫生院编制床位15张，实际开放床位15张，医院有B超机、心电图机、心电监测仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备;承担者本乡镇1.58万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治

村卫生所基本情况：全镇共有8个村卫生所：其中坝区分别是前进、箐上，半山区分别是冷水、云庆、紫金，山区分别是母掌、岔河、平掌，有123个村民小组，194个自然村，4,077户15,810人。实行乡村一体化办医管理，现有乡村医生16名。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.医疗保障工作：乡镇卫生院是综合性医疗机构，在积极抓好基本公共卫生工作的前提下，不断完善管理制度，抓好医务人员的医德医风教育，内强素质，外树形象，全面提高职工的思想素质和业务素质，最终使两个效益得到最大的发挥，使医疗安全得到了有力保障。

2.基本公共卫生均等化服务工作

①居民健康档案管理工作：建立健全居民健康档案，每年度更新管理。

②健康教育工作 ：健康教育宣传、咨询、讲座、公众咨询、个性化健康教育。

③疾病预防控制工作： 预防接种、传染病管理、突发公共卫生处置和上报、地方病防治、慢性病健康管理、死因监测、重性精神疾病管理、肺结核病人管理等。

④妇幼保健工作：孕产妇产前检测、孕期规范管理、产后访视和新生儿访视、儿童体检、孕产妇和儿童健康规范管理。

⑤卫生监督管理：公共场所和各种旅店管理。

⑥艾滋病防治工作：防治艾滋病知识培训，做好艾滋病筛查工作，做好辖区内艾滋病人的管理

⑦计划生育技术服务工作、避孕药具管理发放工作及国家免费孕前优生工作稳步推进，提高了已婚育龄群众的认知水平，全面实现"生殖健康、知情选择、优质服务"的目标。

⑧爱国卫生工作：认真贯彻落实市、镇两级爱国卫生工作会议精神，大力开展爱国卫生运动，狠抓“四害”防治工作，不断强化环境卫生综合整治，积极开展全民健康教育，稳步推进新农村卫生基础设施的建设步伐，各项工作取得了新的成绩。

⑨健康扶贫工作，完成慢性病和特重大病的管理和随访。

⑩家庭医生签约工作，完成了建档立卡户100%签约服务，完成重点人群和普通人群的签约服务率。

3.财务管理工作

加强内部管理，控制医疗卫生支出，做好创收节支，严格执行财务管理制度。我卫生院制定了符合我院实际情况的内部控制制度，对卫生院的财务管理制度、经费报销制度、资产管理制度、物资管理制度等制度的执行进行督促；根据《基层医疗卫生机构财务制度》、《基层医疗卫生机构会计制度》设置相应的会计科目，积极参加市卫健局举办的财务人员工作培训会，扎实学习各种法规制度文件；针对较容易出问题的环节以及社会比较关注的焦点、热点方面的工作，以及影响财务工作质量、会计核算真实性的重点方面，加强日常的监督管理工作。

4.城乡居民医保工作

认真做好城乡居民医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好城乡居民医保宣传工作，动员农民群众积极参与城乡居民医保。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度城乡居民医保政策，让农民群众充分体会到城乡居民医保的好处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇卫生院2018年度末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（2017年新购救护车一辆，原有微型车一辆购买和使用年限长，待报废处置）。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇卫生院2018年度收入合计505.86万元。其中：财政拨款收入340.46万元（其中：基本公共卫生服务项目资金74.04万元，重大公共卫生专项0.24万元），占总收入的67.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入161.05万元，占总收入的31.84%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.35万元，占总收入的0.86%。与上年对比减少37.76万元，减少7.46%，主要原因分析主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员工资纳入社会保障基金发放是人员增加，2018年第四季度公共卫生经费因考核评价的时间差而暂未拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇2018年度支出合计534.26万元。其中：基本支出424.34万元，占总支出的79.43％；项目支出109.92万元，占总支出的20.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年518.63万元对比增加了15.63万元，主要原因分析主要是2018年卫生院加强了基本公共卫生服务，公共卫生服务资金支出增加，事业收入增加，所需的药品和耗材相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市紫溪镇卫生院机构正常运转的日常支出424.34万元。与上年434.37万元减少了10.03万元,主要原因分析主要是2018年卫生院加强内部控制管理，公务接待费和各种业务费用减少，2018年未购置车辆故支出比2017年减少。2018年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.99万元占基本支出的57.26％（工资福利支出—基本工资59.33万元；工资福利支出—津贴补贴47.99万元；工资福利支出—绩效工资73.66万元；工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费26.27万元，工资福利支出—职工基本医疗保险11.74万元，工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.67万元，工资福利支出—其他社会保险缴费（大病保险、工伤保险和残疾人保障金）2.56万元，工资福利支出—住房公积金15.77万元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费177.10万元占基本支出的41.74％（办公费0.86万元，印刷费0.22万元，水费0.35万元，电费0.54万元，手续费0.02万元，邮电费0.34万元，差旅费1万元， 物业管理费1.20万元，维修（护）费8.37万元，会议费0.18万元，培训费0.8万元，公务接待费0.96万元，专用材料费116.92万元，临时工工资8.06万元，工会经费3.54万元，公务用车运行维护费3.20万元，商品和服务支出--其他基层医疗卫生机构人员劳务费（乡村医生）22.22万元），其他商品和服务支出（食堂支出）4.16万元,购置办公用品支出4.14万元。对个人和家庭补助--退休费4.28万元，占总支出的1%。.

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市紫溪镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.92万元。与上年对比84.26万元增加了30.45%，主要原因分析提高了基本公共卫生服务能力和突发公共卫生应急能力，2018年开展了家庭医生服务，提高了服务能力，所服务的人次数增加，服务项目完善，所支出的费用增加，具体项目开支情况（办公费1.60万元，印刷费0.23万元，水费0.17万元，电费0.26万元，邮电费0.49万元，网络维护费0.84万元，会议费0.15万元，培训费0.32万元，专用材料费12.44万元，村医劳务费58.95万元，购买开展公共卫生设备34.47万元）。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出等，重大公共卫生服务支出主要用于艾滋病防治培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出376.02万元（其中基本支出266.10万元，项目支出109.92万元），占本年支出合计的100%。与上年317.42万元对比增加18.46%，主要原因分析人员工资调整和卫生院提升基本公共卫生服务能力，基本公共卫生服务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。

2.社会保障和就业(类)支出30.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。

3.医疗卫生和计划生育(类)支出329.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇卫生院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 主要原因卫生院未实行收支两条线管理，在年初预算时未预算相关的经费，卫生院的“三公经费”是用卫生院事业收入列支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排楚雄市紫溪镇卫生院因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于楚雄市紫溪镇卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，楚雄市紫溪镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万。

国（境）外接待费支出0万元 。

其他国内公务接待支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇卫生院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，楚雄市紫溪镇卫生院资产总额527.51万元，其中流动资产137.36万元，固定资产390.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额增加固定资产108.38万元（其增加原因是购置了一批专业设备和办公家具，楚市财[2015]58号文件关于楚雄市原燃料二厂业务用房和设备划拨给楚雄市紫溪镇卫生院），本年报废报损资产4项减少固定资产5.94万元（楚市财社【2018】132号文件处置报废资产）,账面原值5.94万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	527.51	137.36	390.15	239.73	27.03	0			123.39		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额38.6万元，其中：政府采购货物支出38.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.本部门2018年度收入支出决算总表中“年末结转和结余”34.57万元。其中公共卫生服务项目资金结转34.57万元：楚市财社〔2017〕237号关于下达基本公共卫生项目2017年家庭医生签约服务预拨资金2.12万元，楚市财社〔2018〕117号关于下达2018年二季度公共卫生项目补助资金9.43万元，楚市财社〔2018〕182号关于下达2018年三季度公共卫生项目补助资,23.02万元.

2.本部门2018年度收入决算表中“其他收入”4.35万元。其中紫溪镇卫生院食堂收入4.16万元，利息收入0.19万元.

3.本部门2018年度支出决算表中“项目支出”109.92万元。支出楚市财社〔2017〕32号关于下达2017年一季度公共卫生项目补助资金5.60万元，楚市财社〔2017〕97号关于下达2017年二季度公共卫生项目补助资20.52万元，楚市财社〔2017〕97号关于下达2017年三季度公共卫生项目补助资18.84万元，楚市财社〔2017〕236号关于下达2017年四季度公共卫生项目补助资15.64万元，楚市财社〔2017〕237号关于下达基本公共卫生项目2017年家庭医生签约服务预拨资5万元，楚市财社〔2018〕37号关于下达2018年一季度公共卫生项目补助资19.52万元，楚市财社〔2018〕26号2018年基本公共卫生服务项目预拨资15万元，楚市财社〔2018〕117号关于下达2018年二季度公共卫生项目补助资7.07万元，楚市财社〔2018〕49号关于下达2018年艾滋病防治州级补助经费的通0.24万元，楚市财社〔2018〕180号关于下达2018年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）第二批中央补助资金的通0.08万元，楚市财社〔2017〕199号关于下达2017年家庭病床设备购置资金2.41万元.

4.本部门2018年度支出决算表中“项目支出-商品和服务支出-劳务费”为下拨村卫生室基本公共卫生服务项目经费和公共卫生团队临时工工资。

5.本部门2018年度基本支出决算表中“专用材料费”为药品成本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.基本公共卫生服务：、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项14项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

2.重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

4.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

5.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

6.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

附件：楚雄市紫溪卫生院2018年部门决算公开表

楚雄市紫溪卫生院2018年部门决算公开表.xls

楚雄市紫溪镇卫生院

2019年9月10日